| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 643.40 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1640.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 289.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO F4000 DE PLACA HWU7325, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW4J36, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO A INTERNET DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000005 | 04/01/2022 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO 00020/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW4J86, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 360.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 480.00 | 00024746657149 | ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUNICAL EM EVENTO REALIZADO NO GRUPO DA MELHOR IDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 200.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070704789418 | GEANE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 5600.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA EM CARRO PIPA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 9360.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA EM CARRO PIPA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW8E76, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 668.00 | 00067658750425 | SILVIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS TRABALHOS NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL E QUADRAS DE AREIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE PLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 3600.00 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA EM CARRO PIPA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 267.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 392.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW2185, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 1605.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO F4000 DE PLACA HWU7325, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1341.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 1248.74 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO FORD AZUL DE PLACA FB2917, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 1023.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1065.80 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PIPA DE PLACA NQB5291, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 1109.50 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD2807, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 3457.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 2379.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PA CARREGADEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 3424.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO TRATOR BUDNY, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 450.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 4800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 PARA O VEÍCULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 1740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEU 750-16 CT-52 PARA O VEÍCULO F4000 DE PLACA HWU7325, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 1500.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 00001/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 00001/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 00002/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 00002/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - DÉBITO NA C/C 5118-7 - ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - DÉBITO NA C/C 5118-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 13453.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO/60 (RFB-PREV-PARC60) - DEBITO AUTOMATICO NA C/C 5118-7 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 23.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - DÉBITO NA C/C 5118-7 - CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 852.07 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA MOS2378, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 1086.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA QFB2J52, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 41.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NXR BROZ DE PLACA NQH0295, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 1100.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 290.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 1000.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE 03164987420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO DE 115M DE PROFUNDIDADE NO CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 584.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, A SEDE DA DELEGACIA DO MUNICIPIO, A EMATER, AO CEMITERIO PUBLICO, AO CRAS E AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF ( HCB7936), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 180.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2022 | 220.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2022 | 98.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2022 | 511.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES NÓBREGA, S/N, SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2022 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 00003/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 00003/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 10002/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° 10002/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO. CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE IP FIXO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2022 | 580.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 10001/2021, NO DIA 14/01/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2022 | 197.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2022 | 16496.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO {AGENDA ESCOLAR E PERSONALIZADA (PORTIFOLIO)} PARA O ANO ESCOLAR DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2022 | 1455.54 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 7 .CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000067 | 14/01/2022 | 15731.77 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CRED0R ACIMCA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REL. A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2022 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 10 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2022 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK OP 5M-PB, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2022 | 3572.00 | 00002372897411 | JOSE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SANTO ONOFRE.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2022 | 100.00 | 10286661000189 | GLEISON QUEIRÓZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE UM SPOT INSTITUCIONAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA SANTO ONOFRE.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° PP10002/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° PP10001/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO AO CREA-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2022 | 760.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTROS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2022 | 3397.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011446220188150321 DO AUTOR SANDRA NÓBREGA DE MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2022 | 36.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5118-9 - ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7768-2 - FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITAÇÃO N° TP00003/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITAÇÃO N° TP00003/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2022 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO PROGRAMA CIDADÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2022 | 1625.99 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO RANGER DE PLACA QFB2J52, ORDEM DE COMPRA N°62, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2022 | 1024.59 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA MOS2378, ORDEM DE COMPRA N°38, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2022 | 4245.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ORDEM DE COMPRA N°33, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2022 | 1677.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ORDEM DE COMPRA N°32, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2022 | 6050.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2022 | 730.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, QUE FAZ PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N°34, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2022 | 715.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFCÇÃO DE PLAQUINHAS, DESTINADAS A ESCOLA DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2022 | 18481.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2022 | 12016.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2022 | 264.71 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW2185, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2022 | 403.17 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2022 | 1706.25 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE, ORDEM DE COMPRA N° 57, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2022 | 805.22 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO FORD AZUL DE PLACA FB2917, ORDEM DE COMPRA N°59, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2022 | 1240.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO CAÇAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA OF2037, ORDEM DE COMPRA N°63, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2022 | 3075.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, ORDEM DE COMPRA N° 61, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2022 | 1085.14 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO F4000 DE PLACA HWU7325, ORDEM DE COMPRA N°50, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2022 | 2426.19 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PIPA DE PLACA NQB5291, ORDEM DE COMPRA N°49, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2022 | 853.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD2807, ORDEM DE COMPRA N°51, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2022 | 2305.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, ORDEM DE COMPRA N°55, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2022 | 3396.85 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO TRATOR BUDNY, ORDEM DE COMPRA N°60, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2022 | 589.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, ORDEM DE COMPRA N°54, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 4550.96 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PA CARREGADEIRA, ORDEM DE COMPRA N°56, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2022 | 1400.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E AVISOS DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO E DA POPULAÇÃO EM GERAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2022 | 100.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2022 | 633.72 | 00007349225407 | GENIVAL CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA EM DESEPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2022 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR ALUIZIO JOSÉ DE LIMA, (LOCALIZADO NA RUA: ELZA MARQUES DE LUCENA,231, SANTO ANTÔNIO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2022 | 66.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DIVANEIDE VICENTE DA SILVA, (LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA- ÁREA RURAL).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2022 | 232.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JOSILENE NASCIMENTO NÓBREGA (LOCALIZADA NA RUA JOSÃO ALVES DA NÓBREGA,168, BAIRRO SANTO ANTÔNIO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2022 | 47.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NXR BROZ DE PLACA NQH0295, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2022 | 3413.35 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E TUBOS GLV PARA CONSTRUÇÃO DE PARA PEITO E CORRE MÃO NA ESCOLA DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000122 | 21/01/2022 | 23862.96 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CRED0R ACIMCA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REL. A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO Nº0038/2020. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A PACIENTE ROBERTA KELLY DA SILVA GOMES E ACOMPANHANTE PARA CLINICA ESTÉTICA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL - RN, COM O PACIENTE JOSÉ BEZERRA E ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL LIGA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2022 | 53.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O PACIENTE JOSÉ EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2022 | 67.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O PACIENTE JOSÉ EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE PARA O IMIP, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A PACIENTE ELZA RITA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA HCP, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2022 | 67.79 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O PACIENTE JOSÉ EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE PARA O IMIP, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O PACIENTE JOSÉ EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE PARA O IMIP, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A PACIENTE ROBERTA KELLY DA SILVA GOMES E ACOMPANHANTE PARA CLINICA ESTÉTICA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2022 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OS PACIENTES JOSE ALISSON (HOSPITAL LAUREANO) E SERAFICO DE MEDEIROS (HOSPITAL METROPOLITADO), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A PACIENTE ELZA RITA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA HCP, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PEGAR VEICULO NA FIORI, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO AVISO DE LICITAÇÃO N° 10001/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 39.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2022 | 290.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO:RESULTADO FASE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 003/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 21/01/2022 .CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2022 | 93.65 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2022 | 62.72 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2022 | 142.03 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2022 | 307.86 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTO DE CARATER ESPECIAL (LEITE PO NINHO 380G ZERO LACTOSE), CONFORME EXECUÇÃO DE TITULO JUDICAL, EM FAVOR DE JORLENE PEREIRA LIMA NASCIMENTO,- NUMERO DO PROCESSO 0801695-71.2020.8.15.0321, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2022 | 719.90 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2022 | 583.20 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDO-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2022 | 739.80 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2022 | 3090.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS D'AGUA NA ZONA URBANA EM RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES, COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, ETC, SENDO O TRANSPOSTE REALIZADO EM CARRO PIPA PERTECENTE A MESMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2022 | 664.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VÁRZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2022 | 532.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VÁRZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 795.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VÁRZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2022 | 413.01 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2022 | 101.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA BETÂNIA DE MEDEIROS BRITO (SITIO POÇO DE PEDRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2022 | 98.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA BETÂNIA DE MEDEIROS BRITO (SITIO POÇO DE PEDRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2022 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DAMIANA DIANA DOS SANTOS (LOZALICADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2022 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DAMIANA DIANA DOS SANTOS (LOZALICADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2022 | 74.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA (LOZALIDO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS S/N-CENTRO)CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2022 | 85.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA (LOZALIDO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS S/N-CENTRO)CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 67.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA (LOZALIDO NA RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS S/N-CENTRO)CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 8223.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - APURAÇÃO RELATIVO A COMP.DEZ/2021.CONFORME PLANILHA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTÁBIL,RELATIVO AO MES DE JAN/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2022 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0000158 | 24/01/2022 | 200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378, DO DISTRITO BOM JESUS(ZONA RURAL) PARA JUNCO DO SERIDÓ-PB, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 8.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 03-01-2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A CIDADÃ MARIA DE LOURDES MARTINS.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 21/01/2022 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO O CIDADÃO JOSE EMANUEL DINIZ E ACOMPANHANTE.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 25/01/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADÃ CLEONICE RITA PEREIRA-CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 26/01/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO A CIDADÃ ELZA RITA DE SOUZA SANTOS E ACOMPANHANTE.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET DA EMPAER, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2022 | 73.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000169 | 25/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO POSTADA, DEBITO NA C/CORRENTE 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2022 | 20.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO POSTADA, DEBITO NA C/CORRENTE 23877-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO POSTADA, DEBITO NA C/CORRENTE 5118-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2022 | 0.63 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 - ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO POSTADA, DEBITO NA C/CORRENTE 7768-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TEDELETRONICO,DEBITO NA C/CORRENTE 5119-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 13.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC TED/ELETRONICO DEBITO NA C/CORRENTE 86649 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2022 | 250.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000171 | 25/01/2022 | 300.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 5 .CONF,DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2022 | 2200.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PIPA DE PLACA NQB-5291, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 84,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 1480.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COM SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2022 | 2000.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 49013688420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DA LANÇA TRASEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE MAQ 004, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4070, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2022 | 570.00 | 18523486000108 | STUDIO MESKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE MATERIAL (PLACA, MOLDURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SL-4070FD, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SCX-5637, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 24/01/2022 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO A CIDADÃ DEBORA SILVA NASCIMENTO.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2022 | 80.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 24/01/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO A CIDADÃ DEBORA SILVA NASCIMENTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0000202 | 27/01/2022 | 2500.00 | 26944188000110 | ALINNE ARAUJO BALDUINO 08890524413 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E CONTRATO N 00078/2021-CPL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000203 | 27/01/2022 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 6500.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA 10.000 LTS EQUIFIBER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA SUPRIR AS NEESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO LOCAL DEVIDO A FALTA DE ÁGUA,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 3100.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA 5,000LTS EQUIFIBER, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 1950.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO PVC, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO,CONF.DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2022 | 519.80 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 BANHEIRAS DE DE 20 L ADOLETA, DESTINA A ASSITENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2022 | 167.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA (LOZALIZADA NA RUA ROSA FIRMINO DA SILVA,210,BELA VISTA).CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2022 | 300.00 | 00012604427486 | OZIMAR MARTIM TORRES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA NAS DESPESAS DE PASSAGEM,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2022 | 250.00 | 00009056363417 | SOLANGE DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2022 | 300.00 | 00028787811472 | JOSE ADERALDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO,CONF.DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 200.00 | 00006581345407 | EUZILENE BATISTA TOMAZ | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL.CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 262.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO (LOCALIZADA NA RUA LUZIA ESMERALDINA GAMBARRA,132,SANTO ONOFRE) CONF.DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2022 | 400.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIZ DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE PASSAGEM.CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 139.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO (LOCALIZADA NA RUA ARNOR FRANCISCO, 57, FRANCISCO CABRAL), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 300.00 | 00004714330470 | JOELMA ANICETO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 16543.80 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-REC. PROPRIO (EFETIVO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 14238.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 21 - SEC.DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 3284.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69 - CRAS - ASS.SOCIAL (EFETIVO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 6464.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 646.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 908 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 3424.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 5436.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2022 | 43.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 1520.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 55015.92 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 33127.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 22 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 33039.76 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 88 - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATO - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000254 | 28/01/2022 | 2930.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBA REALIZADO EM VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB 2917,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 13,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000255 | 28/01/2022 | 1000.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSÃO DE MOLAS REALIZADO EM VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N° 35,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000256 | 28/01/2022 | 2230.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO TRATOR BUDNY DE PLACA MAQ-0006, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 12,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000257 | 28/01/2022 | 1000.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR REALIZADO EM VEICULO TRATOR BUDNY, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N° 36,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000258 | 28/01/2022 | 445.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DE PLACA MAQ-0005, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 26,CONF,DOC,EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000259 | 28/01/2022 | 1000.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TORNEIRO MECÂNICO REALIZADO EM VEICULO PA CARREGADEIRA, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N° 37,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000261 | 28/01/2022 | 446.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO TRATOR BUDNY DE PLACA MAQ-0006, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 27,CONF,DOC,EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 290.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 43462.80 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 184573.02 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 12 - FUNDEB 70 - PROFISS. DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 601 - FUNDEB 30 - CONTRATO - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 26753.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 902 - FUNDEB 30 - (COMISSIONADO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 6921.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914 - FUNDEB 70 - (CONTRATO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 42591.54 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70 - PROFISS.EDUC. (EFETIVO) - VAAF - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 4236.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 31717.17 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT (P.ESCOLA) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 11267.65 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 9384.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6063 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - COMISSIONADO - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000260 | 28/01/2022 | 500.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSÃO DE MOLAS REALIZADO EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD6935, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N° 34,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 175.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9191, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 28,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 2450.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FABRICAÇAO E INSTALAÇÃO DE CORRE MÃO E PARA PEITO REALIZADO NA ESCOLA JOSÉ PEREIRA NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5118-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2022 | 2.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMÁTICO NA C/C 283141-4 - ICMS DESON, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 4531.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 2.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,EMISSÃO DE FOLHA CHEQUE CAIXA, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 647556-6 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 4.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,EMISSÃO DE FOLHA CHEQUE CAIXA, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 647556-6 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000224 | 28/01/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 13968.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. FINANÇAS (EFETIVO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 11960.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 17 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 84.50 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 9048.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 44 - GAB. VICE-PREFEITO (ELETIVO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 45 - GABINETE PREFEITO (ELETIVO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 7524.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE (COMISS.) - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000276 | 31/01/2022 | 953.60 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) DESTINADOS A SERVIDORES DA AGRICULTURA DURANTE OS CORTES DE TERRA MÊS DE JANEIRO DE 2022 .CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 30/01/2022 - COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE- PE COM A CIDADÃ MARIA DE LOURDES NOBREGA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 01/02/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 29/01/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 379.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL PAULO FRAGOSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RESOLUÇÕES JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 570.00 | 00007737064451 | ALUSKO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 50.00 | 00007737064451 | ALUSKO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECARSSIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 28/01/2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000327 | 31/01/2022 | 2129.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 151 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000328 | 31/01/2022 | 1130.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 124 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000330 | 31/01/2022 | 2129.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 151 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 550.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONCESSÃO DE AJUDAR PARA CUSTEAR DESPESAS DUARANTE O MÊS DE JANEIRO, COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, CONFORMA DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 100.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, OCORRIDAS NOS DIAS: 05/01, 08/01, 15/01 E 23/01, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 400.00 | 00003551386463 | LAERTE VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, OCORRIDAS NOS DIAS: 30/12, 31/12, 04/01, 06/01, 09/01, 11/01, 15/01, 18/01, 20/01 E 22/01, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 60.00 | 00003963031450 | JOSÉ MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, OCORRIDAS NOS DIAS: 01/01, 03/01, E 10/01, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 325.00 | 00010868407470 | DIELSON MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, OCORRIDAS NOS DIAS: 28/12, 29/12, 04/01, 05/01, 06/01, 11/01, 13/01, 16/01, 18/01, 19/01, E 21/12, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 540.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, OCORRIDAS NOS DIAS: 07/01, 08/01, 11/01, 12/01, 13/01, 14/01, 15/01, 16/01, 17/01, 18/01 E 21/01, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 750.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 425.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 250.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 500.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 630.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 250.00 | 00010578700484 | YAN JUSTIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 350.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 400.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 325.00 | 00005585393430 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 1060.00 | 00008614117493 | MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE ENGENHARIA TÉCNICA PARA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS EM CONVÊNIOS DE OBRAS PÚBLICAS PACTUADO COM MDR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000272 | 31/01/2022 | 435.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) DESTINADOS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE EXPEDIENTES CORRIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 .CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° PP 00004/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° PP 00004/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° PP 00005/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° PP 00005/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 46238.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA JAN/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 1657.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA JAN/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 190.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL/JANEIRO DE 2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2022 | 250.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 1078.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 1050 - 2 MDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7768-2 - FEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 51195, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2022 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 86649, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2022 | 113.83 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2022 | 238.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 10.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,EMISSÃO EMISSÃO/ENTREGA DE TALÃO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 647556-6 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7768-2 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 960.21 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA - FNC - SECDEC | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME GRU DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000283 | 31/01/2022 | 51548.57 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 00089/2021 CPL - TP0001/2021 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 16918.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA JAN/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 58128.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA JAN/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 163.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL/JANEIRO DE 2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 22482-0 - FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR AC 103659 - QSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000329 | 31/01/2022 | 305.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 125 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 2478.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL (TRATORES, CAÇAMBA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 6420.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NO DISTRITO BOM JESUS. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 3260.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EXPANSSÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA ADELIA DE LUCENA NOBREGA. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000273 | 31/01/2022 | 1379.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) DESTINADOS A POLICIAIS MILITARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 .CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000274 | 31/01/2022 | 2583.70 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) DESTINADOS A SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA QUE TRABALHARAM NOS CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 .CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 1000.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE 03164987420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE DOIS POÇOS ARTESEANOS NO MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 4774.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2022 | 3443.16 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA OS GARIS ATUAREM NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 117, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000313 | 31/01/2022 | 384.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV9954,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 125 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000314 | 31/01/2022 | 3696.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO TRATOR BUDNY,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 149 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000315 | 31/01/2022 | 3779.84 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 150 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000316 | 31/01/2022 | 167.14 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOTO NRX BROS DE PLACA NQH 0295,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 147 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000317 | 31/01/2022 | 312.80 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 141 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000318 | 31/01/2022 | 652.15 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW2185,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 142 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000319 | 31/01/2022 | 1100.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PIPA DE PLACA NQB-5291,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 139 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000321 | 31/01/2022 | 2042.85 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 140 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000322 | 31/01/2022 | 1231.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 144 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000323 | 31/01/2022 | 223.96 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA A RETROESCAVADEIRA,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 143 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000324 | 31/01/2022 | 3592.26 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 145 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000325 | 31/01/2022 | 2271.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA A RETROESCAVADEIRA CASE,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 146 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000326 | 31/01/2022 | 406.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA A CACAMBA DE PLACA FB-2917,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 148 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00014885948487 | JOSÉ BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDIOS URBANOS ORIUNDOS DE COLETAS DOMICILIAR. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE EXU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000275 | 31/01/2022 | 435.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIRTUDE DOS SERVIDORES DA COZINHA ESTÁ EM INSOLAMNTO DEVIDO O COVID19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 .CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 4950.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER SERVIÇOS E DEMANDAS NA SECRTERAIA DE ASS. SOCAIL DURANTE OS DIAS 06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18 E 19 DE JANEIRO DE 2022 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 100.00 | 00007520527484 | EDILEUSA BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL/JANEIRO DE 2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 21295-4 - CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL/JANEIRO DE 2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 22256-9 - CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 212954 - FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 222469 - FNAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 356.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 182.13 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2022 | 332.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO E RODA TETO EM UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2022 | 19116.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000007621866 DO AUTOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-JOAO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2022 | 19116.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000007621971 DO AUTOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-JOAO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2022 | 3397.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011333320188150321 DO AUTOR ANA CANUTO DE F NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2022 | 679.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011333320188150321 DO AUTOR DAMIAO GUIMARES LEITE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2022 | 616.00 | 00067658490415 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2022 | 410.82 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2022 | 651.49 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2022 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO PROGRAMA CIDADÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2022 | 269.07 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE OGB2800, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2022 | 269.07 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE NQD6935, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2022 | 708.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TONER) PARA AS IMPRESSORAS QUE PERTENCEM A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2022 | 1560.90 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR CANUTO PINHEIRO DA NÓBREGA (URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, TRANSLADO, ENTRE OUTRAS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2022 | 106.65 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2022 | 196.00 | 00067658490415 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2022 | 832.13 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2022 | 7864.85 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA PAC - OGD-2807,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2022 | 6158.66 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA - NQB 5291,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2022 | 446.00 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT PARA O PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2022 | 615.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DOS GARIS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2022 | 550.71 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2022 | 1100.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2022 | 94.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000404 | 03/02/2022 | 1000.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL EM RETROESCAVADEIRA CATERPILHAR, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 38,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000406 | 03/02/2022 | 2120.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NA PÁ CARREGADEIRA, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 32,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000407 | 03/02/2022 | 740.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO VEÍCULO TRATOR BUDNY, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 30,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000409 | 03/02/2022 | 636.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQB5291, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 25,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000410 | 03/02/2022 | 1431.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD2807, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 25,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000411 | 03/02/2022 | 430.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQB5291, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 23,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000412 | 03/02/2022 | 800.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA HWU7325, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 22,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000413 | 03/02/2022 | 430.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILHAR, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 21,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000414 | 03/02/2022 | 424.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQB5291, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 20,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000415 | 03/02/2022 | 1908.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO VEÍCULO TRATOR BUDNY, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 19,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000416 | 03/02/2022 | 720.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO VEÍCULO FORDAZUL DE PLACA FB2917, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 18,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000417 | 03/02/2022 | 980.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 16,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000418 | 03/02/2022 | 1450.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQB5291, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 15,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000420 | 03/02/2022 | 147.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD2807, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 17,CONF,DOC,EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000421 | 03/02/2022 | 730.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO TRATOR MASSEY FERGUSON, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 31, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2022 | 200.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO 02360044419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS E REDES DE ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM QUE A CONSELHEIRA LUANA TEREZINHA IRÁ PARTICIPAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2022 | 262.75 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2022 | 390.00 | 00008207932481 | MARIA EDUARDA DA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PERSONALIZADA PARA EQUIPE DE GRUPOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2022 | 100.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2022 | 100.00 | 00013615004418 | CÉSAR RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2022 | 150.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2022 | 250.00 | 00007934121458 | RISOLEIDE MARIANO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2022 | 250.00 | 00010595986471 | LUCÉLIO VITORINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2022 | 1335.00 | 00008596330470 | IARA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2022 | 5760.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA MEDEIROS 07708493420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE REBOCO E PISOS DA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO DO BOM JESUS E NA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2022 | 1335.00 | 00013660863416 | PATRICK JOSE MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE VIGIA NA QUADRA DO DISTRITO DO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2022 | 659.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA COMUNIDADE (JORNADA PEDAGÓGICA, VOLTA AS AULAS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000419 | 03/02/2022 | 430.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9791, QUE TRANSORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 29, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 03/02/2022 - COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE EXAMES NO LACEM, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 04/02/2022 - COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE COM A CIDADÃ DEBORA SILVA DO NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 03/02/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO A CIDADÃO JOSÉ EMANUEL DINIZ, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 02/02/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO A CIDADÃ DEBORA SILVA NASCIMENTO, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2022 | 57.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 02/02/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO A CIDADÃ DEBORA SILVA NASCIMENTO, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 04/02/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONDUZINDO A CIDADÃ YASMIN DANIELE NOBREGA E ACOMPANHANTE, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO. CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° PP 00007/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° PP 00007/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° PP 00006/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° PP 00006/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2022 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2022 | 1500.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONFECÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2022 | 200.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSES DE ASSUNTO A COMUNIDADE SOBRE CORTES DE TERRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2022 | 44.00 | 08844748000506 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACESSO DE LINK DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE MELO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2022 | 210.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS DE MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2022 | 1050.00 | 00008085955474 | JOSE EDUARDO NOBREGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV REPETIDORA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2022 | 783.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OELO UNIX, OLEO MAXON, GRAXA UNILIT, DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY- MAQ 0006, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 169,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2022 | 841.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OELO UNIX, OLEO MAXON, DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON - MAQ 0005, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 168,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2022 | 329.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON, DESTINADO A VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQB5291, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 161, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2022 | 1073.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO E ADITIVO DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD2807, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 160, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2022 | 1236.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO UNIX,GRAXA UNIGRAX,OLEO MAXON SUPRA DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA - MAQ 0004, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 167,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2022 | 783.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 164, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2022 | 512.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON SUPRA E OLEO MAXON GEAR DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA VOLKSWAGEM/DF-2037, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 163,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2022 | 1087.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA 120K, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 165, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2022 | 474.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON SUPRA, OLEO MAXON GEAR, FLUIDO DE FREIO DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA FORD/FB-2917, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 162,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2022 | 1147.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO E GRAXA DESTINADO A VEICULO PA CARREGADEIRA, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 166, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2022 | 147.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD2807, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 17,CONF,DOC,EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2022 | 3705.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2022 | 2977.00 | 00095369368449 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONDUTOR DE TRATOR NOS CORTES DE TERRA NA COMUNIDADE CARNEIRA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 15/01/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2022 | 2382.00 | 00095369368449 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONDUTOR DE TRATOR NOS CORTES DE TERRA NAS COMUNIDADES IPUEIRAS, VARZEA DE VASSOURA, MALHADA E EXU, DURANTE O PERÍODO DE 16/01/2022 À 31/01/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2022 | 300.00 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2022 | 250.00 | 00007392887416 | MARIA VITORIA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 200.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 280.00 | 00017948950788 | JUCIMARA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 225.00 | 00000159709733 | ESPEDITO PEDRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 280.00 | 00017948950788 | JUCIMARA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2022 | 212.00 | 00005693540480 | ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2022 | 100.00 | 00008901383462 | MARIA JOSÉ ESTEVAM DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2022 | 100.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2022 | 350.00 | 00012542506469 | EVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2022 | 50.00 | 00015909031708 | LYKEEN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2022 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA ALVES BATISTA (LOCALIZADA NA RUA LUZIA ESMERALDINA GAMBARRA - 72 - SANTO ONOFRE) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2022 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES (LOCALIZADA NA RUA ALCINDA MARIA DAS NEVES - 250 - SANTO ONOFRE) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2022 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES (LOCALIZADA NA RUA ALCINDA MARIA DAS NEVES - 250 - SANTO ONOFRE) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2022 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES (LOCALIZADA NA RUA ALCINDA MARIA DAS NEVES - 250 - SANTO ONOFRE) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2022 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES (LOCALIZADA NA RUA ALCINDA MARIA DAS NEVES - 250 - SANTO ONOFRE) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2022 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES (LOCALIZADA NA RUA ALCINDA MARIA DAS NEVES - 250 - SANTO ONOFRE) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2022 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES (LOCALIZADA NA RUA ALCINDA MARIA DAS NEVES - 250 - SANTO ONOFRE) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2022 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES (LOCALIZADA NA RUA ALCINDA MARIA DAS NEVES - 250 - SANTO ONOFRE) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2022 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES (LOCALIZADA NA RUA ALCINDA MARIA DAS NEVES - 250 - SANTO ONOFRE) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2022 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARCIA CARLA DOS SANTOS TORRES (LOCALIZADA NA RUA ALCINDA MARIA DAS NEVES - 250 - SANTO ONOFRE) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2022 | 54.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR EDINALDO VIANA DE MEDEIROS(LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FREIRE DE ARAUJO - S/N - FRANCISCO CABRAL) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2022 | 19.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR EDINALDO VIANA DE MEDEIROS(LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FREIRE DE ARAUJO - S/N - FRANCISCO CABRAL) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2022 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR EDINALDO VIANA DE MEDEIROS(LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FREIRE DE ARAUJO - S/N - FRANCISCO CABRAL) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2022 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR EDINALDO VIANA DE MEDEIROS(LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FREIRE DE ARAUJO - S/N - FRANCISCO CABRAL) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2022 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR EDINALDO VIANA DE MEDEIROS(LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FREIRE DE ARAUJO - S/N - FRANCISCO CABRAL) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2022 | 79.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GERALDA FERNANDES DA SILVA(LOCALIZADA NA RUA ELZA MARQUES DE LUCENA - 23 - SANTO ANTONIO) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2022 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA AMÉLIA DOS SANTOS(LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SANTANA) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2022 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA AMÉLIA DOS SANTOS(LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SANTANA) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2022 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA AMÉLIA DOS SANTOS(LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SANTANA) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2022 | 87.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ELIANE ANDRADE DOS SANTOS FARIAS (LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO ARAÚJO MACEDO,146,SANTO ANTONIO) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2022 | 110.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ELIANE ANDRADE DOS SANTOS FARIAS (LOCALIZADO NA RUA JOVENTINO ARAÚJO MACEDO,146,SANTO ANTONIO) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2022 | 300.00 | 00008186614451 | LEONARDO COÊLHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO MEDICO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2022 | 520.00 | 00013006772440 | IBANEZ COUTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2022 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: FEV/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2022 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2022 | 6050.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, EQUIPE PEDAGÓGICA E APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO INICIO DAS ATIVIDADES PÓS PANDEMIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° PP 00008/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° PP 00008/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°00009/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°00009/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000445 | 07/02/2022 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2022 | 580.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO TP 003/2021 E PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 003/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 04/02/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2022 | 139.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO MOTORCRAFT PARA O VEÍCULO FIESTA PRATA DE PLACA MOS2378, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2022 | 150.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SOBRE O AGRONEGÓCIO "CIRCUITO DE NEGÓCIOS AGRO", CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2022 | 125.00 | 00005979635416 | EWERTON DE MEDEIROS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AXEECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2022 | 125.00 | 00006133181451 | KATIA MAYANE BALDUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AXEECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2022 | 932.63 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2022 | 560.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAJENS REALIZADA A SERVIÇO DO CRAS EM NOSSO MUNICIPIO E VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022 COM A CIDADÃ MARINEZ GORETE DINIZ DOS SANTOS CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2022 | 150.00 | 00037434217472 | JOSÉ VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SOBRE O AGRONEGÓCIO "CIRCUITO DE NEGÓCIOS AGRO", CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2022 | 1800.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SCANNER CAT E VERIFICADO SISTEMA DE COMBUSATÍVEL DA MOTONIVELADORA 120K, ORDEM DE COMPRA N°41, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2022 | 301.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DELEGACIA MUNICIPAL, EMATER, CRAS , CEMITERIO DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2022 | 195.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: FEV./2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2022 | 379.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES NÓBREGA, S/N, SANTO ANTONIO, REFERÊNCIA: FEV./2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2022 | 1294.95 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 ALTERNADOR , 1 LATERNA DESTINADO AO VEICULO F4.000 DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 179,CONF,DOC,EM ANEX0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2022 | 1916.37 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (CAIXA DE DIREÇÃO,COIFA CX DIREÇÃO, CILINDRO RODA, LIMPADA FAROL DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD6088 DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 180,CONF,DOC,EM ANEX0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2022 | 3000.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE - MJS SOLUÇÕES ELETRICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO RELOCAÇÃO DE POSTE PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2022 | 500.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE - MJS SOLUÇÕES ELETRICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO LOCAÇÃO DE MULQUE PARA COLOCAÇÃO DE TELAS NA QUADRA POLIESPORTIVA FLAVIEL SALUSTIANO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2022 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE PLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2022 | 10029.82 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA 120K MAQ0002 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2022 | 185.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM RELIZADA DURANTE O DIA 19/01/2022 A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES ( COM FINALIDADES DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO SISTEMA SIBEC) E VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 24/01/2022 COM DESTINO A COMUNIDADE SITIO CARNEIRA COM A CONSELHEIRA TUTELAR LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO (03 VISITAS) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2022 | 75.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM RELIZADA DURANTE O DIA 09/02/2022 A COMUNIDADE SERRA DE SANTANA COM O CONSELHEIRO TUTELAR MUNICIPAL JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000501 | 09/02/2022 | 53775.87 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CRED0R ACIMCA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REL. A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME CONTRATO Nº0038/2020. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2022 | 441.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSFERENCIA DO VEICULO ONIBUS CAIO LO 916 CHASSI 9BM979277LB141825 - REBANAM 1212540511 - PLACA QSJ4I97 . CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2022 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS,COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2022 | 217.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2022 | 3594.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011601620188750321 DO AUTOR ALDO AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2022 | 599.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011601620188750321 DO AUTOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2022 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 09/02/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONDUZINDO O CIDADÃO SERAFICO MEDEIROS GAMBARRA E ACOMPANHANTE, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000532 | 10/02/2022 | 1435.84 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°226-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000534 | 10/02/2022 | 845.59 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°200-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2022 | 63.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 10/02/2022 - COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE COM O CIDADÃ JOSÉ EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 10/02/2022 - COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE COM O CIDADÃ JOSÉ EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000537 | 10/02/2022 | 842.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J32 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°201-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2022 | 8400.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, DAS ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFAÇÕES CONTIDA NA ORDEM DE COMPRA Nº48 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2022 | 3600.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFAÇÕES CONTIDA NA ORDEM DE COMPRA Nº47 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2022 | 198.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUTIJÃO DE GÁS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2022 | 2894.19 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS MPOLO PLACA - NPR7003 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 185,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2022 | 1734.45 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO ONIBUS 15 190 PLACA - NQC 9791 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 186,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2022 | 1200.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, DE ENSINO INFANTIL CRECHE, CONFORME ESPECIFAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº49 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2022 | 1300.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO (CADERNO BROCHURÃO) DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOZA NASCIMENTO POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2022 | 3900.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO (CADERNO BROCHURÃO) DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS AO ENSINO INFANTIL POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2022 | 14000.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO (CADERNO 12 MATÉRIAS) DIDATICO ESCOLAR AO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2022 | 8400.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO (BOLSINHA PARA KIT ESCOLAR) PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2022 | 594.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SEIS (06) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2022 | 2497.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR MANOEL FERNANDES DE LIMA (URNA FUNERÁRIA, MORTALHA, TRANSLADO, ENTRE OUTRAS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2022 | 68.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA VITÓRIA MONTEIRO ( LOCALIZADA NA RUA INACIA DANTAS FERNANDO 74, FRANCISCO CABRAL)CONF-DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2022 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA FRANCILENE MARIA DE SOUZA ( LOCALIZADA NA RUA JOSEFA BARBOSA DE SOUZA 29, SANTO ANTONIO)CONF-DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000518 | 10/02/2022 | 1240.80 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU - 7325 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°214-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000519 | 10/02/2022 | 2260.29 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQB-5291 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°213-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000520 | 10/02/2022 | 1160.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°215-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000521 | 10/02/2022 | 548.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA MAQ-0001 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°218-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000522 | 10/02/2022 | 2870.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K - MAQ 0002 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°219-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000523 | 10/02/2022 | 3542.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA MAQ-0003 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°220-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000524 | 10/02/2022 | 160.84 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°217-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000525 | 10/02/2022 | 2351.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR BUDNY - MAQ 0006 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°224-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000526 | 10/02/2022 | 348.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°216-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000527 | 10/02/2022 | 2214.33 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR FERGUSON - MAQ 0005 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°225-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000528 | 10/02/2022 | 1099.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A CAÇAMBA VOLKSWAGEM - OF-2037 DE ACORDO COM A ORDEM N°227-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000529 | 10/02/2022 | 482.40 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA FB-2917 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°223-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000530 | 10/02/2022 | 93.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°222-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000531 | 10/02/2022 | 2740.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE - MAQ 0004 DE ACORDO COM A ORDEM N°221-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000533 | 10/02/2022 | 429.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A KOMBI DE PLACA NPV-9954 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°228-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000536 | 10/02/2022 | 542.62 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIESTA DE PLACA OGD-6088 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°229-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2022 | 99.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (01) BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A DELEGACIA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2022 | 9555.52 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEIULO PA CARREGADEIRA - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N 183,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2022 | 6403.83 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4,CONFOME ORDEM DE COMPRA Nº 182 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2022 | 7720.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA EM CARRO PIPA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2022 | 2240.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS D'AGUA NA ZONA URBANA EM RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES, COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, ETC, SENDO O TRANSPOSTE REALIZADO EM CARRO PIPA PERTECENTE A MESMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2022 | 6480.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA EM CARRO PIPA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2022 | 8400.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2022 | 125.00 | 00082911991400 | RICARDO MOURA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE UMA-DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SOBRE O AGRONEGÓCIO "CIRCUITO DE NEGÓCIOS AGRO", CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000560 | 11/02/2022 | 113.11 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000561 | 11/02/2022 | 53.76 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ORDEM DE COMPRA N° 552, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2022 | 188.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, (DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 551) - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000563 | 11/02/2022 | 437.94 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ORDEM DE COMPRA N° 550, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2022 | 297.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ORDEM DE COMPRA N° 554, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2022 | 227.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ORDEM DE COMPRA N° 553, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2022 | 1300.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO (CADERNO BROCHURÃO) DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOZA NASCIMENTO POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2022 | 3900.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO (CADERNO BROCHURÃO) DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS AO ENSINO INFANTIL POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2022 | 14000.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO (CADERNO 12 MATÉRIAS) DIDATICO ESCOLAR AO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2022 | 2348.26 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MDF BCO TX, PARA CONFECÇÃO DE PRATILEIRAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2022 | 214.78 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA CONFECÇÃO DE PRATILEIRAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2022 | 8400.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9791, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO , DEBITO AUTOMAICO NA C/CORRENTE 10365-9 QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2022 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA FEV/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2022 | 13545.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB - PREV - PAR60)) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE DÉBITO RETENÇÃO - PASEP DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2022 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE DÉBITO RETENÇÃO - PASEP DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5118-7 - ITR - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2022 | 13.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO , DEBITO AUTOMAICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO , DEBITO AUTOMAICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO , DEBITO AUTOMAICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO , DEBITO AUTOMAICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO , DEBITO AUTOMAICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO , DEBITO AUTOMAICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO , DEBITO AUTOMAICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2022 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO , DEBITO AUTOMAICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO , DEBITO AUTOMAICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2022 | 219.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO , DEBITO AUTOMAICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO , DEBITO AUTOMAICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO. CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2022 | 12778.60 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PASSAGENS AÉREAS PARA PREFEITO E VICE-PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, À FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2022 | 900.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 15 A 17 DE FEV/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 15 A 17 DE FEV/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2022 | 99.99 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 08/02/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO A CIDADÃ ELZA RITA DE SOUZA SANTOS, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 05/02/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 08/02/2022 COM DESTINO A CIDADE DE PERNAMBUCO-PE , COM A CIDADÃ ELZA RITA DE SOUZA SANTOS E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2022 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2022 | 1699.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2022 | 298.77 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BLOCO JP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2022 | 12706.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2022 | 16198.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2022 | 300.00 | 00008180281493 | BONIEC COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2022 | 150.00 | 00001777359457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2022 | 300.00 | 00007691218451 | LEANDRO DINIZ TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, COM DESPESAS DE PASSAGEM- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2022 | 300.00 | 00007654584466 | MARI APARECIDA MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, COM DESPESAS DE PASSAGEM- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2022 | 200.00 | 00007790127470 | OTÍLIA DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2022 | 300.00 | 00001240634463 | JOSÉ DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2022 | 150.00 | 00006126253469 | JOCIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2022 | 81.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JOSICARLA GONÇALVES DO NASCIMENTO (LOCALIZADA NA RUA AMAURI NOBREGA - 272- SANTO ANTONIO) CONF.DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2022 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JOSICARLA GONÇALVES DO NASCIMENTO (LOCALIZADA NA RUA AMAURI NOBREGA - 272- SANTO ANTONIO) CONF.DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2022 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JOSICARLA GONÇALVES DO NASCIMENTO (LOCALIZADA NA RUA AMAURI NOBREGA - 272- SANTO ANTONIO) CONF.DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2022 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB P/ PARTICIPAÇÃO DO EVENTO LIGADO AO CONSELHO TUTELAR (FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA) NO DIA 18/02/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2022 | 94.85 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2022 | 528.68 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2022 | 100.00 | 00010701642408 | MAIARA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2022 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF ( HCB7936), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2022 | 687.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VÁRZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2022 | 410.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEU 185 RL4C 102/100R PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,(DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 236) CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2022 | 240.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CAMARA 12.4X24 TR-218 PARA O VEÍCULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 4X4,(DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 239) CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2022 | 3820.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 750X16 TR-15 QBOM E PNEU 750-16 CT-52 PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,(DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 237) CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2022 | 596.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSCIAL E LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, S/N , FRANCISCO CABRAL) CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, S/N, FRANCISCO CABRAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2022 | 1225.00 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PORTA ALCOOL EM GEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2022 | 2553.85 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2022 | 5435.07 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2022 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17.5 135/133J CR960 PARA VEICULO ONIBUS MPOLO VICINO ESC.DE PLACA NPR-7003(DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 238) CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2022 | 1466.49 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSH0836, ORDEM DE COMPRA N°184, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2022 | 1141.56 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BR CHATA, CANTONEIRA DESTINADO Á ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO NO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2022 | 3500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS POÇOS ARTESIANOS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2022 | 1200.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E VREFICAÇÃO VIA SCANNER DE TODOS O SISTEMA ELÉTRICO E ELETRÔNICO DO VEICULO/MAQUINA PATROL 120K CAT - CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE SERVOÇO N°50 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2022 | 2940.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE ÁGUA(POTÁVEL) NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES,ESPECIAIS,COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL, COMORBIDADE,COVID-19, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES,SENDO REALIZADO EM TRANSPORTE DE PROPRIEDADE DA MESMA, DURANTE OS DIAS 15/01/2022 A 15/02/2022 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2022 | 3100.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEU 12.16.5 TL PN16 10 PARA MAQUINA RETROSCAVADEIRA CASE 4X4 (DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 29) CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2022 | 980.13 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2022 | 578.28 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR DAMIÃO SILVA DE MEDEIROS (DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DE CAMPINA GRANDE-PB AO DISTRITO BOM JESUS DE JUNCO DO SERIDO-PB), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2022 | 3850.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2022 | 550.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2022 | 1650.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2022 | 468.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2022 | 2480.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2022 | 2346.30 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2022 | 1794.90 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2022 | 2530.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20 E 1000XR20 JDH PARA VEICULO ONBUS DE PLACA BXC-9358 (DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 252) CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2022 | 180.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC9358. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2022 | 134.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2022 | 705.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2022 | 705.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2022 | 17.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 16/02/2022 - COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE COM O CIDADÃ DEBORASILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 14/02/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A CIDADÃO GERALDO LEOPOLDINO DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 16/02/2022 - COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE COM O CIDADÃ DEBORASILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTE CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000671 | 18/02/2022 | 1392.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OFB2J52 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°215 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000672 | 18/02/2022 | 445.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°189-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0000677 | 18/02/2022 | 2500.00 | 26944188000110 | ALINNE ARAUJO BALDUINO 08890524413 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 E CONTRATO N 00078/2021-CPL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2022 | 120.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ACRILICO PARA CRECHE MARIA LETICIA DO NASCIMENTO EM , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000673 | 18/02/2022 | 751.91 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQC9791 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°190 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000674 | 18/02/2022 | 1049.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36- DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°191 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000675 | 18/02/2022 | 490.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ4197 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°192 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000659 | 18/02/2022 | 2180.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESL COMUM DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CASE -DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°211-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000660 | 18/02/2022 | 1037.85 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A CAMINHÃO PIPA DE PLCA NQB-5291 -DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°204-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000661 | 18/02/2022 | 1972.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 -DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°205-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000662 | 18/02/2022 | 3814.07 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO PA CARREFADEIRA - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°210 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000663 | 18/02/2022 | 2407.65 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A TRATOR BUDNY DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°213- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000664 | 18/02/2022 | 535.41 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°209- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000665 | 18/02/2022 | 362.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°207 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000666 | 18/02/2022 | 317.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW2185 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°208 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000667 | 18/02/2022 | 2074.59 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°206 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000668 | 18/02/2022 | 1834.34 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°214 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000669 | 18/02/2022 | 49.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°212-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000670 | 18/02/2022 | 328.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A KOMBI DE PLACA NPV-9954 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°216-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/02/2022 | 2984.40 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2022 | 750.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB P/ PARTICIPAÇÃO DO EVENTO LIGADO AO CONSELHO TUTELAR P/ PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E CONSELHEIROS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO DO DIA 21/02/2022 Á 23/02/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2022 | 180.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC9358. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2022 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100843, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET - www.juncodoserido.pb.gov.br, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 31/01/2022 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE -PE , COM A CIDADÃ ELZA RITA DE SOUZA SANTOS E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2022 | 67.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 21/02/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO A CIDADÃ DEBORA SILVA NASCIMENTO, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 21/02/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO A CIDADÃ DEBORA SILVA NASCIMENTO, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 15/02/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADÃ VANIA DE FATIMA NOBREGA E ACOMPANHANTE, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 11/02/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADÃ JOANA DARC DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 23/02/2022 - COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE COM O CIDADÃ LUZIA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2022 | 11291.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - APURAÇÃO RELATIVO A COMP.JAN/2022.CONFORME PLANILHA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2022 | 2300.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011350320188150321 DA AUTORA DAMIANA DANTAS DE MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP- , DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7768-2 - FEP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP- , DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9- FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0000717 | 22/02/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SL-4070FD, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2022 | 681.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011437720188150321 DA AUTOR DAMIAO GUIMARES LEITE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SCX-5637 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2022 | 375.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE ENTRADA DA FONTE DA IMPRESSORA SANSUNG MODELO M4070FR QUE PERTENCEM A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/02/2022 | 472.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS QUE PERTENCEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SL-4070FD, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2022 | 100.00 | 00007746545467 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2022 | 100.00 | 00018943549741 | DENIS MARTINS ESTEVAM | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2022 | 200.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2022 | 250.00 | 00013777080470 | PRISCILA COSTA DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2022 | 350.00 | 00007938466417 | MARIA DE FATIMA PATRICIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2022 | 65.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA MARGARIDA DO NASCIMENTO, (LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA- ÁREA RURAL).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2022 | 1223.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TINTAS, REFIL) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2022 | 456.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2022 | 51.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DIONE MARTINS ESTEVAM(LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA- ÁREA RURAL).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/02/2022 | 155.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA RITENIA DE LIMA PAULO NASCIMENTO(LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA-12-SANTO ANTONIO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2022 | 49.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA BETANIA MARIANO DOS SANTOS(LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DA NOBREGA-29-SANTO ONOFRE).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2022 | 156.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA RITA DE CASSIA GURGEL O.DE MORAIS(LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO DE SOUZ-119-CENTRO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2022 | 350.00 | 00005781109463 | JANDIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, SEGUNDO PARECER SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2022 | 295.00 | 00009786142403 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, SEGUNDO PARECER SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2022 | 250.00 | 00007829740402 | JAQUELINE GENI OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, SEGUNDO PARECER SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2022 | 500.00 | 00007178102403 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, SEGUNDO PARECER SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2022 | 100.00 | 00008215167446 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, SEGUNDO PARECER SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2022 | 194.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA EDIVANIA MARTINS DA SILVA(LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA- ÁREA RURAL).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00014885948487 | JOSÉ BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDIOS URBANOS ORIUNDOS DE COLETAS DOMICILIAR. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2022 | 52229.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2022 | 33482.47 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 22 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2022 | 33947.22 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 88 - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATO - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2022 | 7836.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2022 | 16543.80 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-REC. PROPRIO (EFETIVO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2022 | 18844.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 21 - SEC.DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2022 | 6060.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2022 | 5436.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2022 | 3284.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69 - CRAS - ASS.SOCIAL (EFETIVO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2022 | 7860.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2022 | 1672.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2022 | 45152.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2022 | 182900.42 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 12 - FUNDEB 70 - PROFISS. DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2022 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 601 - FUNDEB 30 - CONTRATO - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2022 | 32270.34 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 902 - FUNDEB 30 - (COMISSIONADO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2022 | 56079.57 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914 - FUNDEB 70 - (CONTRATO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2022 | 42719.03 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70 - PROFISS.EDUC. (EFETIVO) - VAAF - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2022 | 6746.58 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2022 | 31717.17 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT (P.ESCOLA) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2022 | 13540.03 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6063 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - COMISSIONADO - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2022 | 6952.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6066 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - (P.ESCOLA) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2022 | 11267.65 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/02/2022 | 17304.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - FEVEREIRO/2021 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2022 | 13611.07 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC. FINANÇAS (EFETIVO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2022 | 12072.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 17 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2022 | 9048.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2022 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 44 - GAB. VICE-PREFEITO (ELETIVO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2022 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 45 - GABINETE PREFEITO (ELETIVO) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE (COMISS.) - FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 24/02/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A CIDADÃ ROBERTA KELLY GOMES E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 23/02/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A CIDADÃ MARIA VITORIA PEREIRA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000787 | 24/02/2022 | 1740.81 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°288-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2022 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO A INTERNET DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DA EMPAER, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO A INTERNET DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2022 | 2747.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA FEV/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2022 | 47032.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA FEV/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000796 | 24/02/2022 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2022 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2022 | 76.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE INFANTIL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2022 | 20039.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA FEV/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2022 | 71817.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA FEV/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000788 | 24/02/2022 | 1216.58 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7003 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°262-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000789 | 24/02/2022 | 663.39 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-519 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°264-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000790 | 24/02/2022 | 541.46 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°263-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000791 | 24/02/2022 | 299.53 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LW-4J36 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°265-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2022 | 550.00 | 28206751000188 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2022 | 2114.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEDE DA SECRTARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,FORNECIMENTO DE LANCHE A ECOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE,FORNECIMENTO DE LANCHE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO E ASSISTENCIA SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2022 | 1500.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FABRICAÇÃO DE 01 PORTAO,01 PORTA E 02 RODOS DE FERRO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2022 | 420.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2022 | 2000.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA MEDEIROS 07708493420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB DURANTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2022. - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2022 | 2000.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA MEDEIROS 07708493420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB DURANTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2022. - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000776 | 24/02/2022 | 1711.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°283 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000777 | 24/02/2022 | 982.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO PA CARREGADEIRA - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°282 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000778 | 24/02/2022 | 313.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°290 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000779 | 24/02/2022 | 272.36 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO CACAMBA DE PLACA OF-2037 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°289 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000780 | 24/02/2022 | 824.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°280 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000781 | 24/02/2022 | 990.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA NQB-5291 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°279 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000782 | 24/02/2022 | 680.86 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO CACAMBA DE PLACA FB-2917 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°285 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000783 | 24/02/2022 | 1494.65 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°287 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000784 | 24/02/2022 | 173.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°286 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000785 | 24/02/2022 | 793.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°281 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000786 | 24/02/2022 | 36.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°284-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2022 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2022 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE EXU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2022 | 2340.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA MEDEIROS 07708493420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB DURANTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2022. - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 167.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 885.00 | 08756129000136 | SEIVA COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DE KITS PARA LEMBANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 1548.00 | 42611290000150 | ARISTELSON MAGNO DANTAS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DE KITS PARA LEMBANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2022 | 375.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DEFESA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES(CAPITAL SERTANEJA DOS DIREITOS HUMANS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBAL-PB),CONF,DOC, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 183.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 324.63 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DE ENSINO INFANTIL DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 670.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 392.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 21621.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA FEV/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTÁBIL,RELATIVO AO MES DE FEV/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 289.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 49912.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA FEV/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 3030.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA FEV/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 2.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMÁTICO NA C/C 283141-4 - ICMS DESON, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO POSTADA, DEBITO NA C/CORRENTE 283141-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 10.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO POSTADA, DEBITO NA C/CORRENTE 23877-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2022 | 1086.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2022 | 4531.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2022 | 271.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2022 | 450.00 | 00005585393430 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 261.00 | 00013606303416 | MATHEUS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 540.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 650.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 470.00 | 00007737064451 | ALUSKO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2022 | 190.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,REMESSA FOLHA DE PESSOAL/FEV/2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 647556-6 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO POSTADA, DEBITO NA C/CORRENTE 5118-7, ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2022 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE DÉBITO RETENÇÃO - PASEP DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5118-7 - ITR - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2022 | 44.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - EXTRATO ELETRONICO - DEBITO AUTOMÁTICO NA C/C 647556-6 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2022 | 226.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL/FEVEREIRO DE 2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 22482-0 - FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2022 | 10.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL/FEVEREIRO DE 2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 21295-4 - CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2022 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL/FEVEREIRO DE 2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 22256-9 - CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2022 | 1444.00 | 00000007417446 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2022 | 1680.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS 09495445400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE 300 UNIDADES DE ESPELHOS DE BOLSAS DESTINADOS A KITS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2022 | 520.00 | 00013006772440 | IBANEZ COUTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2022 | 300.00 | 00008186614451 | LEONARDO COÊLHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO MEDICO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2022 | 600.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SERVIÇOS E DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE OS DIAS 21,22,23 DE FEVEREIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2022 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2022 | 600.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SERVIÇOS E DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE OS DIAS 21,22,23,24,25,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2022 | 720.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2022 | 550.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2022 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2022 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO PROGRAMA CIDADÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2022 | 200.00 | 00005585393430 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTO OS DIAS 14/01/,16/01/,25/01/,28/01/,02/02,03/02,04/02 DO ANO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2022 | 100.00 | 00066865522400 | JOSENILSON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 26/02/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2022 | 100.00 | 00003963031450 | JOSÉ MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 32/01,07/02,20/02,21/02 DE 2022,CONF.DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2022 | 675.00 | 00003551386463 | LAERTE VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 25/01,26/01,27/01,28/01,29/01,01/02,03/02,04/02,07/02,08/02,09/02,10/02,11/02,14/02,15/02,16/02,17/02,20/02,22/02,23/02,24/02,25/02,01/03 DE 2022,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2022 | 200.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 23/01,26/01,01/02,08/02,06/02,15/02,22/02,26/02 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2022 | 100.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 03/02,04/02,24/02 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2022 | 225.00 | 00066865522400 | JOSENILSON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 02/02,05/02,08/02,09/02,11/02,12/02,16/02,25/02,26/02 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2022 | 375.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 25/01,28/01,29/01,03/02,05/02,06/02,09/02,10/02,11/02,12/02,14/02,18/02,26/02,02/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2022 | 400.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 27/01,29/01,31/01,01/02,02/02,04/02,05/02,06/02,07/02,15/02,17/02,21/02,23/02,27/02 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2022 | 375.00 | 00010578700484 | YAN JUSTIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 25/01,02/02,03/02,04/02,09/02,10/02,11/02,12/02,13/02,17/02,21/02,25/02 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2022 | 300.00 | 00010868407470 | DIELSON MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 25/01,26/01,03/02,04/02,08/02,12/02,12/02,16/02,22/02,24/02 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2022 | 575.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 28/01,29/01,02/02,03/02,04/02,07/02,09/02,10/02,11/02,14/02,15/02,16/02,17/02,18/02,21/02,22/02,23/02,24/02,25/02/02/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2022 | 325.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 24/01,25/01,01/02,02/02,07/02,08/02,09/02,11/02,15/02,17/02,18/02,21/02,22/02 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2022 | 870.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 25/01,26/01,27/01,28/01,30/01,31/01,01/02,02/02,03/02,04/02,07/02,08/02,09/02,10/02,11/02,12/02,14/02,15/02,16/02,17/02,18/02,19/02,21/02,22/02,23/02,24/02,25/02,26/02,02/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2022 | 400.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 05/01,26/01,27/01,28/01,31/01,03/02,07/02,008/02,10/02,12/02,14/02,16/02,17/02,18/02,18/02,22/02,24/02 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2022 | 750.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 24/01,25/01,26/01,27/01,28/01,31/01,01/02,02/02,03/02,04/02,05/02,07/02,08/02,10/02,14/02,15/02,16/02,17/02,18/02,19/02,21/02,22/02,23/02,24/02,25/02 E 01/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°00010/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°00010/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2022 | 249.31 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2022 | 2322.00 | 00041924363453 | JOSE NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MONTAGEM DE TURBULACAO DE GAS E MATERIAL P45 EM 02 FOGOES INDUSTRIAIS DE 05 BOCAS DE ALTA PRESSAO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO E NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2022 | 527.60 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALCOOOL LIQ , PULVERIZADOR MUNDIAL, ALCOOL GEL, DESTINADO A REDE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2022 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2022 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2022 | 291.00 | 35286738000141 | GIZELIA DE MEDEIROS NOBREGA ALMEIDA 05434871480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO E FORNECIMENTO DE 06 VASILHAMES COMPLETOS A 24 REAIS CADA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2022 | 180.14 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2022 | 412.81 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE BACTERIOLOGICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2022 | 188.71 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2022 | 791.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2022 | 1583.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE ESTER MARIA AVELINA (URNA, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2022 | 1583.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE JOANA D'ARC DOS SANTOS (URNA, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2022 | 722.45 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA DELEGACIA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB.COMF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2022 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2022 | 2280.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2022 | 275.00 | 18523486000108 | STUDIO MESKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE MATERIAL (MOLDURA COM FOTO,COMENDAS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2022 | 491.00 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA DAS ESCOLAS QUE PERTENCEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDO-PB.COMF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/03/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°TP00001/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°TP00001/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2022 | 24.00 | 00013606303416 | MATHEUS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 01/03/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2022 | 3656.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011645320188150321 DA AUTORA MARIA SALOMÉ NÓBREGA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2022 | 731.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011645320188150321 DO AUTOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/03/2022 | 1400.00 | 00005628794473 | CARLOS ALENCAR OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO NO TELHADO DE 03 SALAS DE AULAS E INCLUSÃO DE 02 PRANCHÃO EM CADA SALA , AO LADO DO REFEITORIO DA ESCOLA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2022 | 1550.00 | 00005224676444 | JURANIL NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO NO TELHADO DE 03 SALAS DE AULAS E INCLUSÃO DE 02 PRANCHÃO EM CADA SALA , AO LADO DO REFEITORIO DA ESCOLA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/03/2022 | 5883.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACABAMENTO DE PAREDES E REVESTIMENTO EM PILARES COM GESSO NA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2022 | 7150.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000896 | 07/03/2022 | 178.14 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, QUE ATUAM NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/03/2022 | 805.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TALHA CORRENTE 1TON 3MT TERRAFIRMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2022 | 3500.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E MANUTENÇÃO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000888 | 07/03/2022 | 23845.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL PARA DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2022 | 2250.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO, REALIZADOS DURANTE OS DIAS 7,8,9 DE MARÇO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2022 | 1191.00 | 00018599281453 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAL DO CAMINHÃO PARA FAZER O TRANSPORTE DE 700 CESTAS BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2022 | 150.00 | 00010224095498 | VALERIA CORREIA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2022 | 100.00 | 00008475131492 | ADEILSON JUNIOR DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2022 | 1652.44 | 01837729000180 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2022 | 7720.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA EM CARRO PIPA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2022 | 5520.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA EM CARRO PIPA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2022 | 319.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2022 | 850.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 309, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2022 | 9200.00 | 21433310000170 | METALURGICA FREIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 307, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2022 | 1306.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2022 | 1100.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0000901 | 08/03/2022 | 8990.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP0006/2022 CPL00022/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000900 | 08/03/2022 | 1500.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO 07273250430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2022 | 1450.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO DOCUMENTO: EXTRATO DE DISTRATO CONTRATO 031/2020, 032/2020, 100/2021, 036/2019 E TOMADA DE PREÇO 01/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2022 | 375.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO/RECICLAGEM DA EMISSÃO NO SISTEMA BIOMÉTRICO DE IDENTIDADES NO IPC NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2022 | 1851.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXAS E EMOLUMENTOS PELO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2022 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2022 | 3250.00 | 00095369368449 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONDUTOR DE TRATOR NOS CORTES DE TERRA NAS COMUNIDADES BOM JESUS, POÇO DE PEDRA E CATOLE, DURANTE OS DIAS 21/02/2022 A 09/03/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2022 | 3200.00 | 00095369368449 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONDUTOR DE TRATOR NOS CORTES DE TERRA NAS COMUNIDADES SITIO POLAR,ALDEIA, NOVA ALDEIA, SERRA DE SANTANA E RAMADINHA, DURANTE OS DIAS 01/02/2022 A 20/02/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2022 | 3291.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXAS E EMOLUMENTOS PELO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2022 | 4830.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 303, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2022 | 3240.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANPORTE DE AGUA REALIZADA EM CARRO-PIPA PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA E CARRO LOCADOS ATRAVES DO CONVENIO 053-2021 NO MÊS DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2022 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA VITORIA MARTINS ESTEVAM (LOZALICADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2022 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA VITORIA MARTINS ESTEVAM (LOZALICADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2022 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA VITORIA MARTINS ESTEVAM (LOZALICADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2022 | 79.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA(LOZALICADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2022 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA(LOZALICADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2022 | 73.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA(LOZALICADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2022 | 83.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JUCIANA DA LUZ SILVA(LOZALICADO NA RUA ELZA MARQUES DE LUCENA,103,SANTO ANTONIO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2022 | 149.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR EXPEDITO LUIZ DE LIMA(LOZALICADO NA RUA AMAURI NOBREGA,36,SANTO ANTONIO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2022 | 200.00 | 00010391073460 | BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2022 | 200.00 | 00007846252470 | JOSE DAMIÃO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2022 | 350.00 | 00009233550494 | YASMIM CARLOS DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2022 | 80.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2022 | 800.00 | 00092957994453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2022 | 350.00 | 00009159903422 | ANGELA CARLA NOBERTO DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2022 | 350.00 | 00013298214400 | BRUNO CARLOS DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2022 | 350.00 | 00003684557420 | ELZA RITA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO , DE ACORDO COM PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2022 | 400.00 | 00012044919419 | MATEUS DOS SANTOS CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PASSAGEM, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2022 | 100.00 | 00008215167446 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO , DE ACORDO COM PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2022 | 490.00 | 42611290000150 | ARISTELSON MAGNO DANTAS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DE KITS PARA LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2022 | 358.00 | 00012831556481 | MARIA GERDILANDIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CABELEIREIRA EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2022 | 358.00 | 00007939383418 | ANAJARA FIDELIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CABELEIREIRA EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2022 | 477.00 | 00011263102476 | JESSICA CAMARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MAQUIADORA EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2022 | 358.00 | 00010570198445 | MARIA GRACY KELLY NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANICURE EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2022 | 358.00 | 00009683137440 | SANDRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANICURE EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2022 | 358.00 | 00009441080403 | MARIA MARTA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANICURE EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2022 | 239.00 | 00001066355142 | MARAIZA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DEPILADORA EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2022 | 340.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL E CRAS MUNICIPAL, CONDUZINDO SERVIDORES DOS ORGAOS CITADOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000942 | 10/03/2022 | 482.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 352 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000943 | 10/03/2022 | 41.39 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROZ DE PLACA NQH-0295 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°346-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000944 | 10/03/2022 | 70.40 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°343 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000945 | 10/03/2022 | 218.54 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°342 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000947 | 10/03/2022 | 1349.06 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO CACAMBA DE PLACA OF-2037 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°351 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000948 | 10/03/2022 | 1022.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO CACAMBA FORD DE PLACA FB-2917 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°347 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000949 | 10/03/2022 | 756.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°345 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000950 | 10/03/2022 | 1852.42 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°340 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000951 | 10/03/2022 | 365.15 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°348 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000952 | 10/03/2022 | 1287.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°349 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000953 | 10/03/2022 | 373.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA 416, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°344 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000954 | 10/03/2022 | 845.71 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°341 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000955 | 10/03/2022 | 1895.38 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQB-5291, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°339 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2022 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2022 | 1500.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2022 | 2535.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2022 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF ( HCB7936), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2022 | 383.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO UNIX HIDRAX E FLUIDO DE FREIO BOSCH DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERP. MAQ 0001 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 352,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2022 | 2034.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO UNIX,OLEO MOTORCRAT,FILTRO TECFIL,OLEO MAXON, DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA 120K MAQ0002, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 353,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2022 | 1087.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO UNIX GRAXA UNIGRAX,OLEO MAXON SUPRA HD,DESTINADO A VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ003 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 354,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2022 | 1170.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO UNIX, OLEO MAXON SUPRA, OLEO MAXON GEAR,DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASA MAQ 0004 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 355,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2022 | 501.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FILTROL TECFIL, OLEO MAXON SUPRA,FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL,FILTRO WEGA, DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY- MAQ 0006, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 356,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2022 | 642.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO UNIX, GRAXA UNIGRAX, OLEO MAXON SUPRA, DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON- MAQ 0005, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 357,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2022 | 458.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MAXON SUPRA,ELEMENTO OLEO COMBUST,FILTRO TECFIL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA FB-2917, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 358,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2022 | 526.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MAXON GEAR, GRAXA UNILIT,OLEO MONTANA, DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA VOLKSWAGEM DE DE PLACA OF-2037, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 359,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2022 | 718.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MAXON,FILTRO WEGA, OLEO MOTORCRAFT,OLEO MAXON,FILTRO WEGA,ELEMENTO FILTRO AR, DESTINADO A VEICULO F-4000 DE DE PLACA HWU-7325, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 360,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2022 | 157.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FILTRO TECFIL,OLEO MOTORCRAFT,FILTRO TECFIL,FILTRO COMBUST, DESTINADO A VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 362,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2022 | 157.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FILTRO TECFIL,OLEO MOTORCRAFT,FILTRO TECFIL,FILTRO COMBUST, DESTINADO A VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 363,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000959 | 10/03/2022 | 1383.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36 DE ACORDO COM A ORDEM 324,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000960 | 10/03/2022 | 1173.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836 DE ACORDO COM A ORDEM 322,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000961 | 10/03/2022 | 602.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2800 DE ACORDO COM A ORDEM 323,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2022 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS,COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000963 | 10/03/2022 | 290.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAIO DE PLACA QSJ-4I97 DE ACORDO COM A ORDEM 325,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2022 | 3700.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA REALIZADA NA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2022 | 190.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000974 | 10/03/2022 | 85363.00 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 00089/2021 CPL - TP0001/2021 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2022 | 520.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO DCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM: SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E CARTÃO MOTORISTA EM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW4J36, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2022 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2022 | 320.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000946 | 10/03/2022 | 722.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°321-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000956 | 10/03/2022 | 1386.89 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°350-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 08/03/2022 - COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O CIDADÃO JOAQUIM ROCHA DA NOBREGA E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 04/03/2022 - COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O CIDADÃO FERNANDO BEZERRA DA NOBREGA E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2022 | 1173.88 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, AUTO DA INFRAÇÃO T564722073, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, AUTO DA INFRAÇÃO S022255744, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, AUTO DA INFRAÇÃO S020373200, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, AUTO DA INFRAÇÃO S025808817, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, AUTO DA INFRAÇÃO S023881824, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, AUTO DA INFRAÇÃO S022287993, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2022 | 579.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MOTOR,FILTRO WEGA,ELEMENTO OLEO,ELEMENTO FILTRO, DESTINADO A VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 361,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 04/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE A PREFEITURA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 07/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O CIDADÃO EXPEDITO GONÇALVES E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 09/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O CIDADÃO MIGUEL DMITRI NOBREGA DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2022 | 30.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 09/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O CIDADÃO MIGUEL DIMITRI NOBREGADOS SANTOS E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 11/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O CIDADÃO ITALOJOSÉ LOPES E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2022 | 1819.85 | 08881898000166 | LOJÃO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2022 | 264.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, REF.MARÇO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2022 | 520.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO DCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM: SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E CARTÃO MOTORISTA EM VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW4J36, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2022 | 217.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: MARÇ./2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2022 | 410.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, S/N, SANTO ANTONIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2022 | 161.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: MARÇ/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2022 | 199.80 | 42611290000150 | ARISTELSON MAGNO DANTAS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DE KITS PARA LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2022 | 358.00 | 00008221676462 | LUCIELLE MAGNA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANICURE EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2022 | 239.00 | 00010224105477 | MICHELE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DEPILADORA EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2022 | 358.00 | 00007019216412 | MARIA JOSE XAVIER FAUSTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CABELEIREIRA EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001024 | 14/03/2022 | 695.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) DESTINADOS AO 1 FORUM COMUNITARIO (SELO UNICEF) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001025 | 14/03/2022 | 695.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) DESTINADOS AO DIA 8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E CAPACITACAO REALIZADA PARA FUNCIONARIOS ATRAVES DA SALA DO EMPREEENDER E PREFEITURA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/03/2022 | 358.00 | 00008968703400 | MARIA KELIANE BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CABELEIREIRA EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2022 | 239.00 | 00012876575752 | LIDIANE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DEPILADORA (SOBRANCELHA) EM AÇÃO SOCIAL ALUSIVA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2022 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME AUTO DE INFRANÇÃO N º 0070796726, DE VEICULO POLO SEAN 1.6 DE PLACA NQF-4826-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2022 | 40.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONDUNZINDO O CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO JOSE DOS SANTOS PARA O BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA REALIZAÇÃO DE 02 VISITAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001022 | 14/03/2022 | 858.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS E COFFE BREAK) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB POR VIA DE CONVENIO DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001034 | 14/03/2022 | 13353.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE BOM JESUS E COMUNIDADES ADJACENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001035 | 14/03/2022 | 11316.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA REDE HIDRAULICA COM CAIXAS D-ÁGUA DO MUNIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001036 | 14/03/2022 | 4096.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,PARA CONSTRUCAO DO ISOLAMENTO DA INSTALACAO DA TV DIGITAL NA SERRA DA BRENAND DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001037 | 14/03/2022 | 4096.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,PARA CONSTRUCAO DO ISOLAMENTO DA INSTALACAO DA TV DIGITAL NA SERRA DA BRENAND DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001038 | 14/03/2022 | 3305.90 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,PARA REPARO NA MALHA VIARIA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001039 | 14/03/2022 | 11138.25 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,PARA EXPANSSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITARIA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001041 | 14/03/2022 | 2537.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001045 | 14/03/2022 | 300.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL E LIMPEZA DOS BICOS REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº250,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001021 | 14/03/2022 | 2479.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS E COFFE BREAK) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AOS FUNCIONARIOS NO CORTE DE TERRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001020 | 14/03/2022 | 1390.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001029 | 14/03/2022 | 4555.35 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFCÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PARA A JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2022 | 1819.85 | 08881898000166 | LOJÃO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001040 | 14/03/2022 | 7043.29 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/03/2022 | 350.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONDUZINDO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE EQUADOR-RN,COMUNIDADE CARNEIRA E A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PARA A RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/03/2022 | 1467.35 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, AUTO DA INFRAÇÃO T472852655(ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS,CONTINUA AMARELA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°CHAM00001/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001023 | 14/03/2022 | 435.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) DESTINADOS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE EXPEDIENTES CORRIDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/03/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NA LEI 12.810/13,13485/17,1296/14,10.522/02 E SUAS ALTERAÇÕES, SUPORTE ADMNISTRATIVO PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A DIVIDAS ESCRITAS DO FGTS PARA PARCELAMENTO BEM COMO DE INICIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO, REF JANEIRO 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NA LEI 12.810/13,13485/17,1296/14,10.522/02 E SUAS ALTERAÇÕES, SUPORTE ADMNISTRATIVO PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A DIVIDAS ESCRITAS DO FGTS PARA PARCELAMENTO BEM COMO DE INICIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO, REF FEVEREIRO 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO A INTERNET AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001047 | 15/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2022 | 66.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PERIODO DE APURAÇÃO DIVERSAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2022 | 75.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 22/02/2022 COM DESTINO A COMUNIDADE SERRA DE SANTANA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONDUZINDO FISCAL DE OBRAS DA PREFEITURA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2022 | 290.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PUBLI AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA DE COMPRA 1/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 15/03/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2022 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA MARÇ/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2022 | 299.00 | 00006391296413 | JOÁCIO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO E RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DURANTE O DIA 07/03/2022 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/03/2022 | 206.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO ENVIO DA DCTF NO PERIODO DE APURACAO 03/2021, PARA REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2022 | 865.90 | 08881898000166 | LOJÃO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2022 | 376.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DELEGACIA MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,CRAS MUNICIPAL, CEMITERIO MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2022 | 125.00 | 00097746533434 | VAMBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE MOSSORO-RN A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2022 | 125.00 | 00097746533434 | VAMBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE POMBAL-PB A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001057 | 16/03/2022 | 300.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL E LIMPEZA DOS BICOS REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº250,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001061 | 16/03/2022 | 270.84 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PBCONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001062 | 16/03/2022 | 4866.63 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001063 | 16/03/2022 | 6758.20 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K - MAQ 0002,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001064 | 16/03/2022 | 2323.54 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001065 | 16/03/2022 | 978.75 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2022 | 928.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL APOS SITUAÇÃO DE PERCA DE MOVEIS DECORRENTE DE CHUVA PARA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/03/2022 | 200.00 | 00007051681400 | MARIA SUELY CARLOS RAMOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/03/2022 | 200.00 | 00005430822450 | ELIZABETE MORAIS DE MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/03/2022 | 300.00 | 00007527222476 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/03/2022 | 150.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/03/2022 | 500.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/03/2022 | 200.00 | 00011237578795 | MANOEL MESSIAS CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/03/2022 | 100.00 | 00001831715430 | VANESKA FAUSTINO DE OLIVERA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/03/2022 | 150.00 | 00010440404401 | JADIA CAMILA MORAIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001066 | 16/03/2022 | 2855.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 15 190 EOD- QSH 0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001067 | 16/03/2022 | 3852.46 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M POLO VICINO ESC-NPR 7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001068 | 16/03/2022 | 3578.63 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OF 1315 - BXC 9358,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001069 | 16/03/2022 | 3402.64 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QFX 2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001070 | 16/03/2022 | 3329.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CAIO LO 916 ORE - QSJ 4197,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001071 | 16/03/2022 | 634.20 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001072 | 16/03/2022 | 270.84 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001073 | 16/03/2022 | 716.49 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/03/2022 | 3400.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (MASCARA DESC ELASTICO) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2022 | 50.00 | 00006391296413 | JOÁCIO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO E RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DURANTE O DIA 07/03/2022 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2022 | 3500.00 | 00008614117493 | MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RESOLUÇÃO DE PEDENCIAS EM CONVENIOS DE OBRAS PUBLICAS PACTUADO COM O MDR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001060 | 16/03/2022 | 294.84 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/03/2022 | 12.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO DARF AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO DARF AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO DARF AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/03/2022 | 13641.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/03/2022 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO DARF AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/03/2022 | 9.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO DARF AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/03/2022 | 441.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM ATRASO , VIA DARF DEBITO AUTOMATICO C/C 5117-9 - FPB - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/03/2022 | 99.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS , DEBITO VIA DARF (RFB-PREVOB-DEV), NA C/C 51179-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/03/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 16/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO A CIDADÃ LUZIA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA COM ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/03/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 17/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO A CIDADÃO JOSE BEZERRA COM ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/03/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 10/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2022 | 3400.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA COVID-19 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272021 | 0001085 | 17/03/2022 | 12900.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272021 | 0001086 | 17/03/2022 | 6450.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001100 | 17/03/2022 | 3329.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CAIO LO 916 ORE - QSJ 4197,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001101 | 17/03/2022 | 3578.63 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OF 1315 - BXC 9358,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001102 | 17/03/2022 | 3852.46 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M POLO VICINO ESC-NPR 7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001103 | 17/03/2022 | 3402.64 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS QFX 2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001104 | 17/03/2022 | 2855.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 15 190 EOD- QSH 0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/03/2022 | 314.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, S/N , FRANCISCO CABRAL) REF.MARÇO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/03/2022 | 48.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, S/N , FRANCISCO CABRAL) REF.MARÇO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/03/2022 | 485.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CAMARA 19. 5X24 SHM DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CATER. MAQ- 0001, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº401,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/03/2022 | 1020.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CAMARA KM-24 TR-220 DESTINADO A VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº400,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/03/2022 | 1615.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ESCADA EXTENSA D FIBRA 4.20X7.20 DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001108 | 18/03/2022 | 1210.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB 2917,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 403,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001109 | 18/03/2022 | 765.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MOLAS REALIZADO EM VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB 2917,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 404,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001110 | 18/03/2022 | 1470.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO TRATOR DE PLACA MAQ-0005, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 405,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001111 | 18/03/2022 | 1692.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO NO VEICULO TRATOR DE PLACA MAQ-0005, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 406,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001112 | 18/03/2022 | 1009.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO NO VEICULO TRATOR DE PLACA MAQ-0005, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 407,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001113 | 18/03/2022 | 1279.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD2807, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 408,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001114 | 18/03/2022 | 2308.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD2807, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 409, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001115 | 18/03/2022 | 1680.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO PIPA DE PLACA NQB5291, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 410, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001116 | 18/03/2022 | 995.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO NO VEICULO PIPA DE PLACA NQB5291, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 411, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001117 | 18/03/2022 | 1690.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO TRATOR DE PLACA MAQ-0006, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 412,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001118 | 18/03/2022 | 1472.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO TRATOR DE PLACA MAQ-0006, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 413,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001119 | 18/03/2022 | 1693.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO NO VEICULO TRATOR DE PLACA MAQ-005, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 414,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001120 | 18/03/2022 | 1010.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO NO VEICULO TRATOR DE PLACA MAQ-0006, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 415,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001122 | 18/03/2022 | 1050.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 409,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001123 | 18/03/2022 | 7000.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO NO VEICULO FORD AZUL DE PLACA OF2037 DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 423,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2022 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA, S/N,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2022 | 240.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO DCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE PERTENCE A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001131 | 18/03/2022 | 3841.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON- MAQ 0005, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 397,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2022 | 11680.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2022 | 13552.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2022 | 2790.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANPORTE DE AGUA REALIZADA EM CARRO-PIPA PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA E CARRO LOCADOS ATRAVES DO CONVENIO 053-2021 REFERENTE AOS DIAS 15/02 A 15/03,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00014885948487 | JOSÉ BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDIOS URBANOS ORIUNDOS DE COLETAS DOMICILIAR. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2022 | 120.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS COM DIVULGAÇÕES DE VOLTA AS AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001125 | 18/03/2022 | 721.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE GERAL NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5179 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°419-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2022 | 640.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO DCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2022 | 1918.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001140 | 18/03/2022 | 859.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5179, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 418,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2022 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PNEU 215/75 R-17.5 DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA NQD6935 QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº399,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001121 | 18/03/2022 | 350.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO NO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 420,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001132 | 18/03/2022 | 3382.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 396,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2022 | 1248.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTROS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2022 | 19116.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000007621971 DO AUTOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-JOAO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2022 | 686.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801142-92.2018.815.0321 DO AUTOR MARIA DO SOCORRO C. DE S. E SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/03/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTÁBIL,RELATIVO AO MES DE MAR/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0001144 | 21/03/2022 | 2500.00 | 26944188000110 | ALINNE ARAUJO BALDUINO 08890524413 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E CONTRATO N 00078/2021-CPL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2022 | 268.80 | 36871936000135 | JOSILENE ARCANJO DE MEDEIROS 05837576428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE 24 IMPRESSÕES DE PLOTAGENS E 24 IMPRESSÕES DE A4, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001151 | 21/03/2022 | 16.52 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/03/2022 | 318.94 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001175 | 21/03/2022 | 294.84 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001146 | 21/03/2022 | 8010.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 3 TV DE 50P LED AOC SMART WIFI USB HDMI E 3 SUPORTE BEDIN.DESTINADO A CRECHE MARIA CECILIA DE MELO CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001147 | 21/03/2022 | 5340.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 TV DE 50P LED AOC SMART WIFI USB HDMI E 2 SUPORTE BEDIN.DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2022 | 1.60 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 867 (MULTA/JUROS)- FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2022 | 1.60 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 868 (MULTA/JUROS) - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001153 | 21/03/2022 | 236.25 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE MELO, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001154 | 21/03/2022 | 345.91 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001155 | 21/03/2022 | 525.63 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001157 | 21/03/2022 | 3476.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO DE ALIMENTOS (FRIOS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001158 | 21/03/2022 | 968.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO DE ALIMENTOS (FRIOS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO; | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001159 | 21/03/2022 | 121.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO DE ALIMENTOS (FRIOS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/03/2022 | 179.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/03/2022 | 542.39 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2022 | 3400.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA COVID-19 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001174 | 21/03/2022 | 721.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE GERAL NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5179 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°419-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001150 | 21/03/2022 | 96.07 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001161 | 21/03/2022 | 2550.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL VEICULO TRATOR BUDNY, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 427,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001162 | 21/03/2022 | 2650.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM BOMBA E BICOS INJETORES NO VEICULO FORD AZUL DE PLACA FB2917, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 429,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001163 | 21/03/2022 | 880.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM SOCORRO MECANICO NO VEICULO PIPA DE PLACA NQB5291, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 424,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001164 | 21/03/2022 | 1100.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL NO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU7325, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 424,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001165 | 21/03/2022 | 3610.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE AR-CONDICIONADO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD2807, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 430,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001166 | 21/03/2022 | 864.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO NO VEICULO TRATOR MAQ 0005, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 425,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001167 | 21/03/2022 | 870.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ 0005, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 425,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001152 | 21/03/2022 | 145.62 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DE JUNCO DO SERIDO-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001156 | 21/03/2022 | 1232.56 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO DE ALIMENTOS (FRIOS) DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001168 | 21/03/2022 | 104.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTO DE CARATER ESPECIAL (LEITE PO NINHO 380G ZERO LACTOSE), CONFORME EXECUÇÃO DE TITULO JUDICAL, EM FAVOR DE JORLENE PEREIRA LIMA NASCIMENTO,- NUMERO DO PROCESSO 0801695-71.2020.8.15.0321, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/03/2022 | 123.47 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001177 | 22/03/2022 | 5134.47 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 538 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001178 | 22/03/2022 | 1017.26 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 535 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001179 | 22/03/2022 | 1819.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-5291,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 533 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001180 | 22/03/2022 | 102.42 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOTO NRX BROS DE PLACA NQH 0295,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 541 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001181 | 22/03/2022 | 658.65 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 547 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001182 | 22/03/2022 | 608.21 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 537 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001183 | 22/03/2022 | 260.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 536 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001185 | 22/03/2022 | 767.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA CACAMBA DE PLACA OF-2037,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 546 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001186 | 22/03/2022 | 1866.39 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 544- CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001187 | 22/03/2022 | 611.06 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO CACAMBA FORD DE PLACA FB-2917,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 542- CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001188 | 22/03/2022 | 3179.41 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 540- CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001189 | 22/03/2022 | 1415.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 534- CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001192 | 22/03/2022 | 2266.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO TRATOR BUDNY,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 543 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001193 | 22/03/2022 | 1280.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PA CARREGADEIRA,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 539 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001204 | 22/03/2022 | 350.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO DA PA CARREGADEIRA - MAQ0003, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 437,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001205 | 22/03/2022 | 3292.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TORNEIO MECANICO DA PA CARREGADEIRA - MAQ0003, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 436,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001206 | 22/03/2022 | 435.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA REALIZADO EM TRATOR BUDNY - MAQ 0006, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 435,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001207 | 22/03/2022 | 290.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA REALIZADO EM VEICULO PIPA DE PLACA- NQB 5291 DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 434,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001208 | 22/03/2022 | 1050.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO PIPA DE PLACA- NQB 5291 DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 433,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2022 | 1682.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXAS E EMOLUMENTOS PELO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2022 | 102.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2022 | 97.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ZONA RURAL,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001176 | 22/03/2022 | 135.37 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7003 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°511,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001190 | 22/03/2022 | 1593.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO VOLARE DE PLACA NQD-6935 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°515,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001194 | 22/03/2022 | 834.33 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ-4197,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 519 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001195 | 22/03/2022 | 1458.30 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 517 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001196 | 22/03/2022 | 2110.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-2800,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 516 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001197 | 22/03/2022 | 1235.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFX-2066,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 512 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001198 | 22/03/2022 | 724.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 513 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001199 | 22/03/2022 | 3890.32 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 514 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001200 | 22/03/2022 | 2215.26 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA RLW-4J36,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 518,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001202 | 22/03/2022 | 500.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO DE MOLAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA BXC-9358, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 438,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001203 | 22/03/2022 | 1421.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO DE EMBREAGEM EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-6935, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 417,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001209 | 22/03/2022 | 8010.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 3 TV DE 50P LED AOC SMART WIFI USB HDMI E ACESSORIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA CECILIA DE MELO CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001210 | 22/03/2022 | 5340.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 TV DE 50P LED AOC SMART WIFI USB HDMI E ACESSORIOS, DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2022 | 961.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXAS E EMOLUMENTOS PELO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2022 | 4400.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DE AÇÕES DIARIAS, SONORIZAÇÃO DE EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO, DIA DA BELEZA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER E TORNEI ESPORTIVO NA QUADRA DE AREIA. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0001211 | 22/03/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2022 | 1065.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000007801732 DO AUTOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001184 | 22/03/2022 | 1381.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 510 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001191 | 22/03/2022 | 2927.98 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 545 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 21/ 03 DE 2022, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A CIDADÃ VANDERLUCIA MARIA SILVA - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 18/ 03 DE 2022, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A CIDADÃO ITALO JOSE E ACOMPANHANTE - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2022 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2022 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0000412-90.2013.8.15.0321-ID 081230000007807390 DO AUTOR DAMIAO GUIMARES LEITE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001249 | 23/03/2022 | 1330.92 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001241 | 23/03/2022 | 2830.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250, DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001242 | 23/03/2022 | 2000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGAO INDISUTRAL 06 BOCAS , DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001243 | 23/03/2022 | 2830.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0001244 | 23/03/2022 | 51760.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 25 MESAS - BIRO, 500 CONJUNTO ESCOLAR FNDE - ALUNO, 15 CADEIRAS GIRATORIAS, 15 CADEIRAS FIXAS, DESTINADO A MOBILA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO NO BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0001245 | 23/03/2022 | 4378.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 FREEZER HORIZONTAL DA550OB DESTINADO A MOBILA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO NO BAIRRO SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001246 | 23/03/2022 | 9200.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001250 | 23/03/2022 | 2830.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001251 | 23/03/2022 | 2000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGAO INDISUTRAL 06 BOCAS , DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0001252 | 23/03/2022 | 4378.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 1 FREEZER HORIZONTAL DA550OB DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2022 | 200.00 | 00004838019416 | MARIA VITORIA DA SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2022 | 200.00 | 00005924199401 | FRANCISCA MARIA BATISTA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2022 | 300.00 | 00031208096400 | JOSE MANOEL DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009536989476 | JANAINE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2022 | 230.00 | 00070609579444 | LENICE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2022 | 200.00 | 00025087118453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2022 | 100.00 | 00013888817480 | ALDENOURA GOMES BARRETO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL - ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2022 | 100.00 | 00008465087539 | PATRÍCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL - ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2022 | 100.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL - ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007841895445 | MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL - ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2022 | 250.00 | 00013513747454 | JANAIANY GRAZIELY DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL - ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010223913480 | JACIARA DAIANE DE ARAÚJO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL - ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2022 | 115.00 | 00010154394467 | CLEIDIANE RUFINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL - ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2022 | 100.00 | 00008186615423 | SILVANA DO NASCIMENTO MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL - ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2022 | 65.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MAYRA EMILIANO DOS SANTOS(LOZALICADO NA RUA ELZA MARQUES DE LUCENA - 208- SANTO ANTONIO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2022 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ANTONIA MARIA DOS SANTOS(LOZALICADO NA RUA JUVENTINA ARAUJO DE MACEDO - 273- SANTO ANTONIO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2022 | 38.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA EMANUELE DE LAVOR AMARO LOZALICADO NA RUA PROJETADA - SANTO ANTONIO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2022 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA LUCIANA AUTA DA SILVA LOZALICADO NA JANUNCIO BALDUINO - S/N - CENTRO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2022 | 145.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA RITA DE CASSIA GURGEL O. DE MORAIS LOZALICADO NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO DE SOUZA-119 CENTRO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2022 | 88.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO SANTOS LOZALICADO NA RUA ALCINDA MARIA DANTAS-46- SANTO ONOFRE.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2022 | 200.00 | 00006595542404 | MARIA SANDRA TOMAZ DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/03/2022 | 40.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL CONDUZINDO OS CONSELHEIIROS TUTELAS MUNICIPAIS A 02 VISITAS NO BAIRRO BELA VISTA E SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2022 | 1485.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUINZE (15) BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2022 | 99.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM(1) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/03/2022 | 98.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA LUCIANA AUTA DA SILVA LOZALICADO NA JANUNCIO BALDUINO - S/N - CENTRO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0001253 | 24/03/2022 | 17863.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 22 MESA BIRO MDF,15 CADEIRAS ESCOLAR INFANTIL ASSENTO E ESCONTO,35 CADEIRA FIXA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272021 | 0001254 | 24/03/2022 | 9200.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0001255 | 24/03/2022 | 1949.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0001256 | 24/03/2022 | 9200.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FREZEER H 500LT DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0001257 | 24/03/2022 | 370.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS DE PLASTICO ERGONOMICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2022 | 2895.00 | 23699056000181 | C N QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2022 | 495.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2022 | 297.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2022 | 198.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO A CRECHE MUUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE MELO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE (INFANTIL) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/03/2022 | 615.79 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNCICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/03/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA EMPAER, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/03/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LINK DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO A INTERNET DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2022 | 320.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA 09684777477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022 NA AREANA FLAVIEL SALUSTIANO, MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2022 | 8881.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RECEITA TRIBUTÁRIA, REL. FEV.2022.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2022 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801525022020150321 DO AUTOR RENNAN CASSIO MAIA OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O DIA 16/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS CIDADÕES JOSE VITOR MOTA E CLEIDE ALVES DA NOBREGA COM ACOMPANHANTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O DIA 23/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS CIDADÕES LIDIA DOS SANTOS E CLEIDE ALVES DA NOBREGA , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001280 | 25/03/2022 | 4378.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DA550B 546L, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001281 | 25/03/2022 | 40000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE SPLIT FONTAINE HW 12K 220/1 F, PARA ATENDER NECESSIDADE DAS ESCOLA DA ZONA RUAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001282 | 25/03/2022 | 688.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR SPOLU 4L ATTAK INOX , PARA ATENDER NECESSIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001283 | 25/03/2022 | 688.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR SPOLU 4L ATTAK INOX , PARA ATENDER NECESSIDADE DA A ESCOLA MUN. JOSE PEREIRA DE MELO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2022 | 1765.50 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SL-4070FD, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/03/2022 | 595.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2022 | 99.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM(1) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2022 | 2189.71 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE DAMIÃO OLINTO DA SILVA(URNA, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2022 | 49.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA SOAMA PASCOAL DA SILVA(LOZALIZADA NA RUA ANTONIO EZEQUIEL OLIVEIRA,141,SANTO ONOFRE).CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2022 | 43.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA SOAMA PASCOAL DA SILVA(LOZALIZADA NA RUA ANTONIO EZEQUIEL OLIVEIRA,141,SANTO ONOFRE).CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JUCIARA GOMES MARTINS(LOZALIZADA NA COMUNIDADE SITIO CARNEIRA).CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2022 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JUCIARA GOMES MARTINS(LOZALIZADA NA COMUNIDADE SITIO CARNEIRA).CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2022 | 200.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2022 | 86.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JOSENILDA EUFRAZIO DE LIMA (LOCALIZADA NA RUA INACIA DONATO FERNANDES, 21 , FRANCISCO CABRAL),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2022 | 113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA LUZIA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA (LOCALIZADA NA RUA ARNO FRANCISCO, 172 , FRANCISCO CABRAL),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2022 | 1125.00 | 00005271213471 | ELIANA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS E 01 (UMA) MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO ESTADUAL PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA FELIZ ENTRE OS DIAS 28 DE MARÇO DE 2022 E 01 DE ABRIL DE 2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/P, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/03/2022 | 2000.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NÓBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO/MAQUINA MOTONIVELDORA, DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DA MESMA, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2022 | 80000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE TERRENO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2022 | 160000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE TERRENO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2022 | 53271.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2022 | 34132.72 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 22 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2022 | 34405.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 88 - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATO - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2022 | 500.00 | 00008085955474 | JOSE EDUARDO NOBREGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A MANUTENÇÃO E INSTALÇAO DO SISTEMA DE TV REPETIDORA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2022 | 7836.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2022 | 17268.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-REC. PROPRIO (EFETIVO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2022 | 20290.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 21 - SEC.DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2022 | 6060.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2022 | 5436.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2022 | 3284.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2022 | 6248.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2022 | 1672.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2022 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL/MARÇO DE 2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 21295-4 - CRAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2022 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL/MARÇO DE 2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 22256-9 - CREAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SL-4070FD, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2022 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS MULTFUNCIONAL BROTHER MODELO: DCP-808DN E MULTFUNCIONAL BROTHER MODELO:DCP8152DN DESTINADAS AS ESCOLAS JOSÉ PEREIRA DE MELO E ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2022 | 41874.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2022 | 182950.42 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 12 - FUNDEB 70 - PROFISS. DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2022 | 40755.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 902 - FUNDEB 30 -COMISSIONADO - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2022 | 60228.92 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914 - FUNDEB 70 - (CONTRATO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2022 | 42719.03 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70 - PROFISS.EDUC. (EFETIVO) - VAAF - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2022 | 10540.72 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2022 | 31717.17 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT (P.ESCOLA) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2022 | 17304.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - CRECHE- MARÇO/2021 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2022 | 11267.65 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - (P.ESCOLA) MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2022 | 23422.80 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6063 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - COMISSIONADO - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2022 | 9913.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL - COMISSIONADO - (P.ESCOLA) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2022 | 246.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL/MARÇO DE 2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 22482-0 - FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2022 | 1335.00 | 00007405614485 | MARIA SONIANARIA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O DIA 24/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A CIDADÃ MARIA LUZIA NENEN E MANOEL BEZERRA SOBRINHO- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O DIA 28/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OS CIDADOES ROGERIO HILARIO E LUZIA BETANIA DOS SANTOS - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2022 | 9048.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2022 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 44 - GAB. VICE-PREFEITO (ELETIVO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2022 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 45 - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SCX-5637, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SL-4070FD, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2022 | 15865.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS EFETIVO - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2022 | 12072.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 17 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2022 | 193.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,REMESSA FOLHA DE PESSOAL/MARÇO/2022, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 647556-6 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE (COMISS.) - MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NA LEI 12.810/13,13485/17,1296/14,10.522/02 E SUAS ALTERAÇÕES, SUPORTE ADMNISTRATIVO PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A DIVIDAS ESCRITAS DO FGTS PARA PARCELAMENTO BEM COMO DE INICIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO, REF MARÇO 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001366 | 29/03/2022 | 1232.70 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 51179-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 51179-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 51179-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 51179-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 51179-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 51179-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 51179-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 51179-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 51179-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 51179-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5119-5 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5119-5 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5119-5 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5119-5 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5119-5 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2022 | 64.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5119-5 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 7768-2 - F ESPECIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 8664-9 - IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 8664-9 - IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET - www.juncodoserido.pb.gov.br, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 8664-9 - IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2022 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 8664-9 - IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2022 | 135.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 8664-9 - IPVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5118-7 - ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 283141-4 - ICMS DESON, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 - F ESPECIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2022 | 1520.00 | 04508390000166 | KATIUSCIA CARLA SILVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ETIQUETAS METALICAS PARA DEMARCAÇÃO EM MATERIAL PERMANENTE QUE PERTECEM AO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2022 | 718.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM ACRESCIMO DE 112,00 REAIS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 26/03/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADÃ MARIA LUZIA SILVA NENEN,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/03/2022 | 340.00 | 00066865522400 | JOSENILSON BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 02/03,03/03,08/03,09/03,11/03,12/03,15/03,16/03,17/03,18/03,19/03,20/03,22/03,24/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/03/2022 | 100.00 | 00003963031450 | JOSÉ MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 08/03,14/03,19/03,21/03 DE 2022,CONF.DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/03/2022 | 160.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 08/03,09/03,15/03,16/03,23/03,26/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/03/2022 | 625.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 01/03,02/03,04/03,05/03,07/03,08/03,09/03,10/03,11/03,12/03,14/03,15/03,16/03,17/03,18/03,19/03,21/03,22/02,24/03,25/02 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2022 | 325.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 02/03,03/02,08/03,10/03,12/03,13/03,15/03,17/03,18/03,21/03,22/03,24/03,25/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2022 | 475.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 03/03,04/03,06/03,07/03,08/03,09/03,10/03,12/03,14/03,18/03,21/03,22/03,23/03,24/03,25/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2022 | 375.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 04/03,05/03,07/03,09/03,10/03,11/03,12/03,14/03,15/03,16/03,17/03,22/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2022 | 600.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 02/03,03/03,04/03,07/03,08/03,10/03,11/03,12/03,14/03,16/03,18/03,22/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2022 | 200.00 | 00010578700484 | YAN JUSTIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 04/03,07/03,09/03,17/03,18/03,21/03,27/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2022 | 200.00 | 00010868407470 | DIELSON MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 04/03,07/03,08/03,13/03,18/03,22/03,24/03 DE 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2022 | 325.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 03/03,05/03,06/03,08/03,14/03,16/03,17/03,19/03,20/03,25/03,27/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2022 | 325.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 03/03,07/03,09/03,11/03,13/03,15/03,17/03,19/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2022 | 100.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 03/03,10/03,17/03,24/03 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2022 | 300.00 | 00003551386463 | LAERTE VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 04/03,05/03,07/03,08/03,09/03,10/03,14/03,15/03,18/03,22/03,26/03 DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0 - ICMS, REFERENTE A FEV/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0 - ICMS, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2022 | 120.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS COM DIVULGAÇÕES DE VOLTA AS AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001365 | 29/03/2022 | 111.96 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2022 | 450.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE MELO, QUE FAZ PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272021 | 0001401 | 29/03/2022 | 10950.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANANETE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE,DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007217804400 | MARIA JOSE BRASILINO LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2022 | 250.00 | 00007822643444 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2022 | 150.00 | 00010557622484 | MARIA AMANDA BORGES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2022 | 130.00 | 35844248000113 | SANDRA PINHEIRO MARTINS 61021920100 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE MARTINS/RN, DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2022, QUE A CONSELHEIRA LUANA TERESINHA IRÁ PARTICIPAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2022 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE EXU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2022 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001403 | 30/03/2022 | 2179.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CERCAS DAS ESTRADAS PRINCIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001404 | 30/03/2022 | 1716.30 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXPANSSAO DA REDE HIDROSSANITARIA NO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001405 | 30/03/2022 | 9924.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001406 | 30/03/2022 | 2038.95 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001419 | 30/03/2022 | 302.77 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV9954,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 593 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001420 | 30/03/2022 | 55.61 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOTO NRX BROS DE PLACA NQH 0295,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 587 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2022 | 125.00 | 00005276899479 | MARIA CLEONICE BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2022 | 180.00 | 00002614819409 | MARIA SONIA DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2022 | 200.00 | 00006581345407 | EUZILENE BATISTA TOMAZ | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2022 | 400.00 | 00005224676444 | JURANIL NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2022 | 750.00 | 00007934121458 | RISOLEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2022 | 83.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DAMIANA DIANA DOS SANTOS, (LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA- ÁREA RURAL).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2022 | 360.50 | 35286738000141 | GIZELIA DE MEDEIROS NOBREGA ALMEIDA 05434871480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA (18 UNIDADES), ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE (55 UNIDADES) , CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA (30 UNIDADES), CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 29/03/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADA LIDIA DOS SANTOS-CONF,DOC, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001407 | 30/03/2022 | 435.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001411 | 30/03/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001418 | 30/03/2022 | 1101.10 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°CHAM00002/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°CHAM00003/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO C/C 5117-9 FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2022 | 4531.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 7768-2 FEP - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2022 | 309.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 5119-5 CFM - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2022 | 2.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 283141-4 ICMS DESONERAÇÃO - CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2022 | 2691.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA MAR/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2022 | 50411.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA MAR/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2022 | 1093.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 51179-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 51179-7 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2022 | 33.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 647556-6 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2022 | 44.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 647556-6 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001425 | 31/03/2022 | 754.84 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 559 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001432 | 31/03/2022 | 1071.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 591 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2022 | 700.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2022 | 50.00 | 00003551386463 | LAERTE VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEN NO DIA 29/03/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001437 | 31/03/2022 | 778.89 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36 DE ACORDO COM A ORDEM 565,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001438 | 31/03/2022 | 774.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-4I97 DE ACORDO COM A ORDEM 566,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001439 | 31/03/2022 | 703.63 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179 DE ACORDO COM A ORDEM 564,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001440 | 31/03/2022 | 1663.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791 DE ACORDO COM A ORDEM 560,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001441 | 31/03/2022 | 598.61 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2800 DE ACORDO COM A ORDEM 563,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001442 | 31/03/2022 | 2827.33 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836 DE ACORDO COM A ORDEM 561,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001443 | 31/03/2022 | 865.47 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VOLARE DE PLACA NQD-6935 DE ACORDO COM A ORDEM 562,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2022 | 450.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SERVIÇOS E DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2022 | 2895.00 | 23699056000181 | C N QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2022 | 1400.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA MEDEIROS 07708493420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2022 | 72548.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2022 | 26278.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001422 | 31/03/2022 | 3677.20 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC, DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2022 | 450.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SERVIÇOS E DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O DIA 10 DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2022 | 1650.00 | 24895313000113 | CÁSSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFCÇÃO E INSTALACAO DE UM FIXO DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR FUME, DESTINADO A SEDE DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2022 | 1560.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA MEDEIROS 07708493420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001421 | 31/03/2022 | 210.86 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 583 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001423 | 31/03/2022 | 356.18 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 582 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001427 | 31/03/2022 | 590.65 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A CAÇAMBA VOLKSWAGEM - OF-2037 DE ACORDO COM A ORDEM N°592,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001428 | 31/03/2022 | 718.98 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 590 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001429 | 31/03/2022 | 582.42 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA FB-2917 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°588-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001430 | 31/03/2022 | 2554.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°586-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001431 | 31/03/2022 | 3791.92 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 589 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001433 | 31/03/2022 | 1736.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 580 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001434 | 31/03/2022 | 3899.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO PA CARREGADEIRA DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 585 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001435 | 31/03/2022 | 1625.91 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-2807 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 581 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001436 | 31/03/2022 | 2023.83 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 584 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2022 | 1500.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SERVIÇOS E DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2022 | 1858.00 | 00070854441425 | DENIVALDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2022 | 1858.00 | 00006186567400 | JOSE LUCENA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2022 | 1858.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2022 | 1715.00 | 00003270699450 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2022 | 1715.00 | 00007176833460 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001488 | 04/04/2022 | 20791.95 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA DA QUADRA MUNICIPAL MANOEL DE MESTRE POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2022 | 1100.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2022 | 774.00 | 00008207932481 | MARIA EDUARDA DA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS UTILIZADOS PARA O INICIO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2022 | 750.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EM VIAGEM A CIDADE DE MARTINS/RN PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES, REPRESENTANDOA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001495 | 04/04/2022 | 477.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO DE ALIMENTOS (FRIOS) DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001496 | 04/04/2022 | 422.68 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001486 | 04/04/2022 | 12145.55 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001497 | 04/04/2022 | 46.10 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO DE ALIMENTOS (FRIOS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001498 | 04/04/2022 | 186.47 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE MELO, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001499 | 04/04/2022 | 311.63 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001500 | 04/04/2022 | 601.89 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/04/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 03/04/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO A CIDADÃ ELZA RITA DE SOUZA SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/04/2022 | 550.00 | 00007737064451 | ALUSKO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/04/2022 | 310.00 | 00005585393430 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/04/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 01/04/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADAO RAIMUNDO DE ANDRADE VIEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/04/2022 | 710.00 | 00013606303416 | MATHEUS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/04/2022 | 300.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 04/04/2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADÃ ELIANE FREITAS DANTAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°TP00002/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001482 | 04/04/2022 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00008614117493 | MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RESOLUÇÃO DE PEDENCIAS EM CONVENIOS DE OBRAS PUBLICAS PACTUADO COM O MDR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001485 | 04/04/2022 | 1500.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO 07273250430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO CONTRATO 0017/2022CPL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001487 | 04/04/2022 | 1369.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2022 | 290.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PUBLI AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 01/04/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2022 | 290.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PUBLI AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 03/04/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001492 | 04/04/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001494 | 04/04/2022 | 103.42 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2022 | 290.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PUBLI AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 05/04/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/04/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 05/04/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADA LMARIA JOSE TAVARES E ACOMPANHANTE - CONF,DOC, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 04/04/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADA MARIA ELIZA DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE - CONF,DOC, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2022 | 200.00 | 00009159903422 | ANGELA CARLA NOBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/04/2022 | 200.00 | 00007437753413 | MARIA JANAINA BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2022 | 130.00 | 00069187517434 | SEBASTIÃO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2022 | 122.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA WILLIANE BARBOSA DOS SANTOS (LOCALIZADA NA RUA NIVALDO BALDUINO GUEDES - S/N - BAIRRO SANTO ONOFRE).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2022 | 128.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA WILLIANE BARBOSA DOS SANTOS (LOCALIZADA NA RUA NIVALDO BALDUINO GUEDES - S/N - BAIRRO SANTO ONOFRE).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2022 | 4493.00 | 27545746000137 | C R A DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES AO GRUPO DE GESTANTES, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2022 | 14843.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/04/2022 | 2400.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/04/2022 | 424.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2022 | 878.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2022 | 160.00 | 00001777359457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2022 | 300.00 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/04/2022 | 100.00 | 00008475131492 | ADEILSON JUNIOR DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/04/2022 | 74.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA CLAUDENISE DA SILVA (LOZALICADO NA RUA ANTONIO ALVES DA NOBREGA - S/N/ SANTO ANTONIO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2022 | 227.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA GUIA SILVA FIRMINO(LOZALICADO NA RUA ALCINDA MARIA DANTAS - 220- SANTO ONOFRE).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/04/2022 | 175.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE 25 MESAS E 300 CADEIRAS DESTINADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001524 | 06/04/2022 | 99.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001525 | 06/04/2022 | 13.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 04/04/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADA MARIA LUZIA SILVA NENEN COM ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 05/04/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO O CIDADÃO JOSINALDO MARTINS CANDIDO E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2022 | 55.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 05/04/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO O CIDADÃO JOSINALDO MARTINS CANDIDO E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001531 | 06/04/2022 | 770.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001532 | 06/04/2022 | 459.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/04/2022 | 1100.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AOS KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0001523 | 06/04/2022 | 17980.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PLAYGROUNDS (MADEIRA), DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001526 | 06/04/2022 | 229.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001527 | 06/04/2022 | 65.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001528 | 06/04/2022 | 241.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001529 | 06/04/2022 | 17.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001530 | 06/04/2022 | 50.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001533 | 06/04/2022 | 1747.83 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2022 | 1722.50 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO {AGENDA ESCOLAR E PERSONALIZADA (PORTIFOLIO) E DIÁRIO DE CLASSE} PARA O ANO ESCOLAR DE 2022 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/04/2022 | 807.50 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (AGENDA ESCOLAR E PORTIFOLIO) PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2022 | 178.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE 8 MESAS E 340 CADEIRAS DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO, DO BAIRRO SANTO ANTONIO, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001549 | 07/04/2022 | 6080.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQD-9635,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001550 | 07/04/2022 | 5350.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VEICULO ONIBUS OF DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001551 | 07/04/2022 | 4320.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001558 | 07/04/2022 | 7919.93 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001559 | 07/04/2022 | 1747.83 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001560 | 07/04/2022 | 1384.06 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001561 | 07/04/2022 | 569.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001562 | 07/04/2022 | 11979.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001565 | 07/04/2022 | 3200.95 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 15 190 EOD-NQC9797,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0001571 | 07/04/2022 | 17980.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PLAYGROUNDS (MADEIRA), DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/04/2022 | 548.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MOTOCRAFT CI 15W40 20LT, FILTRO MANN FILTER WK1060, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFX2066, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 667,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/04/2022 | 1200.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2022 | 5850.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001588 | 07/04/2022 | 125.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001589 | 07/04/2022 | 62.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001591 | 07/04/2022 | 155.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO BAIRRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001592 | 07/04/2022 | 158.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001593 | 07/04/2022 | 56.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ESCOLA MARIANO DA NOBREGA DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONMF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001594 | 07/04/2022 | 172.08 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001596 | 07/04/2022 | 2550.51 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MPOLO VICINO PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001597 | 07/04/2022 | 5113.72 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OF 1315 DE PLACA BXC-9358,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001555 | 07/04/2022 | 180.27 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001556 | 07/04/2022 | 459.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001557 | 07/04/2022 | 770.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001564 | 07/04/2022 | 250.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL E LIMPEZA DE BICO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 260,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001563 | 07/04/2022 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 259,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/04/2022 | 120.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MAXON,FLUIDO DE FREIO,OLEO MOTORCRAFT,DESTINADO A VEICULO FIESTA PRATA MOS-2378 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 670,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001548 | 07/04/2022 | 4880.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO F-4000 DE PLACA WHU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2022 | 1846.00 | 00070704758458 | FELIPE DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001570 | 07/04/2022 | 3655.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS, MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA,MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE TURBULAÇÃO EM BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/04/2022 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MAXON SUPRA, DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY- MAQ 0006, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 666,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2022 | 428.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO E GRAXA,DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ005, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 665,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2022 | 1144.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO UNIX HIDRAX C68 20 LT, OLEO MAXON SUPRA HD 15W40 CH4 SL 20LT, FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL , FILTRO WEGA W0670, DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 MAQ 0004 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 355,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/04/2022 | 698.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO UNIX HIDRAX C68 20 LT, OLEO MAXON SUPRA HD 15W40 CH4 SL 20LT, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PAC/OGD2807 ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 668,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2022 | 518.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MOTORCRAFT CI15W40 20 LT, GRAXA UNLIT BLUE 1KG, DESTINADO A VEICULO PÁ CARREGADEIRA MAQ 0003 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 663,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/04/2022 | 113.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO DULUB,WHITE LUB,DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA FORD/ FB-2917 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 669,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/04/2022 | 458.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO SUPRA HD 15W40 SL 20LT, OLEO DULUB HIDRAULICO 68 5LT, DESTINADO AO VEICULO RETROSCAVADEIRA MAQ 0001 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 661,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/04/2022 | 758.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRAXA UNIGRAX CA-2 20KG, OLEO MAXON SUPRA HD 15W40 SL 20LT, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 662,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001586 | 07/04/2022 | 248.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001587 | 07/04/2022 | 75.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/04/2022 | 560.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO 8 (OITO) CARTÕES MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001552 | 07/04/2022 | 185.16 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCUAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001553 | 07/04/2022 | 1340.81 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001554 | 07/04/2022 | 3456.54 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001566 | 07/04/2022 | 235.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2022 | 300.00 | 00008186614451 | LEONARDO COÊLHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO MEDICO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2022 | 450.00 | 00000159709733 | ESPEDITO PEDRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2022 | 2298.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DE JUSTO FRANCISCO MARCIEL (URNA, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2022 | 2520.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE DIVISORIA,BALCÃO E FECHAMENTO DE PORTA DE GESSO NA "CASA DA FAMILIA" POR MEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001595 | 07/04/2022 | 1638.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2022 | 878.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS LIGADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2022 | 175.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE 25 MESAS E 300 CADEIRAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS LIGADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011970659467 | FRANCUA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2022 | 424.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS LIGADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2022 | 2400.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2022 | 130.00 | 00010221978437 | JOELMA COSTA JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2022 | 833.42 | 00008203749461 | INACIO SARUE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGEM , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2022 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JUSSARA DAGUIA DE SOUTE (LOCALIZADA NA RUA GERALDO SILVA,S/N, BAIRRO BELA VISTA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2022 | 19.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JUSSARA DAGUIA DE SOUTE (LOCALIZADA NA RUA GERALDO SILVA,S/N, BAIRRO BELA VISTA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2022 | 5520.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA EM CARRO PIPA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2022 | 6800.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS D'AGUA NA ZONA RURAL E URBANA EM CARRO PIPA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2022 | 3200.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANPORTE DE AGUA REALIZADA EM CARRO-PIPA PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA E CARRO LOCADOS ATRAVES DO CONVENIO 053-2021 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2022 | 331.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, S/N, SANTO ANTONIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2022 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0001598 | 08/04/2022 | 14000.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR FNDE ALUNO, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTRITO DO BOM JESUS - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212021 | 0001599 | 08/04/2022 | 12500.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR FNDE ALUNO - CJA06-AZUL, DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - JOSE PEREIRA DE MELO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2022 | 750.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA MARIANA DE MEDEIROS NÓBREGA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, REPRESENTANDO A CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2022 | 624.99 | 00003107797405 | REJANE FIDELES MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA A SUPERVISORA ESCOLAR REJANE FIDELES MENDES DE LIMA CUSTEAR DESPESAS COM GASTOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIA 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, REPRESENTANDO A CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001616 | 08/04/2022 | 3385.37 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQD6935, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001617 | 08/04/2022 | 3248.38 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC5179, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001618 | 08/04/2022 | 3299.73 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGD2800, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2022 | 2500.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA INCENTIVO CULTURAL AO GRUPO FOLCLÓRICO DE NOSSA CIDADE DENOMINADA "QUADRILHA ROSA DOS VENTOS", CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2022 | 64.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, S/N , FRANCISCO CABRAL) REF.ABRIL/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2022 | 548.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, S/N , FRANCISCO CABRAL) REF.ABRIL/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2022 | 390.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00013/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00011/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00012/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/04/2022 | 1137.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000007841190 DA AUTORA LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2022 | 2062.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000007841130 DA AUTORA MARIA MARINALVA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2022 | 1275.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2022 | 217.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: ABRIL./2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2022 | 133.00 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB.COMF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2022 | 706.25 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB.COMF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2022 | 148.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2022 | 350.00 | 00004992352405 | HOSANA DINIZ GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2022 | 300.00 | 00010221869492 | MARIA CAMILA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2022 | 250.00 | 00007561274408 | ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2022 | 520.00 | 00005894851483 | ELIANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070973034416 | IRIS CARLOS DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2022 | 2292.83 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA AÇÃO SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2022 | 29.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA BETANIA DE MEDEIROS BRITO(LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2022 | 250.00 | 00010223927430 | MARIA PATRICIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2022 | 200.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00010065971400 | DJAINA CARLOS DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2022 | 520.00 | 00013006772440 | IBANEZ COUTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2022 | 125.00 | 00010187447462 | EMANUELA OLIVEIRA BARROS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2022 | 250.00 | 00013582438406 | MAIARA SANTOS DE ALCANTARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2022 | 200.00 | 00011902240464 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001647 | 12/04/2022 | 1170.42 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO TRATOR BUDNY,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº714 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001648 | 12/04/2022 | 30.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOTO NRX BROS DE PLACA NQH 0295,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 712 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001649 | 12/04/2022 | 463.38 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA A CACAMBA DE PLACA FB-2917,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº713 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001650 | 12/04/2022 | 3554.44 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA A PA CARREGADEIRA,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº710 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001651 | 12/04/2022 | 3105.85 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA A MOTONIVELADORA 120K,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº709 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001652 | 12/04/2022 | 1307.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº708 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001653 | 12/04/2022 | 655.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 706 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001654 | 12/04/2022 | 183.16 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 707 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001655 | 12/04/2022 | 1752.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 704 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001657 | 12/04/2022 | 340.43 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIESTA DE PLACA OGD-6088 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°718-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001658 | 12/04/2022 | 311.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A KOMBI DE PLACA NPV-9954 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°717-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001668 | 12/04/2022 | 1070.82 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A CACAMBA DE PLACA OF-2037 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°716-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001669 | 12/04/2022 | 2108.66 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CASE DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°711-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001670 | 12/04/2022 | 2488.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807 COM A ORDEM DE COMPRA N°705-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2022 | 390.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2022 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2022 | 712.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL(ONOFRE ELIAS DO NASCIMENTO),CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2022 | 636.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL(ONOFRE ELIAS DO NASCIMENTO),CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2022 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/04/2022 | 13758.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB- PREV - PAR60) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 5117-9 FPM - CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2022 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO DARF C/C 5118-7 ITR- CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2022 | 27.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO DARF C/C 10693-3 CID-CIDE CONTRIB CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2022 | 19116.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 3325491- ID 081230000007784846 DO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA - REU: RATEIO - JUNCO DO SERIDO- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2022 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2022 | 290.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PUBLI AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 12/04/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001656 | 12/04/2022 | 2559.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°715-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001659 | 12/04/2022 | 802.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°682-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 08/04/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADÃO KAUE SEBASTIAO DOS SANTOS OLIVEIRA E LUIZ GUILHERME DOS SANTOS E ACOMPANHANTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 12/04/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADÃ LUZIA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA E MARIA VIVIAN DINIZ SANTOS, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 08/04/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO AS CIDADÃS LIDIA N MEDEIROS, EDILIANO N.MEDEIROS, LENICE N.MEDEIROS,LUZIMAR DE MEDEIROS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 11/04/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO A CIDADÃO AURISMAR VICENTE DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001692 | 12/04/2022 | 1579.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J50, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 655,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001660 | 12/04/2022 | 563.28 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ-4197 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°690 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001661 | 12/04/2022 | 934.28 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5179 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°688 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001662 | 12/04/2022 | 1056.46 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2800 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°687 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001663 | 12/04/2022 | 862.35 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°684 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001664 | 12/04/2022 | 4001.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°685 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001665 | 12/04/2022 | 2590.91 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OF DE PLACA QFX-2066 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°683 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001666 | 12/04/2022 | 1617.14 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°689 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001667 | 12/04/2022 | 821.92 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO VOLARE DE PLACA NQD-6935 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°686 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2022 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS,COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2022 | 1275.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO PERTECENTE A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2022 | 318.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA E REPOSIÇÃO DE EXTINTORES PARA ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2022 | 552.50 | 41954639000193 | DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOZA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2022 | 675.00 | 41954639000193 | DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA 2022 REALIZADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2022 | 597.52 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA 07260685433 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2022 | 25.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE PORTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE MELO DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2022 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO. CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2022 | 150.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE PORTA DE VIDRO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001700 | 13/04/2022 | 1011.01 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001702 | 13/04/2022 | 3810.25 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2022 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF ( HCB7936), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2022 | 200.00 | 00005918329412 | ANTONIO DE PADUA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000092022 | 0001703 | 13/04/2022 | 41600.00 | 33599675000158 | ELS HORTIFRIGOBOM COMERCIO VARIEDADES | Valor que se empennha em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Aquisição de gêneros alimentícios (Peixes) destinado a distribuição a famílias carentes deste município no período da Semana Santa, conforme condições do processo de Dispensa MP 1.047/21 nº 0009/2022 contrato 00056/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2022 | 46.00 | 00006113381498 | FABIANA NÓBREGA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE MESA E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA AÇÃO DE ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA NO DISTRITO DE BOM JESUS QUE PERTENCE AO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001712 | 14/04/2022 | 820.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001707 | 14/04/2022 | 6462.80 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD6088, ORDEM DE COMPRA N°: 720, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/04/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 14/04/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O CIDADÃO GUSTAVO SILVA MENESES E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0001708 | 14/04/2022 | 3500.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CADEIRA GIRATÓRIA, DESTINADA AS ESCOLAS QUE PERTENCEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ORDEM DE COMPRA N° 441, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0001709 | 14/04/2022 | 9600.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO QUADRO BRANCO ALUMINIO 3.00 X 1.20, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ORDEM DE COMPRA N° 444, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001710 | 14/04/2022 | 2025.34 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001711 | 14/04/2022 | 388.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001724 | 18/04/2022 | 224.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/04/2022 | 4579.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | Valor que se empenha em favor do credor acima destinado a execução de despesa com, fornecimento de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme doc. em anexo - fatura agrupada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2022 | 318.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, REF.ABRIL,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2022 | 372.00 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001749 | 18/04/2022 | 1092.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (LANCHE)DESTINADOS A PASCOA DAS CRIANÇAS POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0001751 | 18/04/2022 | 3393.50 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2022 | 300.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 13/04/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADÃ ANA BEATRIZ DA SILVA AMARANTES,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 18/04/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O CIDADÃO ALBERT DE NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/04/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001726 | 18/04/2022 | 630.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/04/2022 | 23370.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO, CONFORME GUIA DARF DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. (1/240). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2022 | 554.00 | 00071975131460 | NATAN LEITE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MOTOTAXI COM DEMANDAS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001723 | 18/04/2022 | 672.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DESIGNADO AO CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/04/2022 | 13108.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/04/2022 | 15548.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2022 | 3970.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANPORTE DE AGUA REALIZADA EM CARRO-PIPA PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA E CARRO LOCADOS ATRAVES DO CONVENIO 053-2021 REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 15/04 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2022 | 500.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DELEGACIA MUNICIPAL, EMATER, CEMITERIO DO MUNICIPIO, CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2022 | 4176.60 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/04/2022 | 2405.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURO SAFRA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/04/2022 | 2405.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURO SAFRA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/04/2022 | 2405.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURO SAFRA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/04/2022 | 150.00 | 00037434217472 | JOSÉ VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SOBRE TERRITORIO MEDIO SERTAO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2022 | 125.00 | 00082911991400 | RICARDO MOURA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE UMA-DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SOBRE TERRITORIO MEDIO SERTÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2022 | 125.00 | 00010076655482 | FERNANDA DIANY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SOBRE TERRITORIO MEDIO SERTAO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2022 | 400.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001725 | 18/04/2022 | 504.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001727 | 18/04/2022 | 140.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/04/2022 | 100.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR E CREAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB COM DESTINO AO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E SITIO EXU,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/04/2022 | 430.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL ESPORTIVO DOS TIMES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/04/2022 | 5405.25 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2022 | 150.00 | 00004540569406 | VALDIRA ALMEIDA DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/04/2022 | 300.00 | 00012547519470 | JOENILSON FREITAS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/04/2022 | 400.00 | 00012283420407 | RUAN CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2022 | 350.00 | 00006126253469 | JOCIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2022 | 400.00 | 00071386170461 | MARIA JORDANIA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2022 | 350.00 | 00089388852400 | CARLOS NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2022 | 100.00 | 00007846252470 | JOSE DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2022 | 200.00 | 00007445084444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2022 | 121.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA INACIA DO NASCIMENTO SANTOS (LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA- JUNCO DO SERIDO-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2022 | 87.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA INACIA DO NASCIMENTO SANTOS (LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA- JUNCO DO SERIDO-PB.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00014885948487 | JOSÉ BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDIOS URBANOS ORIUNDOS DE COLETAS DOMICILIAR. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001753 | 19/04/2022 | 300.06 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 780 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001754 | 19/04/2022 | 78.89 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 781 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001755 | 19/04/2022 | 50.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOTO NRX BROS DE PLACA NQH 0295,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 785- CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001756 | 19/04/2022 | 1302.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 778 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001757 | 19/04/2022 | 2969.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA A RETROESCAVADEIRA CASE,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 784 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001758 | 19/04/2022 | 473.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA VEICULO CACAMBA DE PLACA FB-2917,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 786 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001759 | 19/04/2022 | 128.50 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 788 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001760 | 19/04/2022 | 2574.92 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-2807 ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 779 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001761 | 19/04/2022 | 3339.25 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO MOTONIVELADORA 120K ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 782 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001762 | 19/04/2022 | 2572.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO PA CARREGADEIRA ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 783 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001763 | 19/04/2022 | 229.07 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 787 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001766 | 19/04/2022 | 398.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIESTA DE PLACA OGD-6088 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°790-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0001772 | 19/04/2022 | 2500.00 | 26944188000110 | ALINNE ARAUJO BALDUINO 08890524413 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E CONTRATO N 00078/2021-CPL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00014/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00014/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/04/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001764 | 19/04/2022 | 989.89 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°759-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001765 | 19/04/2022 | 1911.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°789-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001767 | 19/04/2022 | 989.69 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-2800,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 761 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001768 | 19/04/2022 | 2496.64 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE QSH-0836,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 760 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001769 | 19/04/2022 | 782.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE OGC-5179,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 762 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001770 | 19/04/2022 | 407.29 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ-4I97, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 764, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001771 | 19/04/2022 | 923.29 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 763, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/04/2022 | 783.33 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/04/2022 | 939.55 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001801 | 20/04/2022 | 3268.97 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001803 | 20/04/2022 | 35.80 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001804 | 20/04/2022 | 1074.89 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2022 | 12292.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Recolhimento de Obrigações Tributarias e Contributivas - PASEP - Relativo a apauração março/2022, conforme planilha em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2022 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INENTIFICAÇÃO CIVIL DURANTE O DIA 13/04/2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001806 | 20/04/2022 | 64.39 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO DARF AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2022 | 93.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO DARF AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2022 | 12.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO DARF AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2022 | 50.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO DARF AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO-EXTRA POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 7768-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001817 | 20/04/2022 | 588.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHA E ALMOÇO) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001790 | 20/04/2022 | 840.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de reboque de veiculo f4000 PLACA HWV7325 da cidade de Patos a Junco do Seridó, conforme ordem de serviço n°723. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001791 | 20/04/2022 | 804.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de reboque de veiculo polo PLACA NQF4826 da cidade de Caico a Junco do Seridó, conforme ordem de serviço n°724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001792 | 20/04/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de manutenção correntiva e preventiva em veiculo, Saveiro PLACA OEW1905, conforme ordem de serviço n°729. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001793 | 20/04/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de manutenção correntiva e preventiva em veiculo Saveiro PLACA OEW2185, conforme ordem de serviço n°730. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001794 | 20/04/2022 | 840.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de manutenção correntiva e preventiva na injeção eletronica, arrefecimento/troca de radiador em veiculo Saveiro PLACA OEW2185, conforme ordem de serviço n°731. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001795 | 20/04/2022 | 240.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de manutenção e reparação mecanica em veiculo Fiesta Prata PLACA MOS2378, conforme ordem de serviço n°732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001802 | 20/04/2022 | 36.37 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001815 | 20/04/2022 | 1565.58 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001819 | 20/04/2022 | 1245.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB POR VIA DE CONVENIO DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001821 | 20/04/2022 | 2205.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO - REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA (ALMOÇO) DESTINADO A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001818 | 20/04/2022 | 725.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHA) DESTINADOS A SERVIDORES DA AGRICULTURA A DISPOSIÇÃO DE VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004302799498 | JOANA DARC DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010701642408 | MAIARA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007746545467 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/04/2022 | 91.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA INES DO NASCIMENTO (LOZALICADO NO SITIO POLAR - AREA RURAL).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001807 | 20/04/2022 | 47.73 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001808 | 20/04/2022 | 67.99 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001809 | 20/04/2022 | 721.71 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2022 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO VW/POLO DE PLACA NQF-4826PB, AUTO DA INFRAÇÃO T550628107(CONDUZIR O VEICULO COM DEFEITO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001820 | 20/04/2022 | 152.90 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( COFFE BREAK) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A VOLDA DO PROJETO COM IDOSOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/04/2022 | 120.00 | 00005709391433 | ADEMIR LUCIANO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO REALIZADO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO RURALZÃO 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/04/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , AV.BALDUINO GUEDES,816- CENTRO - (REF ABRIL) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES. CENTRO - (REF ABRIL) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001822 | 22/04/2022 | 240.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; serviço troca de oleo e troca de bomba de combustivel realizado em veiculo fiesta placa MOS-2378, de acordo com ordem de serviço 733,conf,doc,em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001825 | 22/04/2022 | 480.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de troca caixa direção,troca blança dianteira realizada em veiculo Saveiro PLACA OEW1905, conforme ordem de serviço n°742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/04/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.(REF ABRIL) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO, FRANCISCO CABRAL - (REF ABRIL) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/04/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES. CENTRO - (REF ABRIL) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES. CENTRO - (REF ABRIL) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2022 | 460.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011350320188150321 DA AUTORA DAMIANA DANTAS DE MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 08/04/2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O CIDADÃ MARIA GORETE FERREIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/04/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 13/04/2022 A CIDADE DE NATAL - RN CONDUZINDO O CIDADÃO JOSÉ BEZERRA E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO. SANTO ANTONIO - (REF ABRIL) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - 13 - PONTO PROFESSORES. FRANCISCO CABRAL - (REF ABRIL) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - . FRANCISCO CABRAL - (REF ABRIL) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES - 100. CENTRO - (REF ABRIL) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE- . FRANCISCO CABRAL - (REF ABRIL) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA 230 S/N . SANTO ANTONIO - (REF ABRIL) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2022 | 1750.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA REALIZADA EM LETREIRO DA ESCOLA JOSE MARIANO NO DISTRITO DE BOM JESUS E CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2022 | 2234.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001843 | 25/04/2022 | 1020.10 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO 0045/2022 EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001857 | 25/04/2022 | 2783.14 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO E CALÇADAS DA ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001860 | 25/04/2022 | 450.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ÔNIBUS/PL_OGB2800 ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº426. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001862 | 25/04/2022 | 124839.31 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 00089/2021 CPL - TP0001/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2022 | 235677.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: Amortização da dívida com o INSS, PARCELA ÚNICA ENTRADA PREM - Parcelamento nº 642704996-Prem, conforme doc. em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/04/2022 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001858 | 25/04/2022 | 644.81 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2022 | 5863.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - CONFORME GUIA DARF/CODIGO DA RECEITA 1734 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2022 | 160.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO DCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR. REFERENTE A MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR. REFERENTE A ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001842 | 25/04/2022 | 278.60 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAÕ, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO AO CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001846 | 25/04/2022 | 6086.25 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E EXPANSSÃO DA REDE HIDRICA NOS POÇOS ARTESIANOS DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001847 | 25/04/2022 | 6106.90 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E EXPANSSÃO DA REDE DE ESGOTO EM BAIRROS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001848 | 25/04/2022 | 3535.38 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DDO ESGOTAMENTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001849 | 25/04/2022 | 2151.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001850 | 25/04/2022 | 1204.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001851 | 25/04/2022 | 2478.15 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO DOS TELHADOS E FORROS DE PVC EXISTENTES NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001852 | 25/04/2022 | 3010.89 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001853 | 25/04/2022 | 2085.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001854 | 25/04/2022 | 2677.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001855 | 25/04/2022 | 10133.25 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001856 | 25/04/2022 | 10816.05 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001859 | 25/04/2022 | 2500.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA, REALIZADO NO VEICULO FORD AZUL DE PLACA OF2037 DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 422,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2022 | 120.00 | 00004184470475 | DAMIAO TEOFILO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/04/2022 | 120.00 | 00005930373167 | PAULO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/04/2022 | 120.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/04/2022 | 120.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/04/2022 | 1000.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRAVES NO CAMPO DE POÇO DE PEDRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/04/2022 | 500.00 | 00008085955474 | JOSE EDUARDO NOBREGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A MANUTENÇÃO E INSTALÇAO DO SISTEMA DE TV REPETIDORA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/04/2022 | 249.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO EM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB P/ PARTICIPAÇÃO DE I ENCONTRO INTER-REGIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DISREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF,DOC, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2022 | 150.00 | 00002146498498 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO EM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB P/ PARTICIPAÇÃO DE I ENCONTRO INTER-REGIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF,DOC, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2022 | 150.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO EM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB P/ PARTICIPAÇÃO DE I ENCONTRO INTER-REGIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF,DOC, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2022 | 150.00 | 00075969718491 | JOSÉ BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO EM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB P/ PARTICIPAÇÃO DE I ENCONTRO INTER-REGIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONF,DOC, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2022 | 300.00 | 00006752889406 | JOÃO BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007392887416 | MARIA VITORIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2022 | 150.00 | 00008465087539 | PATRÍCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2022 | 250.00 | 00009056363417 | SOLANGE DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/04/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,RELATIVO AO MES DE ABR/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/04/2022 | 3843.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: Amortização da dívida com o INSS, REEMISSÃO DA PARCELA Nº039 - Parcelamento nº 642704996-Prem, conforme doc. em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2022 | 3847.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: Amortização da dívida com o INSS, REEMISSÃO DA PARCELA Nº038 - Parcelamento nº 642704996-Prem, conforme doc. em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/04/2022 | 3852.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: Amortização da dívida com o INSS, REEMISSÃO DA PARCELA Nº037 - Parcelamento nº 642704996-Prem, conforme doc. em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/04/2022 | 3507.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: Amortização da dívida com o INSS, REEMISSÃO DA PARCELA Nº008 - Parcelamento nº 642704996-Prem, conforme doc. em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/04/2022 | 40.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: Amortização da dívida com o INSS, RESIDUO DA PARCELA Nº025 - Parcelamento nº 642704996-Prem, conforme doc. em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/04/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SCX-5637, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/04/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SL-4070FD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/04/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0001883 | 26/04/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/04/2022 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001892 | 26/04/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2022 | 600.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/04/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/04/2022 | 25.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 25/04/2022 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO O CIDADÃO JOSE EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/04/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 25/04/2022 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO O CIDADÃO JOSE EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/04/2022 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO: DCP-8152DN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/04/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS MULTFUNCIONAL BROTHER MODELO: DCP-8080DN DESTINADA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO D O SERIDÓ - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/04/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 (EDUCAÇÃO)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/04/2022 | 2720.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GRADES PARA PROTEÇÃO DE AR CONDICIONADOS, GRADES DE PROTEÇÃO DAS JANELAS DA ESCOLA CASTELO BRANDO DA COMUNIDADE CARNEIRA E CONCERTO DA PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2022 | 3500.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: Amortização de dívida PREVIDENCIARIA, relativo a 1ª parcela PEM ec 113 - , conforme guia darf doc. em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2022 | 150.00 | 00009861006419 | ELBA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2022 | 17268.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC.DE ASS/SOCIAL (EFETIVO) REC. PROPRIO - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2022 | 18132.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 21 - SEC.DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2022 | 3284.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2022 | 1672.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2022 | 6060.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2022 | 6248.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2022 | 5436.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2022 | 600.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENCONTRO INTER-REGIONAL DO SISTEMA GARANTIA DE DIREITO HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS 27,28,29 DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2022 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,REMESSA FOLHA DE PESSOAL , ABRIL/ 2022 C/C 21295-4 FNAS-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2022 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,REMESSA FOLHA DE PESSOAL , ABRIL/2022 C/C 21295-4 FNAS-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001946 | 28/04/2022 | 3996.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TRINTA E SETE (37) BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001949 | 28/04/2022 | 432.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO(4) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2022 | 300.00 | 00011904698476 | JOSEANE DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2022 | 150.00 | 00012543916490 | JORLENE PEREIRA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2022 | 400.00 | 00008245610402 | GERALDO AMANCIO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2022 | 53747.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2022 | 33926.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 22 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2022 | 37636.09 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 88 - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATO - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001938 | 28/04/2022 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2022 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VÁRZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL, (SEVERINA SOFIA DOS SANTOS) REFERÊNCIA NO MÊS DE ABRIL/2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001964 | 28/04/2022 | 1707.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 826 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001965 | 28/04/2022 | 577.34 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA VEICULO CACAMBA DE PLACA FB-2917 ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 828 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001966 | 28/04/2022 | 683.53 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 829 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001967 | 28/04/2022 | 3858.99 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 823 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001968 | 28/04/2022 | 2646.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO MOTONIVELADORA 120K ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 824 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001969 | 28/04/2022 | 2715.74 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO PA ENCHEDEIRA ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 825 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001970 | 28/04/2022 | 56.69 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 822 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001971 | 28/04/2022 | 350.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 821 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001972 | 28/04/2022 | 93.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°827-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001973 | 28/04/2022 | 1218.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 819 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001975 | 28/04/2022 | 2352.61 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807 ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 820 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2022 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE EXU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2022 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2022 | 7836.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2022 | 16065.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS EFETIVO - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2022 | 12072.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 17 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2022 | 192.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,REMESSA FOLHA DE PESSOAL , ABRIL/ 2022 C/C 647556-6 IMPOSTOS-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001939 | 28/04/2022 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00011/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00011/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2022 | 682.50 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VINHETAS E LOCUÇÃO DE ANUNCIOS REFERENTE A ENTREGA DE PEIXES PARA BENEFICIARIOS DO AUXILIO BRASIL, CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O ORCAMENTO DE 2023 E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 7768-2 FEP - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 7768-2 FEP - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2022 | 1206.12 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO E EDITAIS DE PROCESSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 5118-7- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2022 | 2.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 283141-4 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 5117-9- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2022 | 3.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RTARIFAS DEBITO AUTOMATICO C/C 283141-4 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001984 | 28/04/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NA LEI 12.810/13,13485/17,1296/14,10.522/02 E SUAS ALTERAÇÕES, SUPORTE ADMNISTRATIVO PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A DIVIDAS ESCRITAS DO FGTS PARA PARCELAMENTO BEM COMO DE INICIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO, REF ABRIL 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001989 | 28/04/2022 | 1500.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO 07273250430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO CONTRATO 0017/2022CPL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2022 | 606.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2022 | 9048.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2022 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 45 - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2022 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 44 - GAB. VICE-PREFEITO (ELETIVO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2022 | 200.00 | 00010578700484 | YAN JUSTIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 31/03,06/04,08/04,14/04,19/04,26/04 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2022 | 250.00 | 00010868407470 | DIELSON MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 28/03,01/04,05/04,07/04,09/04,11/04,21/04 DE 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2022 | 250.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 05/04,06/04,07/04,11/04,13/01,23/04,27/04 DE 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2022 | 350.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 29/03/31/03/04/0407/04/12/0414/04/16/04/19/04/20/0424/04 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2022 | 225.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 29/03,05/04,12/04,18/04,26/04 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2022 | 475.00 | 00003551386463 | LAERTE VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 28/003,30/03,03/04,06/04,11/04,12/04,18/04,22/04,24/04,26/04 DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2022 | 100.00 | 00003963031450 | JOSÉ MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 28/03,02/04,04/04,11/04 DE 2022,CONF.DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001974 | 28/04/2022 | 936.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°830-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001976 | 28/04/2022 | 871.70 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°798-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2022 | 42759.81 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2022 | 185413.18 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 12 - FUNDEB 70 - PROFISS. DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2022 | 42662.96 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 902 - MDE -COMISSIONADO - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2022 | 59173.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914 - FUNDEB 70 - (CONTRATO) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2022 | 42819.44 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70 - PROFISS.EDUC. (EFETIVO) - VAAF - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2022 | 9897.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2022 | 31827.61 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT (P.ESCOLA) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2022 | 17304.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - CRECHE- ABRIL/2021 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2022 | 11378.09 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - (P.ESCOLA) ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2022 | 23948.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6063 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - COMISSIONADO - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2022 | 10156.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL - COMISSIONADO - (P.ESCOLA) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2022 | 249.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,REMESSA FOLHA DE PESSOAL , ABRIL/ 2022 C/C 22482-0 FUNDEB-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2022 | 1800.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA FINS ESCOLARES DO CORRENTE ANO PARA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001947 | 28/04/2022 | 216.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO A CRECHE MUUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2022 | 382.00 | 00070972039430 | SIMONE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE SE ENCONTRA EM LIÇENÇA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001977 | 28/04/2022 | 3393.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 801, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001978 | 28/04/2022 | 553.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR-7003, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 799, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001979 | 28/04/2022 | 1318.67 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSJ-4I97 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 805, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001980 | 28/04/2022 | 1474.28 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 803, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001981 | 28/04/2022 | 517.54 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 804, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001982 | 28/04/2022 | 1517.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFX-2066 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 800, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001983 | 28/04/2022 | 1026.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO VOLARE DE PLACA NQD-6935 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 802,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001985 | 28/04/2022 | 216.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS(2) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001986 | 28/04/2022 | 216.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS(2) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001987 | 28/04/2022 | 540.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CINCO(5) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE (COMISS.) - ABRIL/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002000 | 29/04/2022 | 71.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ´PR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2022 | 27179.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2022 | 73062.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2022 | 320.88 | 00070972039430 | SIMONE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE SE ENCONTRA EM LIÇENÇA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2022 | 18219.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2022 | 8959.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2022 | 190.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2022 | 100.00 | 00024746657149 | ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2022 | 390.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2022 | 190.00 | 00003551386463 | LAERTE VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2022 | 250.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2022 | 210.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2022 | 735.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001998 | 29/04/2022 | 332.88 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001999 | 29/04/2022 | 154.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2022 | 2692.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2022 | 51260.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2022 | 1103.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, RELATIVO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO AO CREA-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002016 | 29/04/2022 | 29286.64 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; MEDICÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº1052808-36/2028 - TP0006/2018 CPL 00152019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2022 | 200.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002001 | 29/04/2022 | 296.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2022 | 300.00 | 00008186614451 | LEONARDO COÊLHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO MEDICO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2022 | 520.00 | 00013006772440 | IBANEZ COUTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2022 | 600.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SERVIÇOS E DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00015/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00015/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/05/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2022 | 4855.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS, MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA, MANUTENÇÃO DE BOMBAS E TUBULAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2022 | 19116.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000007913123, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/05/2022 | 2180.00 | 28695749000110 | GLOBAL TRUCK CURSOS E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ESCOLAR PARA MOTORISTA DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINP DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2022 | 476.00 | 35286738000141 | GIZELIA DE MEDEIROS NOBREGA ALMEIDA 05434871480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA (15 UNIDADES), ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE (57 UNIDADES) , CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA (19 UNIDADES) ESCOLA JOSÉ MARIANO (20 UNIDADES) ESCOLA CASTELO BRANCO (25 UNIDADES), CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/05/2022 | 205.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA ALUGUEL DE 30 MESAS E 350 CADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/05/2022 | 161.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO A EDUCAÇÃO PARA A REUNIÃO DE PAIS E MESTRES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB-,CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002047 | 03/05/2022 | 3040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VEICULO ÔNIBUS V8L EO DE PLACA OGB-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002048 | 03/05/2022 | 3380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VEICULO ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4 DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002049 | 03/05/2022 | 17970.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS 1000X20, 6 PROTETOR ARO 20, 6 CAMARA DE AR 1000X20 TC - 131 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC9358. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002050 | 03/05/2022 | 3380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VEICULO ONIBUS CAIO LO 916 ORE DE PLACA QSJ4197 - ORDEM DE COMPRA Nº 844,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2022 | 2062.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08004693620178150321 AUTOR MARIA MARINALVA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002038 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/05/2022 | 580.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TP N° 0001/2022, NO DIA 03/05/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ABRIL/2022.CONFORME.DOC.ANEXO, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/05/2022 | 873.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO CAFÉ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002051 | 03/05/2022 | 5280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA - NQB 5291,CONF,DOC,ORDEM DE COMPRA Nº 847 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2022 | 2400.00 | 45321277000154 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSUTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINACEIRA, PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS, REVISÃO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE NORTEIAM A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÕES INTRUMENTOS LEGAIS DE GESTÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022) CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2022 | 2400.00 | 45321277000154 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSUTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINACEIRA, PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS, REVISÃO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE NORTEIAM A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÕES INTRUMENTOS LEGAIS DE GESTÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022) CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2022 | 700.00 | 00005752191491 | JOSE FREDERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME ,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/05/2022 | 1476.40 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LIGADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2022 | 872.50 | 01285251000203 | EVISION COMERCIO VAREJISTA DE OPTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE APOP - PEL CASTANHO C/ MARFIM - J PIERRE, LENTE OFT RX PR WIDE F 18 150 PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME ,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/05/2022 | 250.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO: A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/05/2022 | 120.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2022 | 120.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/05/2022 | 120.00 | 00005930373167 | PAULO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2022 | 120.00 | 00004184470475 | DAMIAO TEOFILO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/05/2022 | 250.00 | 02008137000118 | JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL/BEM PARA DOAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, BENEFICIO EVENTUAL CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº438/2019, QUE REGULARMENTA BENIFICOS A PESSOAL CARENTES EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/05/2022 | 640.00 | 01285251000203 | EVISION COMERCIO VAREJISTA DE OPTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL/BEM PARA DOAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, BENEFICIO EVENTUAL CONFORME TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº438/2019, QUE REGULARMENTA BENIFICOS A PESSOAL CARENTES EM GRAU DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002054 | 04/05/2022 | 12580.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 275/80 R22 ANTEL BORRCHUDO E 2 (DOIS)275/80R22, 149/146 DESTINADO A TROCA/REPOSSIÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD2807, ORDEM DE COMPRA N°:846, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002060 | 04/05/2022 | 5387.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/05/2022 | 190.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 4,5,6,7,12,13,14,20,25,26,27,28 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.(REF MAIO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002056 | 04/05/2022 | 4833.46 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MARCO POLO VOLARE DE PLACA OGB-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002057 | 04/05/2022 | 2583.05 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MARCO POLO VOLARE DE PLACA NQD-6935,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002058 | 04/05/2022 | 4823.67 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MARCO POLO VOLARE DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002062 | 05/05/2022 | 7390.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VEICULO ONIBUS VOLARE 48L 4X4 DE PLACA OCC5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/05/2022 | 850.00 | 18523486000108 | STUDIO MESKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRABALHO REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2022, DUAS PLACAS COM FOTO E VIDRO R$ 700, UMA MOLDURA COM FOTO R$ 150,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/05/2022 | 688.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE:MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETÍCIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002068 | 05/05/2022 | 602.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB.CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/05/2022 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/05/2022 | 270.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002061 | 05/05/2022 | 503.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE:MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/05/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/05/2022 | 1193.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTROS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/05/2022 | 50.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 27/04/2022, CONDUZINDO A CIDADA MARIA DO CEU CABRAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/05/2022 | 70.00 | 00013606303416 | MATHEUS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/05/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 26/04/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/05/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 2/5/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADA MARIA DO SOCORRO DE LIMA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/05/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 05/05/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO O CIDADAO JOSE EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/05/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 03/05/2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/05/2022 | 25.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 05/05/2022 A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO O CIDADAO JOSE EMANUEL DINIZ NOBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/05/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 4/5/2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O CIDADAO JOSE ALISSON VITORINO VIEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/05/2022 | 450.00 | 00007737064451 | ALUSKO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/05/2022 | 158.00 | 00003156929441 | JOSE CARLOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/05/2022 | 520.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/05/2022 | 530.00 | 00013606303416 | MATHEUS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/05/2022 | 250.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/05/2022 | 50.00 | 00005585393430 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/05/2022 | 50.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/05/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 17/04/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA , CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/05/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 18/04/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA , ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A EPC-EMPRENSA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/05/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 26/04/2022 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE , CONDUZINDO A SR. ELZA RITA DE SOUZA, PARA A REALIZAÇÃO TRANTAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/05/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL DURANTE A VIAGEM DURANTE O DIA 26/04/2022 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/05/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 05/05/2022 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O MIGUEL DMITRI DA NOBREGA E ACOMPANHAMENTE PRA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/05/2022 | 269.60 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM NO DIA 13/04/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002067 | 05/05/2022 | 784.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB (CAFÉ DOS GARIS MUNICIPAIS),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002070 | 05/05/2022 | 1190.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002091 | 05/05/2022 | 3787.32 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002092 | 05/05/2022 | 1262.84 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002093 | 05/05/2022 | 931.57 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD6088, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/05/2022 | 1215.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002097 | 05/05/2022 | 4124.65 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/05/2022 | 1100.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/05/2022 | 2608.70 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002069 | 05/05/2022 | 140.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB(CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002071 | 05/05/2022 | 602.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/05/2022 | 1369.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FESTA ALUSIVA A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/05/2022 | 860.36 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FESTA ALUSIVA A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/05/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CORREIOSCEL RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/05/2022 | 150.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VINHETAS EM AUDIO DE LOCUÇÃO, REFERENTE A ASSUNTOS INTERESSE DA COMUNIDADE EM GERAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/05/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CORREIOSCEL RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002117 | 06/05/2022 | 216.31 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/05/2022 | 6300.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO 05264427437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/05/2022 | 399.80 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FESTA ALUSIVA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/05/2022 | 600.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/05/2022 | 250.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO JANTAR ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB-,CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/05/2022 | 1102.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AO JANTAR ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB-,CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/05/2022 | 358.00 | 00005774735494 | HERBE COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/05/2022 | 3594.00 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT PARA JANTAR ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/05/2022 | 446.50 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/05/2022 | 4066.10 | 03237782000175 | MARIA LUIZA BESERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL (BRINDES) DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002142 | 06/05/2022 | 1786.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/05/2022 | 240.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/05/2022 | 459.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002146 | 06/05/2022 | 8543.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADOS AO JANTAR ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/05/2022 | 2703.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL (BRINDES) DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002111 | 06/05/2022 | 84.78 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/05/2022 | 3800.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/05/2022 | 5600.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/05/2022 | 3360.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANPORTE DE AGUA REALIZADA EM CARRO-PIPA PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA E CARRO LOCADOS ATRAVES DO CONVENIO 053-2021 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/05/2022 | 609.00 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA DELEGACIA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB.COMF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/05/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 27/04/2022 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE , CONDUZINDO A SR. BENIVALDO R. DE LIMA, PARA A REALIZAÇÃO TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/05/2022 | 269.60 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO DURANTE EM NO DIA 13/04/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002148 | 06/05/2022 | 2166.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB 2J52, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N°878,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/05/2022 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VAIGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/05/2022 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VAIGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/05/2022 | 3000.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SEIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00016/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/05/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00016/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/05/2022 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002112 | 06/05/2022 | 386.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ORDEM DE COMPRA N°833, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002113 | 06/05/2022 | 65.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002114 | 06/05/2022 | 47.23 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA E DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ORDEM DE COMPRA N°836, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002115 | 06/05/2022 | 229.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002116 | 06/05/2022 | 282.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ORDEM DE COMPRA N°834, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/05/2022 | 2500.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO AS COMUNIDADES TAPERA, LAJEIRINHO, BARRA DO URUBA, MATIAS, MASSARANDUBA E BOM JESUS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DO DIA 11/04/2022 À 02/05/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/05/2022 | 3000.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO AS COMUNIDADES SERRA DA BATALHA E BOM JESUS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DO DIA 11/04/2022 À 02/05/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002124 | 06/05/2022 | 909.75 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002125 | 06/05/2022 | 1515.75 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002127 | 06/05/2022 | 131.60 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTFRUIT DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002129 | 06/05/2022 | 200.30 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002130 | 06/05/2022 | 3750.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSOS SABORES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002131 | 06/05/2022 | 1020.22 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTFRUIT DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/05/2022 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/05/2022 | 646.61 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/05/2022 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS,COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002188 | 09/05/2022 | 3985.32 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 15.190 EOD DE PLACA NQC 9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002189 | 09/05/2022 | 7390.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VEICULO ONIBUS VOLARE 48L 4X4 DE PLACA OCC5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002190 | 09/05/2022 | 4160.72 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS 15.190 EOD DE PLACA QSH 0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002191 | 09/05/2022 | 5504.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS OF 1315 DE PLACA BXC 9358,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002193 | 09/05/2022 | 3358.61 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR 7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/05/2022 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/05/2022 | 290.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB E A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/05/2022 | 125.00 | 00007829742448 | ROBSON VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO TIME DE ATENDIMENTO DO SEBRAE PARAIBA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002151 | 09/05/2022 | 3030.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 4X4,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002152 | 09/05/2022 | 2545.27 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/05/2022 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00014885948487 | JOSÉ BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDIOS URBANOS ORIUNDOS DE COLETAS DOMICILIAR. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/05/2022 | 150.00 | 00037434217472 | JOSÉ VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO SOBRE CONSTRUÇÃO DO PLANO SAFRA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/05/2022 | 125.00 | 00010076655482 | FERNANDA DIANY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO SAFRA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/05/2022 | 450.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO JANTAR ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB-,CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/05/2022 | 100.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL.CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/05/2022 | 100.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL.CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/05/2022 | 150.00 | 00010154394467 | CLEIDIANE RUFINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL.CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/05/2022 | 120.00 | 00010224109464 | ROSILENE ELIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL.CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/05/2022 | 300.00 | 00010223928402 | VANDERLEIDE MARTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL.CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/05/2022 | 150.00 | 00005930373167 | PAULO RICARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL.CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/05/2022 | 100.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/05/2022 | 150.00 | 00069187517434 | SEBASTIÃO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/05/2022 | 150.00 | 00008720191448 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/05/2022 | 500.00 | 00013329836423 | JACIARA BEZERRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/05/2022 | 400.00 | 00004828134409 | FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/05/2022 | 116.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ALBENIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA (LOCALIZADA NA RUA ARNO FRANCISCO,17, FRANCISCO CABRAL).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/05/2022 | 177.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA (LOCALIZADA NA RUA ROSA FIRMINO,210,BELA VISTA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2022 | 80.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JOSENILDA EUFRAZIO DE LIMA (LOCALIZADA NA RUA INACIA DONATO FERNANDES,21,FRANCISCO CABRAL).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2022 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JUCELEIDE ANICETO DOS SANTOS(LOCALIZADA NA RUA LUZIA ESMERALDINA GAMBARRA,115,SANTO ONOFRE).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/05/2022 | 102.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA EDILEUZA ROMAO DOS SANTOS BARBOSA(LOCALIZADA SITIO ALDEIA,).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/05/2022 | 55.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DIONE MARTINS ESTEVAM(LOCALIZADA SITIO CARNEIRA,).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/05/2022 | 68.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DIONE MARTINS ESTEVAM(LOCALIZADA SITIO CARNEIRA,).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/05/2022 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA DIONE MARTINS ESTEVAM(LOCALIZADA SITIO CARNEIRA,).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/05/2022 | 51.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA KATIA GALDINO DA SILVA(LOCALIZADA SITIO SERRA DE SANTANA ,).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/05/2022 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA KATIA GALDINO DA SILVA(LOCALIZADA SITIO SERRA DE SANTANA ,).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/05/2022 | 28.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA KATIA GALDINO DA SILVA(LOCALIZADA SITIO SERRA DE SANTANA ,).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2022 | 500.00 | 00003681118493 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/05/2022 | 500.00 | 00007015799430 | MARIA FABIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/05/2022 | 600.00 | 00003762526427 | VALDIZIA BARBOSA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/05/2022 | 120.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/05/2022 | 120.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/05/2022 | 120.00 | 00004184470475 | DAMIAO TEOFILO CARLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/05/2022 | 120.00 | 00001038920442 | FRANKINEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2022 | 500.00 | 00009535910426 | ELAYNE MARIA SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA II MOSTRA NACIONAL DE PRATICAS EM PISCOLOGIA NO SUAS (ETAPA NORDESTE),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2022 | 500.00 | 00009041767460 | DASSAEWY MATHAUS NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA II MOSTRA NACIONAL DE PRATICAS EM PISCOLOGIA NO SUAS (ETAPA NORDESTE),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2022 | 500.00 | 00010764166409 | ALIFI JUNIOR CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA II MOSTRA NACIONAL DE PRATICAS EM PISCOLOGIA NO SUAS (ETAPA NORDESTE),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002198 | 10/05/2022 | 3781.21 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 918 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002199 | 10/05/2022 | 557.29 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO CACAMBA DE PLACA FB-2917,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 920 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002200 | 10/05/2022 | 608.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO TRATOR BUDNY,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 921 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002201 | 10/05/2022 | 113.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSOM MAQ-0008,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 922 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002202 | 10/05/2022 | 1228.54 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO CACAMBA DE PLACA OF-2037,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 924 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002203 | 10/05/2022 | 718.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 915 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002204 | 10/05/2022 | 387.21 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 914 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002205 | 10/05/2022 | 490.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIESTA DE PLACA OGD-6088 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°925-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002206 | 10/05/2022 | 1855.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA MAQ 0002,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 916 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002207 | 10/05/2022 | 58.07 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 913 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002208 | 10/05/2022 | 3886.16 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PA ENCHEDEIRA MAQ 0003,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 917 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002209 | 10/05/2022 | 45.06 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOTO NRX BROS DE PLACA NQH 0295,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 919 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002211 | 10/05/2022 | 1300.06 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQB-5291, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°910 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002212 | 10/05/2022 | 1832.66 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 911 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002213 | 10/05/2022 | 2246.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°912 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2022 | 3000.00 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EM ENGENHARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002235 | 10/05/2022 | 2280.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GERAL REALIZADO EM RET.ESCAVADEIRA 416 E , DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 884,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2022 | 580.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE FASE DE HABILITAÇÃO - TP N° 0003/2022, NO DIA 10/05/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002210 | 10/05/2022 | 2346.48 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°923-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002214 | 10/05/2022 | 736.99 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°887-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2022 | 173.00 | 00002397983419 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002215 | 10/05/2022 | 4563.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°891 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002216 | 10/05/2022 | 790.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2800, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°893 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002217 | 10/05/2022 | 2890.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX 2066, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°889 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002218 | 10/05/2022 | 1234.22 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO VOLARE DE PLACA NQD-6935, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°892 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002219 | 10/05/2022 | 1397.32 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°895 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002220 | 10/05/2022 | 495.32 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°890 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002221 | 10/05/2022 | 792.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7003, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°888 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002222 | 10/05/2022 | 623.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°894 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002223 | 10/05/2022 | 2153.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ-4I79, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°896- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002230 | 10/05/2022 | 163.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº973,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002231 | 10/05/2022 | 938.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº880,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002232 | 10/05/2022 | 1742.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº971,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002233 | 10/05/2022 | 1088.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX-2066, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº974,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002234 | 10/05/2022 | 2856.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº883,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002238 | 11/05/2022 | 1020.22 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTFRUIT DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002239 | 11/05/2022 | 131.60 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTFRUIT DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002240 | 11/05/2022 | 1515.75 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002241 | 11/05/2022 | 3750.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSOS SABORES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002242 | 11/05/2022 | 17521.50 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE - MJS SOLUÇÕES ELETRICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXECUÇÃO DE DESPESAS COM INSTLAÇÃO DE SUBSTAÇÃO AERIA DE 15KVA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO CONF. PROJETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002255 | 11/05/2022 | 716.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°967 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002256 | 11/05/2022 | 647.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON E DULUB, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2800, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°968 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002257 | 11/05/2022 | 528.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FLUIDO DE FREIO DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7003, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°969 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002259 | 11/05/2022 | 2100.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002276 | 11/05/2022 | 578.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON E MOTORCRAFT DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4I97, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°970 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002277 | 11/05/2022 | 701.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON E YPF DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB-6935, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°971 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002278 | 11/05/2022 | 489.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO YPF DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB-6935, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°972 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2022 | 380.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002243 | 11/05/2022 | 147.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FILTRO,FLUIDO DE FREIO,OLEO MOTORCRAFT,DESTINADO A VEICULO FIESTA PRATA MOS-2378 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 955,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002245 | 11/05/2022 | 628.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO, FLUIDO E FILTRO PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 957, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/05/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°TP00004/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/05/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°TP00004/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002244 | 11/05/2022 | 118.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FILTRO E OLEO MOTORCRAFT DESTINADO A KOMBI DE PLACA NPV-9954 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°956, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002246 | 11/05/2022 | 399.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MAXON SUPRA, DESTINADO A VEICULO F-4000 DE DE PLACA HWU-7325, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 958, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002247 | 11/05/2022 | 698.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO DULUB, DESTINADO A VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQB5291, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 959, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002248 | 11/05/2022 | 1174.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO E FILTRO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC/OGD2807 ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 960,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002249 | 11/05/2022 | 628.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO E GRAXA,DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON MAQ005, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 961, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002250 | 11/05/2022 | 496.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MAXON SUPRA, GT E DULUB, DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY- MAQ 0006, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N° 962, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002251 | 11/05/2022 | 838.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO DULUB E YPF, DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 MAQ 0004 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 963,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002252 | 11/05/2022 | 1097.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MAXON E DULUB, DESTINADO A VEICULO PÁ CARREGADEIRA MAQ 0003 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 964,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002253 | 11/05/2022 | 1097.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MAXON SUPRA HD E DULUB, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 965,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002254 | 11/05/2022 | 748.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MAXON E DULUB DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERP. MAQ 0001 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 966,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/05/2022 | 406.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, S/N, SANTO ANTONIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2022 | 410.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB , EQUADOR-RN E BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR E CREAS MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2022 | 130.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGEM CONDUZINDO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ AS SEGUINTES LOCALIDADES: BAIRRO SANTO ANTONIO E DISTRITO BARRA DE JUAZEIRINHO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/05/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CORREIOSCEL RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/05/2022 | 200.00 | 00010595986471 | LUCÉLIO VITORINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/05/2022 | 300.00 | 00011124181482 | MARIA MONICA MORAIS LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/05/2022 | 650.00 | 00003985473439 | LUZIA JANETE ANICETO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/05/2022 | 200.00 | 00008795952489 | LUZIA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/05/2022 | 200.00 | 00006807188420 | MARIA APARECIDA BEZERRA FEITOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/05/2022 | 137.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GIRLIENE CLEMENTINA DA SILVA (SITIO CARNEIRA, S/N).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/05/2022 | 143.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA GIRLIENE CLEMENTINA DA SILVA (SITIO CARNEIRA, S/N).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/05/2022 | 150.00 | 00031208096400 | JOSE MANOEL DE LIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2022 | 300.00 | 00011237578795 | MANOEL MESSIAS CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2022 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR PAULO RAIMUNDO DA SILVA VASCONCELOS (LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/05/2022 | 52.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR PAULO RAIMUNDO DA SILVA VASCONCELOS (LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRA).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/05/2022 | 760.00 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AO JANTAR ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB-,CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA LUCIANA AUTA DA SILVA(LOCALIZADA NA RUA JANUNCIO BALDUINO,S/N,CENTRO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/05/2022 | 155.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MADALENA SEVERINA GONÇALVES(LOCALIZADA VARZEA DE VASSOURA,S/N,).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/05/2022 | 200.00 | 00007829740402 | JAQUELINE GENI OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/05/2022 | 2400.00 | 45321277000154 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS, REVISÃO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE NORTEIAM A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÕES INTRUMENTOS LEGAIS DE GESTÃO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022) CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/05/2022 | 300.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA CONDUZINDO A EQUIPE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002285 | 12/05/2022 | 1242.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TORNNEIO MECANICO DA MOTONIVELADORA 120K, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº976,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002286 | 12/05/2022 | 163.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO DA MOTONIVELADORA 120K, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº977,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002287 | 12/05/2022 | 680.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA DA MOTONIVELADORA 120K, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº978,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002288 | 12/05/2022 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE GERAL DA MOTONIVELADORA 120K, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº979,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/05/2022 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF ( HCB7936), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002291 | 12/05/2022 | 4968.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO EM VEICULO PIPA DE PLACA NQB-5291, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 886, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002292 | 12/05/2022 | 685.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO DO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 980, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002293 | 12/05/2022 | 516.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURAS DE PORTAS DA CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 981, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002294 | 12/05/2022 | 420.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 982, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002295 | 12/05/2022 | 1398.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 983, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/05/2022 | 199.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: MAIO./2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/05/2022 | 516.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, DELEGACIA MUNICIPAL, EMPAER, CONSELHO TUTELAR E CEMITERIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002290 | 12/05/2022 | 127.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/05/2022 | 3656.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000008026287 DA AUTORA MARIA SALOME NOBREGA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/05/2022 | 731.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000008026350 DA AUTORA MARIA SALOME NOBREGA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/05/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 10/05/2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O CIDADAO ALEX LUDGERIO BEZERRA COM ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/05/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 12-05-2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , CONDUZINDO A SRA.GERALDA GILVANDRA DA SILVA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/05/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 07-05-2022 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , PARA INTERESSES DE ASSUNTO DO MUNICIPIO,.CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/05/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 11-05-2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O CIDADAO JOSE VITOR MOTA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002284 | 12/05/2022 | 815.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX-2066, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº975,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002296 | 12/05/2022 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA BXC-9358, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 985, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002297 | 12/05/2022 | 4660.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA BXC-9358, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 984, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002298 | 12/05/2022 | 2563.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-6935, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N 887, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/05/2022 | 122.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: Transferência do Veículo Ônibus de placa QSJ4I97 , Que encontra-se em processo no Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN PB no trâmite em transferência da Secretária de Estado da Educação para a Secretária de Educação do Município referido,conf,doc,em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/05/2022 | 1700.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TELAO DE LED SIMPLES PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/05/2022 | 2200.00 | 14922761000105 | PATRICIO NERI DA SILVA 02651221473 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA ANUNCIAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO PEDRO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB NA PRAÇA LOURIVAL SIMÕES DE MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/05/2022 | 807.51 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS (JUTA E CHITÃO) PARA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/05/2022 | 600.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS DIA 13 DE MAIO DE 2022 PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SAO PEDRO DE 2022 EM JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0 - ICMS, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/05/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 13/05/2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADÃ LIDIA NOBREGA DE MEDEIROS COM ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/05/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 16/05/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O CIDADÃO ROGERIO HILARIO DE MEDEIROS COM ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/05/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.(REF MAIO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/05/2022 | 9423.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS VIA DARF - (RFB-PREV-OB COR) - DEBITO AUTOMATICO C/C 5117-9 - FPB - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/05/2022 | 23438.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO PREVIDENCIA PARCELAMENTO/60 (RFB - PREV - PARC60) - DEBITO AUTOMATICO NA C/C 5118-7 - FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/05/2022 | 653.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS , DEBITO VIA DARF (RFB-PREVOB-DEV), NA C/C 51179-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS-PASEP - C/C 5117-9 - FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/05/2022 | 242.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS , C/C 5117-9 FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/05/2022 | 39.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS-PASEP - C/C 5119-5 DIVERSOS - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/05/2022 | 0.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS-PASEP - C/C 5118-7 ITR- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/05/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°TP00005/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/05/2022 | 205.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS , C/C 8663-0 ICMS - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/05/2022 | 7518.19 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/05/2022 | 849.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL(ONOFRE ELIAS DO NASCIMENTO),CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/05/2022 | 9000.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUÁ DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, ENTRE OS DIAS 15/04 Á 15/05 DE 2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE ÁGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICÍPIO., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/05/2022 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUÁ DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, ENTRE OS DIAS 15/04 Á 15/05 DE 2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE ÁGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICÍPIO., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/05/2022 | 480.00 | 00007458439483 | DIEGO ALBURQUEQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACA JVB-8730 NAS COMUNIDADES RURAIS,SERRA DE SANTANA, SERRA DA BATALHA E SITIO TAPERA, COMPLETANDO 60 KM (8,00 POR KM)DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002333 | 16/05/2022 | 1469.44 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002334 | 16/05/2022 | 105.21 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/05/2022 | 7900.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE TRANSFEMURAL MODULAR A DIREITA, COM JOELHO ARTICULADO, COM PÉ E DEDOS PARA DOAÇÃO AO SENHOR MARCOS ANTONIO POMPU ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/05/2022 | 250.00 | 34992588000129 | ADEMIR LUCIANO DA SILVA SOUZA 05709391433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL NO JANTAR ALUSIVO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/05/2022 | 605.00 | 18523486000108 | STUDIO MESKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA EM EVENTOS DO MUNICIPIO E MOLDURAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/05/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00017/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/05/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00017/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/05/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP10013/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/05/2022 | 120.48 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AXEECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/05/2022 | 46.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AXEECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ABRIL/2022.CONFORME.DOC.ANEXO, DEBITO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/05/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 12/05/2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002327 | 16/05/2022 | 231.14 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO, REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002328 | 16/05/2022 | 325.22 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002329 | 16/05/2022 | 1104.85 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002330 | 16/05/2022 | 165.87 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002331 | 16/05/2022 | 53.09 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002332 | 16/05/2022 | 3519.97 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/05/2022 | 360.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT GR 080 KM CORES) PARA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/05/2022 | 1790.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/05/2022 | 746.00 | 18318771000278 | CRISTIANA FERREIRA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH0836, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD6935, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002361 | 16/05/2022 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços mecanico no veiculo VAN DUCATO PLACA RLW4J36, conforme ordem de serviço n°928.CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/05/2022 | 240.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022 - DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/05/2022 | 120.00 | 00001038920442 | FRANKINEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/05/2022 | 120.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002349 | 16/05/2022 | 17968.54 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº0006/2022-TP003/2021, PARA FAZER FACE A DESPESA COM; 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO/CONCLUSAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRÃO F.N.D.E - PAGAMENTO COM A FONTE DE REC. PROPRIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002350 | 16/05/2022 | 15561.15 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº0006/2022-TP003/2021, PARA FAZER FACE A DESPESA COM; 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO/CONCLUSAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRÃO F.N.D.E - PAGAMENTO COM REC. DE CONVÊNIO FNDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/05/2022 | 8812.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/05/2022 | 358.00 | 00009664117498 | JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BOMBEIRA CIVIL EM EVENTO REALIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O ANO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/05/2022 | 477.00 | 00010701606444 | GILIANE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APRESENTADORA EM EVENTO REALIZADO PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O ANO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/05/2022 | 79.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 22482-0 - FUNDEB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/05/2022 | 2500.00 | 34182957000118 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA 09010876454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL NO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SAO PEDRO 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002368 | 17/05/2022 | 3120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 938,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002374 | 17/05/2022 | 240.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 926,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002375 | 17/05/2022 | 720.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 943,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/05/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5119-5 - DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5119-5 - DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5119-5 - DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/05/2022 | 61.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5119-5 - DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/05/2022 | 34.82 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5119-5 - DIVERSOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/05/2022 | 80.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002384 | 17/05/2022 | 585.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 937,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/05/2022 | 12449.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/05/2022 | 9474.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002369 | 17/05/2022 | 960.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 939,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002370 | 17/05/2022 | 328.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 940,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002371 | 17/05/2022 | 328.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 941,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002372 | 17/05/2022 | 2400.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 936,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002373 | 17/05/2022 | 1104.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE PATOS-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 942,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/05/2022 | 2405.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURO SAFRA REFERENTE A QUARTA PARCELA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002395 | 18/05/2022 | 12063.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DO BOM JESUS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002396 | 18/05/2022 | 4799.75 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HÍDRICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002397 | 18/05/2022 | 10592.75 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQH0295, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002400 | 18/05/2022 | 6329.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS EXISTENTES NAS COMUNIDADES CARNEIRA, VARZEA DA CARNEIRA, EXU, POÇO DE PEDRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002405 | 18/05/2022 | 2490.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESEANO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, ORDEM DE COMPRA Nº1013 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002406 | 18/05/2022 | 2327.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO OCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, ORDEM DE COMPRA Nº1011 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002407 | 18/05/2022 | 3237.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002408 | 18/05/2022 | 848.03 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/05/2022 | 200.00 | 00005924199401 | FRANCISCA MARIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/05/2022 | 240.00 | 00013627062485 | VITORIA INACIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/05/2022 | 200.00 | 00081261217420 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/05/2022 | 150.00 | 00003555368702 | DIJAI CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002398 | 18/05/2022 | 10226.25 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CREAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/05/2022 | 101.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/05/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE FASE DE HABILITAÇÃO - TP N° 0005/2022, NO DIA 17/05/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/05/2022 | 125.00 | 00006133181451 | KATIA MAYANE BALDUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE TRABALHADORES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NA 6ª GERENCIA DE SAUDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/05/2022 | 125.00 | 00006133181451 | KATIA MAYANE BALDUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE TRABALHADORES DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NA 6ª GERENCIA DE SAUDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/05/2022 | 90.05 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AXEECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/05/2022 | 61.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AXEECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/05/2022 | 400.00 | 00004528457423 | ALÍLIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (DEVIDO A DISTÂNCIA O COMBUSTIVEL NÃO FOI SUFICIENTE, PRECISANDO SER REABASTECIDO), VEICULO VAN-MICROONIBUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/05/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS , C/C 5117-9 FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/05/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 17/05/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADÃ ELZA RITA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIAL ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS-PB).CONFORME.DOC.ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002409 | 19/05/2022 | 1778.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EGC35B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ORDEM DE COMPRA N°1003, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002410 | 19/05/2022 | 5660.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ORDEM DE COMPRA N°1001, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/05/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 19/05/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS CIDADÕES MARIA DE FATIMA MEDEIROS E LEONARDO COELHO DE SOUZA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/05/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/05/2022 | 150.00 | 00007846252470 | JOSE DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/05/2022 | 200.00 | 00004938377446 | MARIA BETÂNIA DE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/05/2022 | 300.00 | 00004788793423 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/05/2022 | 200.00 | 00014954615488 | EVERTON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO(LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRA/S/N- JUNCO DO SERIDO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/05/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO(LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRA/S/N- JUNCO DO SERIDO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/05/2022 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO(LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRA/S/N- JUNCO DO SERIDO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/05/2022 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO(LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRA/S/N- JUNCO DO SERIDO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO(LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRA/S/N- JUNCO DO SERIDO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/05/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA AMARO DE AZEVEDO(LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRA/S/N- JUNCO DO SERIDO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002423 | 19/05/2022 | 3237.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/05/2022 | 5770.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ESPECIAIS, COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL,COMORBIDADES,COVID-19, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES E AINDA A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS,SENDO REALIZADO EM TRANSPORTE DE PROPRIEDADE DA MESMA , DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 15/04.CONF,DOC,ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002426 | 19/05/2022 | 1031.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQB-5291 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1033- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002427 | 19/05/2022 | 886.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO F.4000 DE PLACA HWU-7325 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1034- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002428 | 19/05/2022 | 2832.07 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1035- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002429 | 19/05/2022 | 672.98 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO SAVEIRO MODIFICAR DE PLACA OEW-1905 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1036- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002430 | 19/05/2022 | 563.39 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA - MAQ 0001 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1037- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002425 | 19/05/2022 | 12960.00 | 37252792000100 | SUELY COSTA DE LUCENA 04809034410 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº0010/2022-DISP006/2022, PARA FAZER FACE A DESPESA COM; SERVIÇOS DE COBERTURA DOS BEIRAIS DA AREA DE ARQUIBANCADA DA QUADRA MANOEL DE MESTRE, CONFORME NF0039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002431 | 20/05/2022 | 1713.95 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA 120K - MAQ 0002 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1038- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002432 | 20/05/2022 | 2525.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO PA CARREGADEIRA - MAQ 0003 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1039- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002433 | 20/05/2022 | 495.87 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1041- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002434 | 20/05/2022 | 950.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO CARGA CAMINHAO DE PLACA OGE-2E80 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1045- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002436 | 20/05/2022 | 53.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOTO NRX BROS DE PLACA NQH 0295,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1040 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002437 | 20/05/2022 | 138.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1043 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002439 | 20/05/2022 | 213.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIESTA 1.6 FLEX- DE PLACA OGD-6088 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1044-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/05/2022 | 92.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL(SEVERINA SOFIA DOS SANTOS),CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANOTACAO RESP.TECNICA-ART,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2022 | 2814.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VAC AFTOIMUNE BIV OA 30ML, 15DS BR 2ML INO PARA VACINAÇÃO DE GADO NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/05/2022 | 5060.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, NO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, TAIS COMO: JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS, SUCOS, GARÇONS E PESSOAL DE APOIO, TOALHAS, CORTINAS, TAMPÕES DE MESA, PEÇAS DE LOUÇA E UTENSÍLIOS PARA JANTAR, AQUECEDORES, BANDEJAS E TRAVESSAS, MESINHAS E JARROS DECORATIVOS E ETC,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 7768-2 FEP - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 7768-2 FEP - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2022 NO JORNAL DOUN NO DIA 20/05/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS-PASEP - C/C 5117-9 - FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2022 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0002461 | 20/05/2022 | 2500.00 | 26944188000110 | ALINNE ARAUJO BALDUINO 08890524413 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 E CONTRATO N 00078/2021-CPL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002462 | 20/05/2022 | 261.20 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/05/2022 | 3500.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS , C/C 7768-2 FEP - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/05/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS-PASEP - C/C 5118-7 ITR- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2022 | 427.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS QUE PERTENCEM A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, SALA DO EMPREENDER MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2022 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE MAIO DE 2022.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002435 | 20/05/2022 | 2039.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1042 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002438 | 20/05/2022 | 697.26 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA MOS-2378,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1010 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/05/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 20/05/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A CIDADÃ GESSICA ORNELLY NASCIMENTO SIMAO COM ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002440 | 20/05/2022 | 3611.82 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MPOLO VICI DE PLACA NPR-7003 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1011 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002441 | 20/05/2022 | 1390.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OF 1519 R.O DE PLACA QFX-2066 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1012 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002442 | 20/05/2022 | 4814.26 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15 19 EOD DE PLACA QSH-0836 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1013 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002443 | 20/05/2022 | 2759.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESC DE PLACA NQD-6935 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1014 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002444 | 20/05/2022 | 1131.81 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OF-1315 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1015 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002445 | 20/05/2022 | 636.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGB-2800 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1016 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002446 | 20/05/2022 | 1648.24 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE V8L- DE PLACA OGC 5179 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1017 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002447 | 20/05/2022 | 1099.20 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DUCATO - DE PLACA RLW 4J36 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1018 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002448 | 20/05/2022 | 2262.40 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS CAIO LO 916 DE PLACA QSJ-4I97 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1019 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2022 | 296.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002452 | 20/05/2022 | 945.66 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTFRUIT DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ESNINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO(FUNDAMENTAL)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002453 | 20/05/2022 | 2608.25 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO(CARNE DE CAPRINO TRASEIRA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL)DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002454 | 20/05/2022 | 913.20 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO(GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL)DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002456 | 20/05/2022 | 203.40 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO(MACAXEIRA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL)DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/05/2022 | 3933.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADO A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/05/2022 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/05/2022 | 455.00 | 35286738000141 | GIZELIA DE MEDEIROS NOBREGA ALMEIDA 05434871480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CRECHE MARIA LETICIA, ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA, ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIANO DA NOBREGA E ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10365-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/05/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLI EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO TP 007/2020 NO JORNAL DOU NO DIA 23/05/2022 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/05/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/05/2022 | 9490.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS-PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE ABRIL DE 2022,CONF,PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002478 | 23/05/2022 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/05/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 5117-9 FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 5117-9 FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/05/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 5117-9 FPM- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/05/2022 | 4773.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE GESSO E ACABAMENTO NO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002477 | 23/05/2022 | 1036.62 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REDE HIDROSANITARIA DA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/05/2022 | 1825.00 | 41954639000193 | DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE COLETES E BORDADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFCÇÃO DE MOCHILAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFCÇÃO DE BOLSAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/05/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,- LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES- 855- FRANCISCO CABRAL - (REFERENCIA MAIO)- CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/05/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES - 816 - CENTRO - (REF MAIO) . CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/05/2022 | 9500.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB , CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/05/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/05/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/05/2022 | 25.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 7768-2 FEP - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/05/2022 | 39.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 5119-5 - DIVERSOS - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/05/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.(REF MAIO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/05/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - (REF MAIO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/05/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N CENTRO - (REF MAIO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/05/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR- , LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO- FRANCISCO CABRAL - (REF MAIO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/05/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 24/05/2022 COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO AS CIDADÃS BENEDITA MARIA CANDIDA E MARIA APARECIDA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/05/2022 | 800.00 | 33975036000140 | FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO 05431283421 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A FESTIVIDADES E ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/05/2022 | 455.00 | 35286738000141 | GIZELIA DE MEDEIROS NOBREGA ALMEIDA 05434871480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CRECHE MARIA LETICIA, ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA, ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIANO DA NOBREGA E ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/05/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA 230 S/N . SANTO ANTONIO - (REF MAIO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/05/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 1000 - CENTRO - (REF MAIO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/05/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE- . FRANCISCO CABRAL - (REF MAIO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/05/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO,250 , FRANCISCO CABRAL(PONTO PROFESSORES) - REF MAIO , CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/05/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO,250 , FRANCISCO CABRAL(PONTO PROFESSORES) - REF MAIO , CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/05/2022 | 735.00 | 28695749000110 | GLOBAL TRUCK CURSOS E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ESCOLAR PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORMA ONLINE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/05/2022 | 120.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB (RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/05/2022 | 120.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/05/2022 | 240.00 | 00001038920442 | FRANKINEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022 - DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0 - ICMS, REFERENTE A abril/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/05/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 8663-0 - ICMS ESTADUAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/05/2022 | 89.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL(SEVERINA SOFIA DOS SANTOS),CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/05/2022 | 62.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL(SEVERINA SOFIA DOS SANTOS),CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/05/2022 | 300.00 | 00094591040453 | APARECIDA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/05/2022 | 350.00 | 00007846251406 | MARINALVA DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/05/2022 | 300.00 | 00070972384456 | AYZA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071998278492 | BENEDITO FRANCIVALDO MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/05/2022 | 150.00 | 00010224095498 | VALERIA CORREIA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/05/2022 | 125.00 | 00005271213471 | ELIANA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPACITAÇÃO "ENCONTRO REGIONAL MARCO DA PRIMEIRA INFANCIA" PARA VISITADORAS E SUPERVISORA DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/05/2022 | 125.00 | 00006342252432 | GERALDA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPACITAÇÃO "ENCONTRO REGIONAL MARCO DA PRIMEIRA INFANCIA" PARA VISITADORAS E SUPERVISORA DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/05/2022 | 125.00 | 00001634018451 | MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPACITAÇÃO "ENCONTRO REGIONAL MARCO DA PRIMEIRA INFANCIA" PARA VISITADORAS E SUPERVISORA DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/05/2022 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO VW/POLO DE PLACA NQF-4826-PB, AUTO DA INFRAÇÃO T559429584, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/05/2022 | 350.00 | 00012720161705 | LUCILENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0002520 | 26/05/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002525 | 26/05/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/05/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SCX-5637, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/05/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SL-4070FD, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/05/2022 | 463.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, S/N , FRANCISCO CABRAL) REF.MAIO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/05/2022 | 66.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, S/N , FRANCISCO CABRAL) REF.MAIO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/05/2022 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 (REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022-300$) E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO: WC-3345 DNI (REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022-300$) PARA EDUCAÇÃO ( ESCOLA SANTO ONOFRE) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/05/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/05/2022 | 144.00 | 00070972039430 | SIMONE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO DURANTE OS DIAS 10,13,23 DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/05/2022 | 48.00 | 00007527215429 | MARIA JOSE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO DURANTE O DIA 25/05/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/05/2022 | 96.00 | 00007527215429 | MARIA JOSE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/05/2022 | 48.00 | 00005560856479 | JANIERE NOBREGA NANES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO DURANTE O DIA 13/05/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002535 | 27/05/2022 | 27744.65 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP 0007/2022 CONTRATO 0026/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002536 | 27/05/2022 | 985.65 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INFANTIL) DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002537 | 27/05/2022 | 1965.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (POLPA DE CAJA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INFANTIL) DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002538 | 27/05/2022 | 153.43 | 00070609107437 | PEDRO WELLINGHTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (COENTRO) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (INFANTIL) DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/05/2022 | 41642.93 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 10 - MDE - QUADRO EFETIVO- MAIO 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/05/2022 | 184113.10 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 12 - FUNDEB 70 - PROFISS. DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/05/2022 | 45401.36 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 025 - MDE -COMISSIONADO - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/05/2022 | 28636.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 901 - MDE -COMISSIONADO - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/05/2022 | 60615.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914 - FUNDEB 70 - (CONTRATO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/05/2022 | 42819.44 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70 - PROFISS.EDUC. (EFETIVO) - VAAF - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/05/2022 | 11594.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/05/2022 | 31827.61 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT (P.ESCOLA) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/05/2022 | 17304.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - CRECHE- MAIO/2021 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/05/2022 | 11378.09 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - (P.ESCOLA) MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/05/2022 | 11166.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL - COMISSIONADO - (P.ESCOLA) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/05/2022 | 125.00 | 00003107797405 | REJANE FIDELES MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM PARTICIPAÇÃO I SEMINARIO REGIONAL DO SERTAO-UNCME/PB NA CIDADE DE PATOS-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/05/2022 | 125.00 | 00023816031404 | MARIA DE FATIMA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM PARTICIPAÇÃO I SEMINARIO REGIONAL DO SERTAO-UNCME/PB NA CIDADE DE PATOS-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/05/2022 | 125.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM PARTICIPAÇÃO I SEMINARIO REGIONAL DO SERTAO-UNCME/PB NA CIDADE DE PATOS-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/05/2022 | 24292.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/05/2022 | 4779.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/05/2022 | 73092.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/05/2022 | 125.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P CAPACITAÇÃO ALUNOS DA UEPB DO PROJETO ZICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/05/2022 | 16015.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (EFETIVO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/05/2022 | 13284.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 17 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/05/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NA LEI 12.810/13,13485/17,1296/14,10.522/02 E SUAS ALTERAÇÕES, SUPORTE ADMNISTRATIVO PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A DIVIDAS ESCRITAS DO FGTS PARA PARCELAMENTO BEM COMO DE INICIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO, REF MAIO 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP - DEBITO AUTOMATICO C/C 5119-5 - FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 - FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF EXTRA- CC 5117-9 FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/05/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AUTOMATICA EM CONTA 8663-0 CONF, DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/05/2022 | 111.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AUTOMATICA EM CONTA 8663-0 CONF, DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AUTOMATICA EM CONTA 8663-0 CONF, DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002591 | 27/05/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/05/2022 | 2765.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/05/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/05/2022 | 10560.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/05/2022 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 44 - GAB. VICE-PREFEITO (ELETIVO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/05/2022 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 45 - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/05/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM NO DIA 27/05/2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O CIDADAO FRANCISCO DE ASSIS E EXPEDITO GONÇALVES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/05/2022 | 9971.16 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:PASSAGENS AÉREAS PARA SECRETARIOS DE FINANÇAS(REPRESTANTE DO PREFEITO) E SAÚDE, COM DESTINO A CAMPO GRANDE-MS, À FIM DE APRESENTAR EXPERIÊNCIAS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REPELENTES DO PROJETO ZIKA VIRUS_UEPB-17ª MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS" NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/05/2022 | 20.00 | 00013606303416 | MATHEUS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/05/2022 | 125.00 | 00005276899479 | MARIA CLEONICE BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/05/2022 | 350.00 | 00004449289447 | VANDA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/05/2022 | 300.00 | 00013323569407 | AYLLA EMANUELE SOARES SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/05/2022 | 153.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA RITA DE CASSIA GURGEL O. E MORAIS (RUA VEREADOR ELIAS COELO-119-CENTRO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/05/2022 | 131.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR ANTONIO APRICIO DA NOBREGA (RUA JANUNCIO BALDUINO- SN/CENTRO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/05/2022 | 131.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARISE MATIAS DA SILVA (DISTRITO DE BOM JESUS).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/05/2022 | 15671.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC.DE ASS/SOCIAL (EFETIVO) REC. PROPRIO - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/05/2022 | 18920.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 21 - SEC.DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/05/2022 | 3284.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/05/2022 | 1672.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/05/2022 | 6464.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/05/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/05/2022 | 7210.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/05/2022 | 5436.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AUTOMATICA EM CONTA 21.285-7 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/05/2022 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/05/2022 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/05/2022 | 53729.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/05/2022 | 36825.64 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 22 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/05/2022 | 45894.99 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 88 - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATO - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002580 | 27/05/2022 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/05/2022 | 811.00 | 00009484946461 | MAINY DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES A TRABALHADORES DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/05/2022 | 14210.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA - ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO REALIZADO COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE A MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/05/2022 | 10480.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR BUDNY,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/05/2022 | 7836.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/05/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE (COMISS.) - MAIO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/05/2022 | 1932.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO (VAC AFTOMUNE BIV OA 30ML) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTARIA,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002622 | 30/05/2022 | 1398.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO PA CARREGADEIRA - MAQ 0003 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1070- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002623 | 30/05/2022 | 3518.38 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1069 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002624 | 30/05/2022 | 2477.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA - MAQ 0001 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1071- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002625 | 30/05/2022 | 54.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1072-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002626 | 30/05/2022 | 826.85 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1073- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002628 | 30/05/2022 | 54.80 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1076 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002629 | 30/05/2022 | 607.54 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1074- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002630 | 30/05/2022 | 163.22 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO SAVEIRO MODIFICAR DE PLACA OEW-1905 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1066- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002631 | 30/05/2022 | 1450.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQB-5291 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1063- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002632 | 30/05/2022 | 1100.46 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO F.4000 DE PLACA HWU-7325 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1064- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002633 | 30/05/2022 | 1346.06 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1065- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002634 | 30/05/2022 | 322.03 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1067 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002635 | 30/05/2022 | 699.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR ,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1068 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002647 | 30/05/2022 | 3570.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS, MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA,MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE TURBULAÇÃO EM BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002648 | 30/05/2022 | 1725.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO CARGA CAMINHAO DE PLACA OGE-2E80 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1077- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002650 | 30/05/2022 | 4855.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMPENHO 2023 - MANUTENÇÃO PREENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS, MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA,MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE TURBULAÇÃO EM BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/05/2022 | 1605.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT GR 080 KM CORES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/05/2022 | 3037.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT GR 080 KM CORES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/05/2022 | 400.00 | 00003887083440 | EXPEDITO LUIZ DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/05/2022 | 580.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,10,11,12,17 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/05/2022 | 820.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,06,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/05/2022 | 150.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 02,06,07,09,12,13,20 DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/05/2022 | 470.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 02,03,05,06,09,10,11,14,16,17,18,20,23 DE MAIO DE 2022,,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/05/2022 | 480.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 03,05,06,09,10,11,13,16,18,19,,20,22,24 DE MAIO DE 2022,CONF,DOC, EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/05/2022 | 485.00 | 00013606303416 | MATHEUS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/05/2022 | 500.00 | 00007737064451 | ALUSKO JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/05/2022 | 10.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 03-05-2022 CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/05/2022 | 645.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/05/2022 | 85.00 | 00003156929441 | JOSE CARLOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/05/2022 | 540.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/05/2022 | 35.00 | 00005585393430 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2022 | 50.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 30-05-2022 CONDUZINDO AS CIDADÃS LUZIA MARIA DE MEDEIROS E MARIA ALICA DA NOBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002621 | 30/05/2022 | 864.98 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO FIESTA 1.6 FLEX DE PLACA MOS-2378,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1078 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002627 | 30/05/2022 | 2737.91 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1075 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2022 | 270.00 | 00003551386463 | LAERTE VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,10,11,12,17 DE MAIO DE 2022,CONF,DOCC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2022 | 125.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/05/2022 | 53910.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002603 | 30/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR. REFERENTE A MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2022 | 23370.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002636 | 30/05/2022 | 2720.86 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OF 1519 R.O DE PLACA QFX-2066 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1080 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002637 | 30/05/2022 | 804.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESC DE PLACA NQD-6935 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1082 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002638 | 30/05/2022 | 4511.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15 19 EOD DE PLACA QSH-0836 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1081 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002639 | 30/05/2022 | 633.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGB-2800 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1083 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002640 | 30/05/2022 | 297.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MPOLO VICI DE PLACA NPR-7003 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1079 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002641 | 30/05/2022 | 1354.80 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1084 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002642 | 30/05/2022 | 1633.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS CAIO LO 916 DE PLACA QSJ-4I97 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1086 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002643 | 30/05/2022 | 1892.63 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1085 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002654 | 31/05/2022 | 998.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2022 | 1040.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CARRO DE SOM CAMINHADA CONTRA O BULLYNG, CONVITE PRO JANTAR EM COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES, CAMINHADA NA CAMPANHA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2022 | 200.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADA A CRECHE MARIA LETICIA, QUE FAZ PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2022 | 1308.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002667 | 31/05/2022 | 4511.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/QSH-0836) ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1081 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002674 | 31/05/2022 | 967.65 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2022 | 139.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICA DEBITO AUTOMATICO NA C/C 22482-0 FUNDEB CONF,DOC,ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002677 | 31/05/2022 | 1054.84 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTFRUIT DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO (FUNDAMENTAL)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002679 | 31/05/2022 | 196.97 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (MACAXEIRA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002682 | 31/05/2022 | 1950.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002683 | 31/05/2022 | 1950.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2022 | 32.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICA DEBITO AUTOMATICO NA C/C 8663-0 ICMS CONF,DOC,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2022 | 11.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICA DEBITO AUTOMATICO NA C/C 6475556-6 CONF,DOC,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2022 | 193.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICA DEBITO AUTOMATICO NA C/C 6475556-6 CONF,DOC,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2022 | 12.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICA DEBITO AUTOMATICO NA C/C 1050-2 CONF,DOC,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2022 | 1111.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICA DEBITO AUTOMATICO NA C/C 5117-9 CONF,DOC,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/05/2022 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS-PASEP - C/C 5118-7 ITR- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2022 | 6.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICA DEBITO AUTOMATICO NA C/C 5118-7 CONF,DOC,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS-PASEP - C/C 7768-2 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICA DEBITO AUTOMATICO NA C/C 8663-0 CONF,DOC,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2022 | 125.00 | 00007829742448 | ROBSON VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO TIME DE ATENDIMENTO DO SEBRAE PARAIBA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/05/2022 | 420.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002651 | 31/05/2022 | 2400.00 | 45321277000154 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO MENTORIAS ESPECIFICAS E ESPECIALIZADAS, REVISÃO DAS LEIS MUNICIPAIS QUE NORTEIAM A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÕES INTRUMENTOS LEGAIS DE GESTÃO, E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022) CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002657 | 31/05/2022 | 7400.00 | 45321277000154 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS DA COORDENADORIA DA MULHER SOBRE ABORDAGENS E PROTOCOLOS DE ENCAMINHAMENTO DE VIOLENCIA DOMESTICA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002660 | 31/05/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2022 | 100.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA (PARAMENTAÇÃO COM 4 UNIDADES DE VELAS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002662 | 31/05/2022 | 2943.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VINTE E SETE (37) BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2022 | 1762.35 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA (URNA, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ETC.), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2022 | 1632.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR GERALDO PORTO DOMICIANO (URNA, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ETC.), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2022 | 100.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR GERALDO PORTO DOMICIANO (PARAMENTAÇÃO COM 4 UNIDADES DE VELAS), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2022 | 141.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICA DEBITO AUTOMATICO NA C/C 21295-4 PSB FNAS CONF,DOC,ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2022 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL DEBITO AUTOMATICO NA C/C 21295-4 CRAS CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2022 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL DEBITO AUTOMATICO NA C/C 22256-9 CREAS CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2022 | 97.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL DEBITO AUTOMATICO NA C/C 22256-9 CREAS CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2022 | 2478.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEDE DA SECRTARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (CAFÉ DOS GARIS), FORNECIMENTO DE LANCHE A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, FORNECIMENTO DE LANCHE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO E ASSISTENCIA SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002653 | 31/05/2022 | 434.82 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO AO (CAFÉ DOS GARIS) DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002663 | 31/05/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (02) BOTIJÕES DE GAS DESTINADO A DELEGACIA E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2022 | 120.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2022 | 120.00 | 00001038920442 | FRANKINEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2022 | 240.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022 - DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002707 | 01/06/2022 | 825.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VEICULO DE GRANDE PORTE TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002708 | 01/06/2022 | 14950.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VEICULO DE GRANDE PORTE TIPO PÁ CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/06/2022 | 12000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR DE LIXO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/06/2022 | 358.00 | 00008207932481 | MARIA EDUARDA DA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/06/2022 | 953.00 | 00007437753413 | MARIA JANAINA BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE TORTAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/06/2022 | 3221.00 | 18318771000197 | CRISTIANA FERREIRA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AO JANTAR ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB-,CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/06/2022 | 5247.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL( AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS) DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2022 | 520.00 | 00013006772440 | IBANEZ COUTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/06/2022 | 300.00 | 00008186614451 | LEONARDO COÊLHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO MEDICO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/06/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEN NO DIA 31 DE MAIO 2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2022 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEN NO DIA 27 DE MAIO 2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2022 | 100.00 | 00003963031450 | JOSÉ MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 14/05,15/05,23/05 DE 2022,CONF.DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/06/2022 | 300.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 28/04,30/04,06/05,09/05,17/05,19/05,21/05,23/05,25/05 E 29/05 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/06/2022 | 150.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 12/05,19/05,22/05,21/05 E 26/05 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/06/2022 | 475.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 28/04,29/04,02/05,04/05,07/05,09/05,11/05,12/05,13/05,16/05,18/05,20/05,22/05 E 25/05 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/06/2022 | 150.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 01/05,10/05,17/05,24/0528/05 E 31/05 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2022 | 3000.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SEIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MAIO DE ABRIL DE 2022 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2022 | 606.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002710 | 01/06/2022 | 145.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL( RODA ARO-14) DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002714 | 01/06/2022 | 1500.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO 07273250430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO CONTRATO 0017/2022CPL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP10018/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/06/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP10018/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP1004/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/06/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP10004/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP10005/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP10005/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/06/2022 | 660.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLI EXTRATO DE CONTRATO TP 003/2022 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 003/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 02/06/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/06/2022 | 120.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/06/2022 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/06/2022 | 19606.00 | 39920108000138 | JDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DESTINADO A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB,CONF,DOC,EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002733 | 02/06/2022 | 977.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OLEO,SILICONE,FILTRO), DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA BXC-9358, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1143 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/06/2022 | 10010.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DETINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002741 | 02/06/2022 | 766.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OLEO,FILTRO), DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OGC-5179, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1150 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002742 | 02/06/2022 | 212.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILTRO), DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA NQC-9791, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1152 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002743 | 02/06/2022 | 775.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILTRO, GRAXA, ARLA, FLUIDO), DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA QSH-0836, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1149 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/06/2022 | 6961.44 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/06/2022 | 1364.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08004762820178150321 - ID 081230000008112710 DA AUTORA LUZIA DARC DE MEDEIROS LUCENA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/06/2022 | 2164.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08004762820178150321 - ID 081230000008112604 DA AUTORA MARIA DE LOURDES MORAIS SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/06/2022 | 2062.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08004693620178150321 - ID 081230000008112361 DA AUTORA MARIA MARINALVA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/06/2022 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/06/2022 | 712.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011368520188150321 - ID 081230000008133849 DO AUTOR EVERALDO DONATO COELHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/06/2022 | 300.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 01/04,24/04,05/05,08/05,16/05,18/05,19/05,20/05,23/05,24/05 E 31/05 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/06/2022 | 450.00 | 00010868407470 | DIELSON MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 28/04,03/05,10/05,12/05,14/05,16/05,18/05,26/05 E 30/05 DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/06/2022 | 625.00 | 00003551386463 | LAERTE VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 27/04,29/04,30/04,01/05,03/05,05/05,09/05,10/05,11/05,12/05,13/05,15/05,17/05,20/05,21/05,22/05,25/5,27/05,29/05 e 30 DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/06/2022 | 275.00 | 00010578700484 | YAN JUSTIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 28/04,02/05,04/05,11/05,13/05,16/05,17/05,19/05 E DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002734 | 02/06/2022 | 488.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL (OLEO), DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY MAQ0006 ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 1144 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002735 | 02/06/2022 | 129.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL (OLEO E FLUIDO), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 1145 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002736 | 02/06/2022 | 141.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL (OLEO, FLUIDO, WHITE), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 1146- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002737 | 02/06/2022 | 369.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL (OLEO) DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA VOLKSWAGEM DE PLACA OF-2037 ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 1147- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002738 | 02/06/2022 | 1097.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL (OLEO,SILICONE,GRAXA) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 MAQ-0004 ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 1148- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002739 | 02/06/2022 | 570.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL (OLEO,FILTRO,WHITE) DESTINADO AO VEICULO TRATGOR BUDNY MODELO MAQ 0006 ACORDO COM ORDEM DE COMPRA 1151- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002748 | 03/06/2022 | 1410.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO - CAFE DA MANHA - REFEICAO TIPO QUENTINHA(ALMOÇ)) DESTINADO A A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002749 | 03/06/2022 | 1120.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB POR VIA DE CONVENIO DO ESTADO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002780 | 03/06/2022 | 2280.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL REALIZADO EM RETRO ESCAVADEIRA - 416 CARTEPILLAR, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 1131,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002781 | 03/06/2022 | 2070.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNEIO MECÂNICO EM RETROESCAVADEIRA CASE 4X4, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 1133,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002782 | 03/06/2022 | 966.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DE AR CONDICIONADO EM VEICULO CAÇAMBA PAC INTERNACIONAL - PLACA OGD 2807 , DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 1135,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002783 | 03/06/2022 | 1188.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM MOTONIVELADORA - MODELO 120 K , DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 1138,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002747 | 03/06/2022 | 298.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB A DISPOSIÇÃO EM VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002751 | 03/06/2022 | 764.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) DESTINADOS A ABERTURA DO (NUCA) NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002752 | 03/06/2022 | 278.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) DESTINADOS A ABERTURA DO GRUPO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/06/2022 | 280.00 | 00017948950788 | JUCIMARA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/06/2022 | 250.00 | 00010136198465 | CAMILA KELLY DINIZ MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/06/2022 | 400.00 | 00092957994453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/06/2022 | 150.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/06/2022 | 115.73 | 00009664117498 | JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO (RUA FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA-44- SANTO ANTONIO)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/06/2022 | 133.39 | 00006542894411 | DENILZA JOSEFA DE OLIVEIRA FAUSTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO (RUA EDIVIRGENS AZEVEDO GAMBARRA- SANTO ANTONIO)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/06/2022 | 81.51 | 00008196445440 | MARIA VITÓRIA MONTEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO (RUA INACIA DONATO FERNANDO-74-FRANCISCO CABRAL)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/06/2022 | 106.10 | 00010740288482 | JANICLEIDE SILVA FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO (RUA ALCINDA MARIA DAS NEVES - 208 - SANTO ONOFRE)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/06/2022 | 235.28 | 00070609150448 | ANA BEATRIZ DINIS MOTA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO (SITIO VARZEA DA CARNEIRA)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/06/2022 | 75.72 | 00013189739455 | ERINALDO PAULINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO (RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA - SANTO ONOFRE)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/06/2022 | 70.20 | 00013189739455 | ERINALDO PAULINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO (RUA FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA - SANTO ONOFRE)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/06/2022 | 110.48 | 00070972989447 | RIDÊNIA GOMES MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO (RUA MANOEL PAULINO DE MEDEIROS-61- SANTO ANTONIO)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002777 | 03/06/2022 | 37.32 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002778 | 03/06/2022 | 20.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002794 | 03/06/2022 | 270.84 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA ( ALCOOL LIQUIDO - ALCOOL GEL ) DESTINADO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002750 | 03/06/2022 | 394.30 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO- REFEICAO TIPO QUENTINHA) DESTINADOS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE EXPEDIENTES CORRIDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002753 | 03/06/2022 | 1410.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COFFER BREAK) DESTINADO A CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/06/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.(REF JUNHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002779 | 03/06/2022 | 37.32 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002793 | 03/06/2022 | 270.84 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA ( ALCOOL LIQUIDO - ALCOOL GEL ) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/06/2022 | 3037.80 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002754 | 03/06/2022 | 4600.43 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002755 | 03/06/2022 | 8253.27 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA QSH-0836, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002756 | 03/06/2022 | 9015.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-9358, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002758 | 03/06/2022 | 6226.48 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002759 | 03/06/2022 | 5495.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BXC-9358, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002776 | 03/06/2022 | 74.64 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002784 | 03/06/2022 | 1008.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MONTAGEM DE PARABRIZA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 1139,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002785 | 03/06/2022 | 7645.16 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLLACA QFX-2066, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002786 | 03/06/2022 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 1140,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002787 | 03/06/2022 | 2484.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 1141,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002788 | 03/06/2022 | 1035.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 1141,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002789 | 03/06/2022 | 2280.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E BICO INJETORES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB -2800, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 1132,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002790 | 03/06/2022 | 2350.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA BXC-9358, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 1136,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002791 | 03/06/2022 | 810.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 1137,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002792 | 03/06/2022 | 1268.40 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA ( ALCOOL LIQUIDO - ALCOOL GEL ) DESTINADO A TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/06/2022 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0002797 | 06/06/2022 | 1216.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/06/2022 | 600.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FITILHO NOVELO PEQ )PARA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/06/2022 | 295.09 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0002808 | 06/06/2022 | 35700.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (CONJUNTO ESCOLAR FNDE ALUNO), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA DO DISTRITO BOM JESUS, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ORDEM DE COMPRA N° 1054, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/06/2022 | 88.00 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/06/2022 | 1127.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO AO CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO E A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (CRAS),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002802 | 06/06/2022 | 2280.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM GERAL MECÂNICO EM RETROESCAVADEIRA CASE 040, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 1134,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/06/2022 | 621.00 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA DELEGACIA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB.COMF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/06/2022 | 120.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022) (05 DE JUNHO DE 2022) ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/06/2022 | 240.00 | 00001038920442 | FRANKINEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022 - DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/06/2022 | 120.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB (RURALZÃO 2022), (05 DE JUNHO DE 2022) CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/06/2022 | 400.00 | 00004808033402 | EDSON RAMALHO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO DE COLETES DOS PROJETOS MUNICIPAIS DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB (FUTEBOL PARA MULHERES- FUTEBOL PARA CRIANÇAS - RURALZÃO 2022)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/06/2022 | 700.00 | 15483389000140 | LUCIANO DE CARVALHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TROFEU TIPO NV DESTINADO A CATEGORA DE ESPORTE ARGOLINHAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002809 | 07/06/2022 | 5720.98 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002810 | 07/06/2022 | 3009.54 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/06/2022 | 1212.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/06/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A SEDE DO PETI E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/06/2022 | 660.48 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE MATARIAIS PARA LANCHE NAS OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB,CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/06/2022 | 660.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLI RESULTADO FASE HABILITAÇÃO TP 005/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO TP 006/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 07/06/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002814 | 07/06/2022 | 947.75 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/06/2022 | 19116.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 3325491- ID 081230000008163713 DO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA - REU: RATEIO - JUNCO DO SERIDO- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/06/2022 | 320.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA QSH-0836,ORDEM DE SERVIÇO N°87, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/06/2022 | 245.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002839 | 08/06/2022 | 3414.71 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESC DE PLACA NQD-6935 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1179 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/06/2022 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/06/2022 | 200.00 | 00006581345407 | EUZILENE BATISTA TOMAZ | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/06/2022 | 350.00 | 00003685180436 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/06/2022 | 67.22 | 00004989648412 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO (RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA, 185, FRANCISCO CABRAL)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/06/2022 | 87.57 | 00010174387490 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO (SITIO CARNEIRA, SN, AREA RURAL)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/06/2022 | 79.00 | 00010174387490 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO (SITIO CARNEIRA, SN, AREA RURAL)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/06/2022 | 600.00 | 00004477771495 | SONIA MARIA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/06/2022 | 600.00 | 00001630796417 | WDIRLEI DE SOUZA REINALDO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/06/2022 | 82.69 | 00001136068422 | MARINÊS DE MEDEIROS GAMBARRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO (SITIO CACIMBA, SN, AREA RURAL)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/06/2022 | 660.48 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE MATARIAIS PARA LANCHE NAS OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB,CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/06/2022 | 200.00 | 00007071934436 | MARIA LUCIENE GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/06/2022 | 300.00 | 00009148820407 | DAMIZIA MARIANO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002818 | 08/06/2022 | 6240.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS PARA SERVIÇOS E DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E O DO DIA DA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E SARAMPO, DURANTE OS DIAS 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30 E 31 DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002819 | 08/06/2022 | 3205.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SERVIÇOS E DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA A VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, DO DIA DA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO AUXILIO BRASIL E REUNIÃO DA DEMOSTRAÇÃO DO REPELENTE NATURAL, DURANTE OS DIAS 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30 E 31 DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/06/2022 | 470.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM RETROESCAVADEIRA CASE 4X4, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N° 93,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/06/2022 | 800.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA PA CARREGADEIRA - MAQ0003, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 95,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/06/2022 | 165.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO EM TRATOR BUDNY - MAQ 0006, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 89,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/06/2022 | 460.02 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM RETROESCAVADEIRA 416, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO N° 90,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/06/2022 | 270.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NO VEICULO CAÇAMBÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807 DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 91,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/06/2022 | 240.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO BORRACHARIA EM VEICULO MOTONIVELADORA - MODELO 120 K , DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 92,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/06/2022 | 301.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, S/N, SANTO ANTONIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/06/2022 | 1000.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO CLUBE MUNICIPAL, CEMITERIO PUBLICO E DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/06/2022 | 477.00 | 00004808033402 | EDSON RAMALHO BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO DE COLETES DOS PROJETOS MUNICIPAIS DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB (FUTEBOL PARA MULHERES- FUTEBOL PARA CRIANÇAS - RURALZÃO 2022)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002853 | 09/06/2022 | 4716.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PA CARREGADEIRA MAQ-0003,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1209 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002854 | 09/06/2022 | 1877.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1210 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002855 | 09/06/2022 | 57.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1211-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002856 | 09/06/2022 | 920.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY-MAQ 0007 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1212-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002858 | 09/06/2022 | 216.06 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIESTA - DE PLACA OGD-6088 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1214-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002859 | 09/06/2022 | 1477.41 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ATEGO1726 - DE PLACA OGE - 2E80 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1215-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/06/2022 | 6720.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/06/2022 | 3800.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ESPECIAIS, COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL,COMORBIDADES,COVID-19, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES E AINDA A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS,SENDO REALIZADO EM TRANSPORTE DE PROPRIEDADE DA MESMA , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.CONF,DOC,ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/06/2022 | 3320.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002863 | 09/06/2022 | 195.30 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1206-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002864 | 09/06/2022 | 1312.30 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1207-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002865 | 09/06/2022 | 1100.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQB-5291 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1202-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002866 | 09/06/2022 | 659.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1203-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002867 | 09/06/2022 | 1846.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 0002 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1208-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002868 | 09/06/2022 | 7457.26 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/06/2022 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/06/2022 | 141.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: JUNHO./2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/06/2022 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2022 | 40.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA BAIRROS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/06/2022 | 850.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULAS EM PORTAS NA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002846 | 09/06/2022 | 572.06 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/NPR-7003) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1182 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002847 | 09/06/2022 | 938.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/QFX-2066) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002848 | 09/06/2022 | 4191.20 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/QSH-0836) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1184 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002849 | 09/06/2022 | 445.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/OGC-5179) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1186 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002850 | 09/06/2022 | 3027.48 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS VOLARE V8L ESCOLAR (PLACA/NQD-6935) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002851 | 09/06/2022 | 781.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO VAN DUCATO (PLACA/RLW-4J36) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002852 | 09/06/2022 | 1886.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS CAIO (PLACA/QSJ-4I97) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1188 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/06/2022 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS,COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/06/2022 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002857 | 09/06/2022 | 2476.98 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1213 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/06/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002886 | 10/06/2022 | 703.47 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1181 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/06/2022 | 135.00 | 00013606303416 | MATHEUS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2022 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS-PASEP - C/C 5117-9 - FPM CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2022 | 53784.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL -VIA DARF - RFB-PREV-OB - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONF,EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2022 | 9575.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - RFB-PREV-PARC60- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/06/2022 | 10143.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS , (RFB-PREVOB-DEV), NA C/C 51179-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/06/2022 | 600.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/06/2022 | 2334.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002883 | 10/06/2022 | 9790.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRADICIONAL EVENTO DE FESTIVIDADES JUNINAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2022 | 2500.00 | 34182957000118 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA 09010876454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA JUNINA DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/06/2022 | 1800.00 | 46278103000119 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO 09224850464 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SAO PEDRO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/06/2022 | 120.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL AOS BAIRROS SANTO ANTONIO E BELA VISTA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/06/2022 | 200.00 | 00008795952489 | LUZIA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/06/2022 | 200.00 | 00008221673447 | EDUARDO MULLER DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/06/2022 | 200.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/06/2022 | 150.00 | 00008475131492 | ADEILSON JUNIOR DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/06/2022 | 125.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/06/2022 | 200.00 | 00007788532410 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013888817480 | ALDENOURA GOMES BARRETO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008186615423 | SILVANA DO NASCIMENTO MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/06/2022 | 107.55 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA (JOAO DANTAS-46-SANTO ANTONIO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/06/2022 | 196.08 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA (JOAO DANTAS-46-SANTO ANTONIO).CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/06/2022 | 99.52 | 00007064988445 | SOLANGE DE MEDEIROS SOARES NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2022 | 200.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA CONDUZINDO A SENHORA MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PARA RESOLVER QUESTÕES DOCUMENTAIS NA CIDADE DE SALGADINHO - PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002887 | 10/06/2022 | 635.85 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1205-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002888 | 10/06/2022 | 2643.20 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-2807 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1204-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANOTACAO RESP.TECNICA-ART PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/06/2022 | 63.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL(SEVERINA SOFIA DOS SANTOS),CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2022 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICÍA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325, AUTO DA INFRAÇÃO T563654538, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/06/2022 | 157.48 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, AUTO DA INFRAÇÃO E018643861, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/06/2022 | 125.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, AUTO DA INFRAÇÃO E018643861, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/06/2022 | 116.73 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, AUTO DA INFRAÇÃO E024528008, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/06/2022 | 126.22 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, AUTO DA INFRAÇÃO E012769983, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/06/2022 | 126.22 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, AUTO DA INFRAÇÃO E015042855, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/06/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU7325, AUTO DA INFRAÇÃO S02800963, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/06/2022 | 3000.00 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/06/2022 | 2260.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA MEDEIROS 07708493420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA E REVESTIMENTO, ACENTAMENTO DE PORTAS E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO DIA 02 A 03 DE MAIO NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/06/2022 | 271.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, S/N , FRANCISCO CABRAL) REF.MAIO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/06/2022 | 73.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, S/N , FRANCISCO CABRAL) REF.MAIO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSCRIÇÃO DO REPRESENTANTE DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM CAMPO GRANDE-MS,A FIM DE APRESENTAR EXPERIENCIAS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REPELENTES DO PROJETO ZIKA VIRUS_UEPB-17° MOSTRA BRASIL,AQUI TEM SUS,JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/06/2022 | 120.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022) ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/06/2022 | 120.00 | 00001038920442 | FRANKINEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/06/2022 | 240.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022 - DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/06/2022 | 50.00 | 00001090817495 | FELIPE DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FRETE COM MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002927 | 14/06/2022 | 554.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/06/2022 | 8006.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002928 | 14/06/2022 | 363.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002929 | 14/06/2022 | 314.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002931 | 14/06/2022 | 1677.00 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO(CARNE DE CAPRINO TRASEIRA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002932 | 14/06/2022 | 106.89 | 00070609107437 | PEDRO WELLINGHTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (COENTRO) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002933 | 14/06/2022 | 991.50 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002934 | 14/06/2022 | 22.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002926 | 14/06/2022 | 97.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/06/2022 | 151.38 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/06/2022 | 400.00 | 00008067524408 | MARIA CLEONICE MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA AJUDA DE CUSTO SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/06/2022 | 150.00 | 00070265591414 | EDNAIRA DA COSTA ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/06/2022 | 100.00 | 00007746545467 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/06/2022 | 150.00 | 00008901383462 | MARIA JOSÉ ESTEVAM DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/06/2022 | 400.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA AJUDA DE CUSTO SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/06/2022 | 500.00 | 00001831969459 | FERNANDA GOMES DO NASCIMENTO | ,O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA AJUDA DE CUSTO SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/06/2022 | 77.34 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/06/2022 | 13548.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA-,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/06/2022 | 4891.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002925 | 14/06/2022 | 454.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002944 | 15/06/2022 | 7040.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS JUNINOS A SER REALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, CONF.PP0011/2022 CPL CONTRATO 0007/2022 EM VIGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/06/2022 | 2200.00 | 00041437098487 | UBALDO MARIANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO SAO JOAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIAS 12,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002946 | 15/06/2022 | 1440.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS EVENTOS CULTURAIS NAS ESCOLAS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIAS 12,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00001096058456 | IVANILDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO SAO JOAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIAS 12,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002953 | 16/06/2022 | 1241.90 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002954 | 16/06/2022 | 453.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002957 | 16/06/2022 | 637.45 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002958 | 16/06/2022 | 3230.87 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/06/2022 | 414.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT GR 080 KM CORES) PARA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/06/2022 | 2500.00 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BAIRRO SANTO ONOFRE, QUE FAZ PARTE DO SÃO JOÃO DOS BAIRROS DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/06/2022 | 2200.00 | 00041437098487 | UBALDO MARIANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO ABRILHANTAMENTO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO SAO JOAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIAS 12,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002965 | 16/06/2022 | 1440.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS EVENTOS CULTURAIS NAS ESCOLAS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIAS 12,13,14 E 15 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/06/2022 | 96.00 | 00007527215429 | MARIA JOSE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA DOCENTE MARIA JOSÉ PEREIRA DA NÓBREGA PELA DOCENTE MARIA JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS POR DUAS MANHÃS DE AULA NA TURMA DO 1° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO, POIS A MESMA SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO NOS DIAS 30/05/2022 E 31/05/2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/06/2022 | 1600.00 | 00010453661459 | GEOVÁ CARNEIRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DISTRITO DO BOM JESUS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, QUE FAZ PARTE DO SÃO JOÃO DOS BAIRROS DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/06/2022 | 1500.00 | 46760090000110 | IVANILDO CARLOS DOS SANTOS 01096058456 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO BAIRRO BELA VISTA E COMUNIDADE CARNEIRA, NOS DIA 15 E 18 DE JUNHO DE 2022 RESPECTIVAMENTE, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DOS BAIRRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/06/2022 | 3000.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO FORRO TRAKINO NO DISTRITO DO BOM JESUS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/06/2022 | 1000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PLASTICAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002976 | 16/06/2022 | 32640.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS,PARA OS FETEJOS TRADICIONAIS JUNINOS NO DISTRITO DE BOM JESUS, COMUNIDADE CARNEIRA E BAIRRO SANTO ONOFRE NOS DIA 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PP 0011/2022 CPL CONTRATO 0072/2022, EM VIGGÊNCIA, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002977 | 16/06/2022 | 1231.67 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRIOS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002978 | 16/06/2022 | 3381.72 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002979 | 16/06/2022 | 6192.72 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002984 | 16/06/2022 | 56313.09 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 00089/2021 CPL - TP0001/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002986 | 16/06/2022 | 2500.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO AS COMUNIDADES TAPERA,LAJERINHO,BARRO URUBÁ,MATIAS,MASSARANDUBA E BOM JESUS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, INICIOU-SE NO MES DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002987 | 16/06/2022 | 3000.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AS COMUNIDADES SERRA DA BATALHA E DISTRITO BOM JESUS,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MES DE MAIO, PERCORRRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/06/2022 | 528.00 | 23091690000137 | SILVIO JOSE DE MEDEIROS 67658750425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ESCOLARES EM ALUSAO AO SAO JOAO DURANTE O ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003009 | 16/06/2022 | 12427.29 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRIOS (ALIMENTOS)- DESTINADOS PARA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003010 | 16/06/2022 | 37474.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003012 | 16/06/2022 | 1013.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/NPR-7003) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1273 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003013 | 16/06/2022 | 1231.19 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/NQD-6935) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1277 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003014 | 16/06/2022 | 948.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/NQC-9791) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003015 | 16/06/2022 | 1601.69 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/QFX-2066) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1274 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003016 | 16/06/2022 | 1039.06 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/OGC-5179) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003017 | 16/06/2022 | 878.64 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/OGB-2800) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1278,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003018 | 16/06/2022 | 2524.58 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/QSH-0836) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1276,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003019 | 16/06/2022 | 818.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO (PLACA/RLW-4J36) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1280,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003020 | 16/06/2022 | 2820.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS (PLACA/QSJ-4I97) - CONFORME ORDEM DE COMPRA N°1281,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/06/2022 | 486.00 | 00007520519465 | MARIA JOSÉ EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ORGNIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/06/2022 | 587.00 | 00005651703411 | HUDSON ORDANINI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A BOMBEIROS CIVIS E SEGURANÇAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/06/2022 | 916.00 | 00003681945403 | MARINÊS GORETE DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DO 3 FESTIVAL NA REDE (APRESENTAÇÃO CULTURAL) DO GOVERNO DO ESTADO REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/06/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, 770, CENTRO.(REF JUNHO), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002959 | 16/06/2022 | 173.66 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/06/2022 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/06/2022 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/06/2022 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07/06/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/06/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/06/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003003 | 16/06/2022 | 951.06 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003007 | 16/06/2022 | 1472.38 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (OVO DE GALINHA)DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003008 | 16/06/2022 | 167.56 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRIOS (ALIMENTOS)- DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0003021 | 16/06/2022 | 2500.00 | 26944188000110 | ALINNE ARAUJO BALDUINO 08890524413 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 E CONTRATO N 00078/2021-CPL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/06/2022 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/06/2022 | 50.00 | 00001090817495 | FELIPE DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FRETE COM MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003011 | 16/06/2022 | 802.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1272 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/06/2022 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF ( HCB7936), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/06/2022 | 9000.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUÁ DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, ENTRE OS DIAS 15/05 Á 15/06 DE 2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE ÁGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICÍPIO., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/06/2022 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUÁ DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, ENTRE OS DIAS 15/05 Á 16/06 DE 2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE ÁGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICÍPIO., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/06/2022 | 4875.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUÁ DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE ÁGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICÍPIO., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/06/2022 | 5610.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ESPECIAIS, COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL,COMORBIDADES,COVID-19,ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES E AINDA A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS,SENDO REALIZADO EM TRANSPORTE DE PROPRIEDADE DA MESMA,DURANTE O PERÍODO 15/05 A 15/06 2022.CONF,DOC,ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/06/2022 | 204.00 | 00070520299442 | LIEDJA MIKELLE VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA DELEGACIA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB.COMF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002981 | 16/06/2022 | 401.31 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/06/2022 | 480.00 | 00007458439483 | DIEGO ALBURQUEQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACA JVB-8730 NAS COMUNIDADES RURAIS,SERRA DE SANTANA, SERRA DA BATALHA E SITIO POÇO DE PEDRA II, COMPLETANDO 60 KM (8,00 POR KM)DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003022 | 16/06/2022 | 1828.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ORDEM DE COMRA N° 784, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003023 | 16/06/2022 | 2844.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ORDEM DE COMRA N° 782, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003024 | 16/06/2022 | 739.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, ORDEM DE COMRA N° 783, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/06/2022 | 3108.00 | 00048447501434 | MAURO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS DA AVENIDA BALDUINO GUEDES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/06/2022 | 1000.00 | 00008085955474 | JOSE EDUARDO NOBREGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV DIGITAL E ANALOGICA NA REPETIDORA DA ZONA URBANA E CONSERTO DE DUAS FONTES DE TRANSMISSORES DIGITAL NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/06/2022 | 2405.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURO SAFRA REFERENTE A QUINTA PARCELA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002985 | 16/06/2022 | 20800.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA EN-6800 C/ACESS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF, DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002955 | 16/06/2022 | 2536.24 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002956 | 16/06/2022 | 428.78 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/06/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CORREIOSCEL RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/06/2022 | 2322.00 | 00010223984400 | GILMARA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO PRESTADO DE ELABORAÇÃO DE 1300 PANFLETGOS A TITULO DE MATERIAS GRAFICAS UTILIZADOS PARA A CAMPANHA LIXO SUSTENTAVEL,TENDO COMO PUBLICO ALVO FAMILIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/06/2022 | 100.00 | 00004476288448 | MARIA BENTA DE MEDEIROS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/06/2022 | 500.00 | 00004456209437 | LUCILENE MARIA BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/06/2022 | 300.00 | 00006942284432 | JOSE DIOGENS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/06/2022 | 400.00 | 00003516672455 | JOSE PATRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/06/2022 | 400.00 | 00007934121458 | RISOLEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/06/2022 | 450.00 | 00000159709733 | ESPEDITO PEDRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - .CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/06/2022 | 400.00 | 00002137094495 | ARMANDO NÓBREGA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL - .CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/06/2022 | 73.67 | 00007392889460 | FRANCILENE MARIA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/06/2022 | 51.34 | 00007392889460 | FRANCILENE MARIA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003004 | 16/06/2022 | 13445.68 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CESTAS BASICAS DE DOAÇÕES PELA SEDA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB - DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003005 | 16/06/2022 | 8823.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/06/2022 | 946.55 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS A EVENTOS NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/06/2022 | 240.00 | 00001038920442 | FRANKINEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022) - DIAS 18 E 19 DE JUNHO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/06/2022 | 120.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022) - DIA 19 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/06/2022 | 240.00 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022 - DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2022),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,- LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES- 855- FRANCISCO CABRAL - (REFERENCIA JUNHO)- CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/06/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES - 816 - CENTRO - (REF JUNHO) . CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003031 | 21/06/2022 | 9900.15 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NA AV.BALDUINO GUEDES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003032 | 21/06/2022 | 10996.25 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA QUADRA MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003033 | 21/06/2022 | 6042.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA QUADRA MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003049 | 21/06/2022 | 3118.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1301-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003050 | 21/06/2022 | 2431.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1300-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003051 | 21/06/2022 | 42.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1304-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003052 | 21/06/2022 | 229.69 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1303-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003053 | 21/06/2022 | 1235.62 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGE-2E80 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1307-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003054 | 21/06/2022 | 1920.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1294-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003055 | 21/06/2022 | 2044.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 002 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1299-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003056 | 21/06/2022 | 1537.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 001 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1298-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003057 | 21/06/2022 | 2140.06 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1296-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003058 | 21/06/2022 | 805.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BAL-0D61 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1308-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003059 | 21/06/2022 | 58.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1297-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003061 | 21/06/2022 | 2944.58 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1295-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003062 | 21/06/2022 | 98.43 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1302-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003063 | 21/06/2022 | 281.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1306 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003064 | 21/06/2022 | 2132.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA QUADRA MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003065 | 21/06/2022 | 9431.03 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA PINTURAS DE CANTEIROS NA PRAÇA DE EVENTOS LOURIVAL SIMOES, CLUBE MUNICIPAL E PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA OS FESTEJOS JUNINOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003070 | 21/06/2022 | 10115.96 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA EXPANSSAO NA REDE HIDRICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/06/2022 | 800.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E SERVIÇO CONJ PLATINA - REALIZADO EM VEICULO F.4000/PLACA HWU 7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003060 | 21/06/2022 | 1755.27 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 1305 - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/06/2022 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 09 DE JUNHO DE 2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO PROGRAMA CIDADÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/06/2022 | 143.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/06/2022 | 64.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/06/2022 | 25.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/06/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/06/2022 | 121.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/06/2022 | 3500.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - RFB-RET-DARF-DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/06/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - (REF JUNHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR- , LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO- FRANCISCO CABRAL - (REF JUNHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.(REF JUNHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/06/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - S/N CENTRO - (REF JUNHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/06/2022 | 1989.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO MAIO/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0003066 | 21/06/2022 | 8990.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (PLAYGROUND MADEIRA), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0003067 | 21/06/2022 | 10680.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE- . FRANCISCO CABRAL - (REF JUNHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA 230 S/N . SANTO ANTONIO - (REF JUNHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO,250 , FRANCISCO CABRAL(PONTO PROFESSORES) - REF JUNHO , CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - 13 - - (REF JUNHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/06/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 1000 - CENTRO - (REF JUNHO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/06/2022 | 2215.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AS BANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/06/2022 | 14476.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO MAIO/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/06/2022 | 170.00 | 27078231000174 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 25,26,27,28,31 DE MAIO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/06/2022 | 665.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 01,02,03,063,0,0,10,11,13,14,15,17,20,21,22 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/06/2022 | 160.00 | 00024746657149 | ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 06,07,10,13 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/06/2022 | 240.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 27,28,30,31 DE MAIO E 9,,10,13,14,18,20 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/06/2022 | 71.07 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 5 DE JUNCO DE 2022 A CIDADE DE RECIFE-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003134 | 22/06/2022 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONF. DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/06/2022 | 420.00 | 03237782000175 | MARIA LUIZA BESERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MOBILIÁRIO (ESCRIVANINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/06/2022 | 7836.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/06/2022 | 150.00 | 00037434217472 | JOSÉ VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/06/2022 | 53147.48 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003094 | 23/06/2022 | 2900.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº1264, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003098 | 23/06/2022 | 720.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICO REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 1265, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/06/2022 | 37745.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 22 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003101 | 23/06/2022 | 984.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954 DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº1266, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003103 | 23/06/2022 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICO REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 1225, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003104 | 23/06/2022 | 1290.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 1224, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003124 | 23/06/2022 | 984.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OWE2185, ORDEM DE SERVIÇO N° 1268, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003125 | 23/06/2022 | 360.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços MECÂNICO EM GERAL realizada em veiculo Saveiro PLACA OEW1905, conforme ordem de serviço n°1259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003126 | 23/06/2022 | 210.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de reboque de veiculo polo PLACA NQF4826 da cidade de Junco do Seridó A EQUADOR, conforme ordem de serviço n°1253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003127 | 23/06/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; Serviços de manutenção e reparação mecanica em veiculo Fiesta Prata PLACA MOS2378, conforme ordem de serviço n°1254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003135 | 23/06/2022 | 4586.92 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DO PISO NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003137 | 23/06/2022 | 1564.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA LIMPEZA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003139 | 23/06/2022 | 8102.67 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA REVESTIMENTO DOS CAMARIM DO GINASIO MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003140 | 23/06/2022 | 7473.12 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003141 | 23/06/2022 | 4414.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E EXPANSSÃO DAS REDES DE ESGOTO QUE ENCONTRAM-SE AVARIADAS NO CENTRO E BAIRROS SANTO ONOFRE, BELA VISTA E FRANCISCO CABRAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003142 | 23/06/2022 | 1647.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA REVESTIMENTO DOS CAMARIM DO GINASIO MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANOTACAO RESP.TECNICA-ART PARA ENERGIA (BARRACAS E TRAILERS) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/06/2022 | 15671.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC.DE ASS/SOCIAL (EFETIVO) REC. PROPRIO - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/06/2022 | 19932.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 21 - SEC.DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/06/2022 | 6060.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/06/2022 | 5436.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/06/2022 | 3284.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/06/2022 | 2072.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/06/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/06/2022 | 5648.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/06/2022 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL DEBITO AUTOMATICO NA C/C 21295-4 CRAS CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/06/2022 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL DEBITO AUTOMATICO NA C/C 22256-9 CREAS CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/06/2022 | 10560.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/06/2022 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 44 - GAB. VICE-PREFEITO (ELETIVO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/06/2022 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 45 - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/06/2022 | 16385.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (EFETIVO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/06/2022 | 14372.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 17 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/06/2022 | 162.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,REMESSA FOLHA DE PESSOAL , JUNHO/ 2022 C/C 647556-6 IMPOSTOS-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/06/2022 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/06/2022 | 47401.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 025 - MDE -COMISSIONADO - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/06/2022 | 40193.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/06/2022 | 19641.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 902 - FUNDEB 30 -COMISSIONADO - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/06/2022 | 184113.10 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 12 - FUNDEB 70 - PROFISS. DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/06/2022 | 62057.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914 - FUNDEB 70 - (CONTRATO) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/06/2022 | 42819.44 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70 - PROFISS.EDUC. (EFETIVO) - VAAF - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/06/2022 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/06/2022 | 31827.61 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT (P.ESCOLA) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/06/2022 | 17304.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - CRECHE- JUNHO/2021 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/06/2022 | 11378.09 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - (P.ESCOLA) JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/06/2022 | 7732.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL - COMISSIONADO - (P.ESCOLA) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/06/2022 | 187.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,REMESSA FOLHA DE PESSOAL , JUNHO/ 2022 C/C 22482-0 FUNDEB-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/06/2022 | 3000.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULAS EM VIDRO NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE MELO DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/06/2022 | 45.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AUTOMATICA EM CONTA 8663-0 - FOLHA DE PAGAMENTO CONF, DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/06/2022 | 3800.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA REALIZADA PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/06/2022 | 85.25 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/06/2022 | 2654.59 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/06/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE (COMISS.) - JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/06/2022 | 775.00 | 18523486000108 | STUDIO MESKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA PLACAS INAUDURAIS DAS ESCOLAS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/06/2022 | 1896.75 | 05084873000143 | J & F TECIDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003156 | 24/06/2022 | 8505.00 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOGOS DE ARTIFICIO PARA ABERTURA DA FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/06/2022 | 611.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/06/2022 | 1444.00 | 00011658080483 | SEBASTIÃO MAYCOL VITORINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANDEROLAS EM DIVERSAS RUAS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA TRADICIONAL DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/06/2022 | 1444.00 | 00009484944418 | OTAIR BRITO DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANDEROLAS EM DIVERSAS RUAS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA TRADICIONAL DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/06/2022 | 1444.00 | 00010593792440 | GIOVANNA TEREZA GALDINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANDEROLAS EM DIVERSAS RUAS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA TRADICIONAL DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/06/2022 | 1444.00 | 00010598046461 | RENATO DA SILVA MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANDEROLAS EM DIVERSAS RUAS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA TRADICIONAL DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0003165 | 24/06/2022 | 30000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE RENOME E CONSAGRAÇÃO NACIONAL OS 3 DO NORDESTE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DE SHOW, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/06/2022 | 675.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003168 | 24/06/2022 | 1171.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO (ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/06/2022 | 1212.00 | 00007485385429 | JOSE ROBSON BALDUINO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS (CONSELHEIRA TUTELAR)DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/06/2022 | 3152.50 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NAS MADEIRAS DE SUSTENTAÇÃO DO TELHADO DA CASA DA FAMILIA, SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003158 | 24/06/2022 | 3605.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMPENHO 2023 - MANUTENÇÃO PREENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS, MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA,MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE TURBULAÇÃO EM BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00019/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/06/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00019/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00020/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/06/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00020/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/06/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00021/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/06/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00021/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/06/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00021/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00022/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/06/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/06/2022 | 1495.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÕES, PARA CONVITES DE REUNIÕES DAS ESCOLAS, CONVITE DE FESTIVIDADES JUNINAS DOS BAIRROS E CONVITE DO ENCONTRO DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DO DIA 31 DE MAIO AO DIA 27 DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0003197 | 27/06/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003198 | 27/06/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003203 | 27/06/2022 | 2352.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, INFRAESTRTURA E ESCOLA SANTO ONOFRE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/06/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SCX-5637, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/06/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SAMSUNG SL-4070FD, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003181 | 27/06/2022 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003182 | 27/06/2022 | 9137.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003184 | 27/06/2022 | 18774.22 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003186 | 27/06/2022 | 11212.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E BAIRROS ONDE SERÃO COMEMORADOS OS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003188 | 27/06/2022 | 3111.21 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E EXPANSSÃO DA REDE HIDRICA DAS RURAIS, DISTRITO BOM JESUS E SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/06/2022 | 153.81 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA AÇÃO SOCIAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/06/2022 | 2106.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE CLEMENTINO NETO (URNA, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ETC.), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003177 | 27/06/2022 | 4348.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRIOS E CARNES)DESTINADOS AO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003193 | 27/06/2022 | 2616.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VINTE E QUATRO (24) BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003195 | 27/06/2022 | 327.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (3) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003202 | 27/06/2022 | 2408.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL EM REGIME DE TRABALHO INTEGRAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/06/2022 | 3152.50 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA SANTO ONOFRE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/06/2022 | 172.00 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA 07260685433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003176 | 27/06/2022 | 70000.00 | 03729144000171 | W E PRODUCOES ARTISTICAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR WALDONYS, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003178 | 27/06/2022 | 20000.00 | 45991047000100 | W9 ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR PEDRO GUERRA, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0003179 | 27/06/2022 | 60000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO 74614134300 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR JÚNIOR VIANNA, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003180 | 27/06/2022 | 70000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA WALKYRIA SANTOS, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/06/2022 | 1444.00 | 00011658080483 | SEBASTIÃO MAYCOL VITORINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA TRADICIONAL DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/06/2022 | 1444.00 | 00009484944418 | OTAIR BRITO DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA TRADICIONAL DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/06/2022 | 1444.00 | 00010593792440 | GIOVANNA TEREZA GALDINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA TRADICIONAL DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/06/2022 | 1444.00 | 00010598046461 | RENATO DA SILVA MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA TRADICIONAL DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/06/2022 | 1444.00 | 00042305890850 | ILTON SEGUNDO SANTOS PORTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA TRADICIONAL DO SÃO PEDRO 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003194 | 27/06/2022 | 981.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003196 | 27/06/2022 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/06/2022 | 5000.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ TRAKINOS, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANOTACAO RESP.TECNICA-ART PARA PROJETO DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/06/2022 | 596.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE A ART DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/06/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/06/2022 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 (REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022-300$) E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO: WC-3345 DNI (REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022-300$) PARA EDUCAÇÃO ( ESCOLA SANTO ONOFRE) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/06/2022 | 953.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRIO DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DAS SEMI-FINAIS DO RURALZAO 2022 , DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/06/2022 | 239.00 | 00007601365484 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CAMPO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB(RURALZÃO 2022) DIAS 25 E 26 JUNHO DE 2022 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003208 | 28/06/2022 | 48312.76 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO,LIMPEZA,VIGILANCIA E DEMAIS SERVIÇOS CONSIDERADOS DE NATUREZA ESSENCIAL NA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003210 | 28/06/2022 | 314.08 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003211 | 28/06/2022 | 1041.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003214 | 28/06/2022 | 397.37 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA(REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/06/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR NATHAN VIANA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003220 | 28/06/2022 | 60000.00 | 26627886000191 | RAIMUNDO ROBERTO MORHY BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR RAIMUNDO ROBERTO MORHY BARBOS-(BETO BARBOSA), DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/06/2022 | 12000.00 | 42589344000128 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA 08288543782 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENARIO ILUSTRATIVO EM MADEIRA,INCLUINDO 1 VILA DE SAO JOAO,2PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE E 1 FOGUEIRA GIGANTE NO CENTRO DA PRAÇA QUE COMPLEMENTAM A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DIAS 27,28 , 29 E 30 JUNHO DE 2022,NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/06/2022 | 9954.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/06/2022 | 14462.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/06/2022 | 73394.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/06/2022 | 75.00 | 00003963031450 | JOSÉ MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 06,07,27 DE JUNHO DE 2022,CONF.DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/06/2022 | 100.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2022 | 175.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 01,02,08,19,20,22 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2022 | 80.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 01,08,11,15 DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003212 | 28/06/2022 | 408.94 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003209 | 28/06/2022 | 88903.78 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO,LIMPEZA,VIGILANCIA E DEMAIS SERVIÇOS CONSIDERADOS DE NATUREZA ESSENCIAL NA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003213 | 28/06/2022 | 368.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2022 | 2521.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2022 | 44943.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/06/2022 | 2.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-DEBITO AUTOMATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/06/2022 | 660.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLI RESULTADO FASE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 006/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 29/06/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/06/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR. REFERENTE A JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003235 | 29/06/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/06/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 647556-6 , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/06/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MAIO DE JUNHO DE 2022 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003233 | 29/06/2022 | 12000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR DE LIXO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003239 | 29/06/2022 | 167.34 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY MAQ0007- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003241 | 29/06/2022 | 540.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003242 | 29/06/2022 | 501.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003244 | 29/06/2022 | 500.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 001 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003245 | 29/06/2022 | 4160.61 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ0003-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003246 | 29/06/2022 | 108.18 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003247 | 29/06/2022 | 3983.81 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA MAQ 002-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/06/2022 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003249 | 29/06/2022 | 566.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003252 | 29/06/2022 | 1167.89 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIESTA - DE PLACA OGD-6088-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003253 | 29/06/2022 | 3241.77 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003254 | 29/06/2022 | 1420.92 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003255 | 29/06/2022 | 2575.74 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003256 | 29/06/2022 | 559.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO CACAMBA DE PLACA OF-2037, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003257 | 29/06/2022 | 443.40 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO CACAMBA DE PLACA FB-2917, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003258 | 29/06/2022 | 3555.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003270 | 29/06/2022 | 2660.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ARTIRON DE PLACA BAL-0D61, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003250 | 29/06/2022 | 1584.42 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003251 | 29/06/2022 | 108.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/06/2022 | 400.00 | 00001675514429 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CABRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/06/2022 | 400.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/06/2022 | 1800.00 | 46278103000119 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO 09224850464 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/06/2022 | 2500.00 | 00009536998467 | WOSHHINGTON NOBREGA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/06/2022 | 500.00 | 00004220245464 | JOSE LAERCIO QUEIROZ DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/06/2022 | 400.00 | 00001831272423 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/06/2022 | 800.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003262 | 29/06/2022 | 2659.99 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/QFX-2066) - EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/06/2022 | 1100.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003264 | 29/06/2022 | 2034.50 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/QSH-0836) - EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003265 | 29/06/2022 | 797.25 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/NQC9791) - EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003266 | 29/06/2022 | 604.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/NPR-7003) - EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003267 | 29/06/2022 | 1795.44 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/QSJ-4I97) - EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003268 | 29/06/2022 | 1513.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/RLW-4J36) - EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA TARDEZINHA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003271 | 30/06/2022 | 150616.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS,CADEIRAS E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS,PARA FESTEJOS TRADICIONAIS JUNINOS DE SAO PEDRO,CONFOME PP 0011/2022 CPL CONTRATO 0072/2022,EM VIGENCIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0003272 | 30/06/2022 | 30000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR NUZIO MEDEIROS, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003273 | 30/06/2022 | 1500.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO 07273250430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO CONTRATO 0017/2022CPL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/07/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/07/2022 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/07/2022 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/07/2022 | 1000.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/07/2022 | 1005.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/07/2022 | 698.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/07/2022 | 2703.00 | 08608867000136 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A BANDAS QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/07/2022 | 1328.00 | 00000975748483 | IZABEL MARIA BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO REFERENTE DE LANCHES DESTINADOS AOS BOMBEIROS CIVIS NAS FESTIVIDADES DO TRADICINAL SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, NOS DIA 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/07/2022 | 3596.00 | 23091690000137 | SILVIO JOSE DE MEDEIROS 67658750425 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇAS E POLICIA MILITAR NAS FESTIVIDADES DO TRADICINAL SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, NOS DIA 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/07/2022 | 2640.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADO A BANDAS QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/07/2022 | 2250.00 | 32254497000160 | SERVICOS MEDICO HOSPITALAR NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS E BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/07/2022 | 96.00 | 00007527215429 | MARIA JOSE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA KARINE NOBREGA DE OLIVEIA- DURANTE O DIA 09/05/2022 E DURANTE O DIA 03/06/2022 SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA N . NOBEGA,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/07/2022 | 1049.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS E INSUMOS PARA LANCHE E OFICINAS JUNINAS DOS GRUPOS SCFV-PAIF , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/07/2022 | 1234.25 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAIS E INSUMOS PARA LANCHE E OFICINAS JUNINAS DOS GRUPOS SCFV-PAIF , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/07/2022 | 606.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/07/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DIVIDAS PREVIDENCIARIAS EM AMBIENTE DE RFB E PGFN COM BASE NA EC 113-2021,DIVIDIDO EM 240 MESES,DANDO SUPORTE A CORREÇÃO E DADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA,PARCELAMENTO DO FGTS EM AMBIENTE DE PGFN,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003289 | 04/07/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/07/2022 | 23377.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO,CONFORME GUIA DARF DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. (3/240) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/07/2022 | 19116.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 3325491- ID 081230000008163713 DO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA - REU: RATEIO - JUNCO DO SERIDO- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/07/2022 | 3044.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000008276860 DA AUTORA BENEDITA RITA DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/07/2022 | 2062.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000008275767 DA AUTORA BENEDITA MARIA MARINALVA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/07/2022 | 2164.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000008276755 DA AUTORA MARIA DE LOURDES MORAIS SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/07/2022 | 608.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 081230000008276941 DO AUTOR DAMIAO GUIMARES LEITE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/07/2022 | 1212.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003297 | 06/07/2022 | 497.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO AO (CAFÉ DOS GARIS) DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/07/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE ANALISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/07/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003302 | 06/07/2022 | 4938.12 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/07/2022 | 687.00 | 00007781071409 | AVTON THIAGO PASCOAL PEREIRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CRAS,SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA,SALA DO EMPREENDER,CONSELHO TUTELAR E JOGOS NA QUADRA DE AREIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/07/2022 | 520.00 | 00013006772440 | IBANEZ COUTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/07/2022 | 300.00 | 00008186614451 | LEONARDO COÊLHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO MEDICO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/07/2022 | 500.00 | 26918427000167 | PATRICK MACEDO AIRES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E DA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO PROVISORIA PARA ATENDER AS 20 BARRACAS 10 TRAILERS PÁRA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/07/2022 | 9900.00 | 32043482000153 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BUFFET PARA CAMARIM DURANTE OS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO PARA 9 BANDAS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003298 | 06/07/2022 | 656.70 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003299 | 06/07/2022 | 1094.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INCLUINDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/07/2022 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM; FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003325 | 07/07/2022 | 38320.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE, LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA, SERVIÇO DE LOCUÇÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO,BOMBEIROS CIVIL E LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTEJOS TRADICIONAIS JUNINOS DE SAO PEDRO,CONFOME PP 0011/2022 CPL CONTRATO 0072/2022,EM VIGENCIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/07/2022 | 459.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR ARNO MULTICHE 220V DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003317 | 07/07/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VEICULO FIESTA PRA DE PLACA MOS-2378,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/07/2022 | 2200.80 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO CHAGAS MATIAS (URNA, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ETC.), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/07/2022 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB P/ PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DA PARAIBA NA 6RGA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/07/2022 | 400.00 | 00007470788409 | GEOVAN TRAJANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/07/2022 | 400.00 | 00089331427468 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/07/2022 | 400.00 | 00009794554480 | LUCIENE DA SILVA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/07/2022 | 300.00 | 00099715422420 | JORGE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003313 | 07/07/2022 | 2911.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO,CONFF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003318 | 07/07/2022 | 4098.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA VEICULO DE GRANDE PORTE TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Inexigível | 000032022 | 0003311 | 07/07/2022 | 19208.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMA, DESTINADO AO CADASTRO DE REGISTRO GERAL (RG) NA JUNTA MILITAR, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/07/2022 | 1262.46 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REGISTRO DE DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA DE CONVENIO 22377-8 MP81, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/07/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE Nº889410/2019MDR/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DOU EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 889410/2019, OPERAÇÃO Nº 1066007-01, FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/07/2022 | 596.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: QUARTETO DE ARBITRAGEM NA DECISAO DE 3 E 4 LUGAR DO RURALZAO 202, DURANTE O DIA 10 JULHO DE 2022 , NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/07/2022 | 596.00 | 00027332301822 | WASHIGTON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: QUARTETO DE ARBITRAGEM NA DECISAO DE 1º E 2º LUGAR DO RURALZAO 2022, DURANTE O DIA 10 JULHO DE 2022, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/07/2022 | 1500.00 | 22092253000175 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA 62892800404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RADIOS E MIDIAS SOCIAIS E TRANSMISSAO RADIOFONICA DA FINAL DO RURALZAO 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,COMPETIÇÃO ORGANIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/07/2022 | 1000.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 06441574454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO RURALZÃO 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/07/2022 | 2000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1390 - SEC.DE MINERAÇÃO/MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/07/2022 | 8585.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 133 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (EFETIVO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/07/2022 | 6786.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1317 - SEC.DE.ADM E FINANCAS (COMISSIONADO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/07/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLI RESULTADO FASE PROPOSTA TP 006/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 08/07/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/07/2022 | 250.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGEM COM CHEFE DE GABINETE COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003389 | 08/07/2022 | 2377.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00023/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00023/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP00004/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/07/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP00004/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/COTA - 1% JULHO-DEBITO DARF AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9,CONF,EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9,CONF,EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/07/2022 | 22.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 10693-3,CONF,EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/07/2022 | 9575.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-PREV- PAR60) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/07/2022 | 3637.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VIA DARF - RFB-PREV-OB-COR- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/07/2022 | 252.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; JUROS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RFB-PREVOB-DEV) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTO 5117-9 - FPM - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/07/2022 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/07/2022 | 3918.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1318 - SEC.DE AGRICULTURA(COMISSIONADO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/07/2022 | 27081.34 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 138 - SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/07/2022 | 18576.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1322 - SEC.DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003359 | 08/07/2022 | 7380.41 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003360 | 08/07/2022 | 2485.33 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/07/2022 | 66.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL(SEVERINA SOFIA DOS SANTOS),CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/07/2022 | 5600.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA E VEICULOS LOCADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003372 | 08/07/2022 | 1127.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQB-5291 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003373 | 08/07/2022 | 1709.16 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003374 | 08/07/2022 | 2210.47 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ARTIRON DE PLACA BAL-0D61, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003375 | 08/07/2022 | 542.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003376 | 08/07/2022 | 2086.32 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003377 | 08/07/2022 | 1151.14 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO F4000 DE PLACA HWU7325, ORDEM DE COMPRA N°1425, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003378 | 08/07/2022 | 2917.87 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PA CARREGADEIRA, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003379 | 08/07/2022 | 3254.56 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003380 | 08/07/2022 | 500.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO FORD AZUL DE PLACA FB2917, ORDEM DE COMPRA N°1434, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003382 | 08/07/2022 | 329.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW1905 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1427 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003383 | 08/07/2022 | 150.42 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW2185 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1428 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003384 | 08/07/2022 | 38.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1433-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003385 | 08/07/2022 | 285.77 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003386 | 08/07/2022 | 334.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIESTA - DE PLACA OGD-6088-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/07/2022 | 4300.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 0023/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/07/2022 | 5200.00 | 00002988986401 | VANDERLITO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 0023/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/07/2022 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/07/2022 | 7835.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 137 - SEC.ASS/SOCIAL - REC . PROPRIO (EFETIVO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/07/2022 | 9221.34 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1321 - SEC.DE ASS/SOCIAL(COMISSIONADO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/07/2022 | 3030.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 13904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/07/2022 | 2718.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 131312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/07/2022 | 1642.30 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1369 - CRAS - ASS.SOCIAL (EFETIVO)- ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/07/2022 | 2450.84 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 13913 - CRAS - ASS.SOCIAL (CONTRATO)- ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/07/2022 | 1036.30 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1373 - CRAS - ASS.SOCIAL (EFETIVO)- ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/07/2022 | 806.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 13907 - CREAS - ASS.SOCIAL (CONTRATO)- ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/07/2022 | 1417.00 | 00006955299433 | IZAURA CORREIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/07/2022 | 150.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB P/ PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DA PARAIBA NA 6RGA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/07/2022 | 125.00 | 00005271213471 | ELIANA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB P/ PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DA PARAIBA NA 6RGA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/07/2022 | 800.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E EQUIPE DOS PROGRAMAS AS SEGUINTES CIDADES: SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB E PATOS - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/07/2022 | 150.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIARIA COM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO CADASTRO SIBEC- JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/07/2022 | 125.00 | 00008207932481 | MARIA EDUARDA DA COSTA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIARIA COM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO CADASTRO SIBEC- JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/07/2022 | 125.00 | 00015234561402 | FRANKLEITON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIARIA COM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO CADASTRO SIBEC- JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/07/2022 | 5280.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1326 - GAB.PREFEITO (COMISSIONADO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003381 | 08/07/2022 | 763.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/07/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/07/2022 | 20096.70 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1311 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/07/2022 | 3543.84 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 136066 - FUNDEB 30 - INFANTIL.COMISSIONADO (P.ESCOLA)- ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/07/2022 | 5689.04 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1360620 - FUNDEB 70 - INFANTIL.EFETIVO (P.ESCOLA)- ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/07/2022 | 8531.84 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1360620 - FUNDEB 70 - INFANTIL.CONTRATO (CRECHE)- ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/07/2022 | 15913.78 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 136060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT (P.ESCOLA)- ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/07/2022 | 650.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 131320 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/07/2022 | 21409.69 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 131212 - FUNDEB 70 - PROFISS.EDUC. (EFETIVO) - VAAF- ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/07/2022 | 29933.18 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 13914 - FUNDEB 70 - CONTRATO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003351 | 08/07/2022 | 7570.30 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CRED0R ACIMCA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ/PB, CONFORME CONTRATO Nº38/2020 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/07/2022 | 92056.47 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1312 - FUNDEB 70 - PROFISS.DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/07/2022 | 9574.57 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 13902 - FUNDEB 30 (COMISSIONADO) - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/07/2022 | 22186.54 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1325 - MDE - COMISSIONADO - ADIANTAMENTO 13º JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003356 | 08/07/2022 | 1500.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AS COMUNIDADES SERRA DA BATALHA E DISTRITO BOM JESUS,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MES DE JUNHO (AULAS ATE O DIA 15/06), PERCORRRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003357 | 08/07/2022 | 1250.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AS COMUNIDADES TAPERA,LAJERINHO,BARRO URUBÁ,MASSARANDUBA E BOM JESUS NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DURANTE O MES DE JUNHO (AULAS ATÉ O DIA 15/06) PERCORRENDO 40 KM/DIA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003362 | 08/07/2022 | 949.34 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/NQC-9791) ORDEM DE COMPRA 1405 - CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003363 | 08/07/2022 | 1938.80 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/QSH-0836) ORDEM DE COMPRA 1406 - CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003364 | 08/07/2022 | 637.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/NQD-6935) ORDEM DE COMPRA 1407 - CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003365 | 08/07/2022 | 860.28 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/OGC-5179) ORDEM DE COMPRA 1408 - CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003366 | 08/07/2022 | 1760.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/RLZ-2E54) ORDEM DE COMPRA 1411- CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003367 | 08/07/2022 | 1416.65 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/QSJ-4I97) ORDEM DE COMPRA 1410- CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003368 | 08/07/2022 | 698.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/RLW-4J36) ORDEM DE COMPRA 1409- CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/07/2022 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS,COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/07/2022 | 265.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE 4 PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003426 | 11/07/2022 | 1827.45 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003427 | 11/07/2022 | 2150.00 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO(CARNE DE CAPRINO TRASEIRA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003428 | 11/07/2022 | 1027.30 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTFRUIT DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003429 | 11/07/2022 | 1965.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (POLPA DE GOIABA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/07/2022 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/07/2022 | 25.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEN NO DIA 07 DE JULHO 2022 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIARIA COM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB PARA EVENTO II CAFÉ CULTURAL E FEIRA DAS MULHERES EMPREENDEDORAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/07/2022 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA COM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB PARA EVENTO II CAFÉ CULTURAL E FEIRA DAS MULHERES EMPREENDEDORAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/07/2022 | 125.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA COM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB PARA EVENTO II CAFÉ CULTURAL E FEIRA DAS MULHERES EMPREENDEDORAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/07/2022 | 125.00 | 00012561011410 | MARIA ELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA COM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI-PB PARA EVENTO II CAFÉ CULTURAL E FEIRA DAS MULHERES EMPREENDEDORAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/07/2022 | 500.00 | 00005271213471 | ELIANA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB - 32 ANOS DO ECA, DURANTE OS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME CONSTA EM PROGAMAÇÃO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/07/2022 | 500.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB - 32 ANOS DO ECA, DURANTE OS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME CONSTA EM PROGAMAÇÃO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/07/2022 | 500.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB - 32 ANOS DO ECA, DURANTE OS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME CONSTA EM PROGAMAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/07/2022 | 600.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB - 32 ANOS DO ECA, DURANTE OS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME CONSTA EM PROGAMAÇÃO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/07/2022 | 240.00 | 34061312000127 | SALOMAO ELCAIN JUNIOR 89018150100 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSCRIÇÃO PARA I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB EM COMEMORAÇÃO AOS 32 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003415 | 11/07/2022 | 4209.85 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003416 | 11/07/2022 | 1065.71 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003417 | 11/07/2022 | 2853.95 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/07/2022 | 250.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE 2 PNEUS DE VEICULO PA CARREGADEIRA - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/07/2022 | 250.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE 4 PNEUS DE VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/07/2022 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE 2 PNEUS DE VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003443 | 12/07/2022 | 355.05 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,VIA CONVENIO ESTADUAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/07/2022 | 298.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA,S/N,SANTO ANTONIO (ANNA SOPHIA LEAL BACELAR),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/07/2022 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SIT VARZEA DA CARNEIRA, S/N - AREA RURAL, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB (MARIA DE LOURDES SILVA DE MEDEIROS), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003437 | 12/07/2022 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003445 | 12/07/2022 | 155.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/07/2022 | 150.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : VIAGEM CONDUZINDO A ADVOGADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB , A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/07/2022 | 1650.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA REPRESENTNTE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, PARA PARTICIPAR E APRESENTAR EXPERIÊNCIAS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REPELENTES DO PROJETO ZIKA VIRUS_UEPB-17ª MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS" NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DURANTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/07/2022 | 50.00 | 00015909031708 | LYKEEN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/07/2022 | 175.00 | 00006126253469 | JOCIETE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/07/2022 | 100.00 | 00006873019470 | JOSINETE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/07/2022 | 464.00 | 00018943549741 | DENIS MARTINS ESTEVAM | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/07/2022 | 800.00 | 00003685180436 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003446 | 12/07/2022 | 976.20 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/07/2022 | 250.00 | 00005693540480 | ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/07/2022 | 300.00 | 00008795952489 | LUZIA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/07/2022 | 150.00 | 00007841895445 | MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/07/2022 | 200.00 | 00010009972439 | CLEIDE ALVES DA NOBREGA SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/07/2022 | 420.00 | 00007452822455 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/07/2022 | 210.00 | 17283658000150 | MAYKEL DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA LEMBRANCINHAS EM OFICINA PARA ADOLESCENTES DO PAIF, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003444 | 12/07/2022 | 1422.60 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003448 | 12/07/2022 | 5126.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003449 | 12/07/2022 | 1398.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003450 | 12/07/2022 | 1398.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003451 | 12/07/2022 | 1242.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003452 | 12/07/2022 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003453 | 12/07/2022 | 3495.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003454 | 12/07/2022 | 2796.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/07/2022 | 185.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003457 | 12/07/2022 | 2640.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836 , LOCADO PARA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003458 | 12/07/2022 | 2640.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836 , LOCADO PARA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003469 | 13/07/2022 | 11254.44 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003470 | 13/07/2022 | 14358.45 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003471 | 13/07/2022 | 2640.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836 , LOCADO PARA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003472 | 13/07/2022 | 2640.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836 , LOCADO PARA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/07/2022 | 215.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROGRAMAÇÃO DE PLACA E SERV. BOBINA - REALIZADO EM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ 2E54, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003495 | 13/07/2022 | 351.69 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/QSJ-4I97)- CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003497 | 13/07/2022 | 301.39 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO (PLACA/RLW-4J36)- CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003498 | 13/07/2022 | 216.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULO VOLARE (PLACA/NQD-6935)- CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003501 | 13/07/2022 | 1693.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS (PLACA/QFX-2066)- CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/07/2022 | 308.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 77 GARRAFÕES DE AGUA DESTINADO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003505 | 13/07/2022 | 675.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/07/2022 | 52.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/07/2022 | 240.00 | 34061312000127 | SALOMAO ELCAIN JUNIOR 89018150100 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSCRIÇÃO PARA I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB EM COMEMORAÇÃO AOS 32 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/07/2022 | 250.00 | 00001831715430 | VANESKA FAUSTINO DE OLIVERA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/07/2022 | 200.00 | 00014954615488 | EVERTON CARLOS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004540569406 | VALDIRA ALMEIDA DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/07/2022 | 350.00 | 00070609417460 | ELIZANGELA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004391048400 | ANA RITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/07/2022 | 13.20 | 00040357325400 | RAMIRO BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/07/2022 | 38.22 | 00040357325400 | RAMIRO BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/07/2022 | 162.82 | 00004302801492 | MADALENA SEVERINA GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/07/2022 | 97.91 | 00004302801492 | MADALENA SEVERINA GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/07/2022 | 77.17 | 00004300865477 | MARIA AMELIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/07/2022 | 103.20 | 00004300865477 | MARIA AMELIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/07/2022 | 46.54 | 00011030363439 | DIONES MARTINS ESTEVAM | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/07/2022 | 50.74 | 00011030363439 | DIONES MARTINS ESTEVAM | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/07/2022 | 12.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA(PASEP) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5, IMPOSTOS - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/07/2022 | 1122.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET- DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003467 | 13/07/2022 | 8490.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR BUDNY,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003468 | 13/07/2022 | 8658.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MASSEY FERGUSON,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/07/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO CREA-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003492 | 13/07/2022 | 5480.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PÁ CARREGADEIRA REFERENTE A ORDEM COMPRA Nº 1491, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003493 | 13/07/2022 | 990.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE REFERENTE A ORDEM COMPRA Nº 1492, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003494 | 13/07/2022 | 2280.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CCATEP. 416 E REFERENTE A ORDEM COMPRA Nº 1493, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003496 | 13/07/2022 | 1069.05 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD 2807 - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003499 | 13/07/2022 | 190.36 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW2185 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1517 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003500 | 13/07/2022 | 1488.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003502 | 13/07/2022 | 1369.33 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PA CARREGADEIRA, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003503 | 13/07/2022 | 127.89 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003504 | 13/07/2022 | 976.15 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003506 | 13/07/2022 | 144.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIESTA - DE PLACA OGD-6088-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003507 | 13/07/2022 | 726.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1521-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003508 | 13/07/2022 | 762.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ARTIRON DE PLACA BAL-0D61, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003515 | 14/07/2022 | 995.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO,FILTRO,GRAXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY BUDNEY,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003516 | 14/07/2022 | 144.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES), (FLUIDO), ADITIVO PARA RADIADOR), DESTINADO A VEICULO SAVEIRO PLACA OEW 1905, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003517 | 14/07/2022 | 797.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO,FILTRO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003519 | 14/07/2022 | 103.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES), (FLUIDO), DESTINADO A VEICULO SAVEIRO PLACA OEW 2185, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003520 | 14/07/2022 | 977.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL (OLEOS E GRAXA), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120k, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003521 | 14/07/2022 | 153.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES), DESTINADO A VEICULO KOMBI PLACA NPV 9954, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003522 | 14/07/2022 | 846.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO,GRAXA, DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003523 | 14/07/2022 | 748.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL (OLEOS), DESTINADO AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003524 | 14/07/2022 | 452.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO, DESTINADO A VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003525 | 14/07/2022 | 1147.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OLEO 15W40) (OLEO HIDRAULICO) (GRAXA ENGRENAGEM) DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 4X4, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003526 | 14/07/2022 | 499.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OLEO 15W40) DESTINADO A VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003527 | 14/07/2022 | 1144.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO,DESINGRIPANTE,DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/07/2022 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF ( HCB7936), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/07/2022 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003532 | 14/07/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/07/2022 | 650.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONDUZINDO CHEFE DE TRANSPORTES E SECRETARIO DE GABINETE A CIDADE DE CAICO-RN E SANTA LUZIA-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/07/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/07/2022 | 1000.00 | 24895313000113 | CÁSSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFCÇÃO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO TRANSPARENTE 90 DE LARGURA POR 210 ALTURA,DESTINADA A COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003518 | 14/07/2022 | 640.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO,FILTRO,ADITIVO, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003511 | 14/07/2022 | 798.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OLEOS E GRAXA), DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC 9858, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003512 | 14/07/2022 | 718.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES), DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7003, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003513 | 14/07/2022 | 722.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES), DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9791, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003514 | 14/07/2022 | 225.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUBRIFICANTES), DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4I97, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/07/2022 | 352.00 | 00007601365484 | JOSÉ NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E MARCAÇÃO DO CAMPO, DURANTE FINAL DO CAMPEONATO RURALZÃO 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003536 | 15/07/2022 | 55.46 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO, REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003537 | 15/07/2022 | 17.25 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003540 | 15/07/2022 | 14.32 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003541 | 15/07/2022 | 1504.09 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003549 | 15/07/2022 | 2407.50 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003550 | 15/07/2022 | 3971.48 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/07/2022 | 1174.00 | 41954639000193 | DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS TRAJES JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS, ROUPAS DE 02 MANEQUINS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA E CONFECÇÃO DE CAMISA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/07/2022 | 6900.00 | 32043482000153 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE BUFFET PARA CAMARIM DURANTE OS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO PARA 9 BANDAS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/07/2022 | 173.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, S/N , FRANCISCO CABRAL) REF.JULHO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/07/2022 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA VER ELIAS COELHO, 208 , FRANCISCO CABRAL) REF.JULHO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003538 | 15/07/2022 | 50.05 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003539 | 15/07/2022 | 41.84 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003535 | 15/07/2022 | 95.64 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE JUNCO DO SERIDÓ-PB. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/07/2022 | 1380.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/07/2022 | 1380.00 | 00008345707424 | CARLOS NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/07/2022 | 1380.00 | 00013679233442 | JOSÉ CARLOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/07/2022 | 1380.00 | 00013711744400 | JOSÉ WELDERSON CARLOS DA COSTA' | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/07/2022 | 1200.00 | 00016247182481 | ANDRÉ VICTOR DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/07/2022 | 1260.00 | 00070704758458 | FELIPE DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003560 | 18/07/2022 | 4625.20 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/07/2022 | 133.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: JULHO./2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/07/2022 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUÁ DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, ENTRE OS DIAS 15/06 Á 16/07 DE 2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE ÁGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICÍPIO., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/07/2022 | 9000.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUÁ DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, ENTRE OS DIAS 15/06 Á 15/07 DE 2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE ÁGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICÍPIO., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/07/2022 | 2250.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUÁ DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, ENTRE OS DIAS 15/06 E 15/07 DE 2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE ÁGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICÍPIO., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP000025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP000024/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP000024/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP000025/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/07/2022 | 3500.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003555 | 18/07/2022 | 1504.09 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003565 | 18/07/2022 | 760.65 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MERENDA ESCOLAR (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003566 | 18/07/2022 | 1215.41 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTFRUIT DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003567 | 18/07/2022 | 224.33 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (MACAXEIRA) DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003559 | 18/07/2022 | 1595.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003580 | 19/07/2022 | 2880.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 1555,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/07/2022 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52, AUTO DA INFRAÇÃO TE03235144, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/07/2022 | 953.00 | 00004352553476 | YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MOTORISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO A QUADRILHA ROSA DOS VENTOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB EM EVENTOS CULTURAIS EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/07/2022 | 953.00 | 00003156929441 | JOSE CARLOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MOTORISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO A QUADRILHA ROSA DOS VENTOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB EM EVENTOS CULTURAIS EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/07/2022 | 953.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MOTORISTA EM VIAGENS TRANSPORTANDO A QUADRILHA ROSA DOS VENTOS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB EM EVENTOS CULTURAIS EM OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003573 | 19/07/2022 | 760.65 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MERENDA ESCOLAR (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003574 | 19/07/2022 | 1215.41 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTFRUIT DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003575 | 19/07/2022 | 224.33 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (MACAXEIRA) DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/07/2022 | 125.00 | 00003107797405 | REJANE FIDELES MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM : REUINAO COM A CONSULTORICA FOCO,SOBRE O ALIMENTO DO PAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 20 DE JULHO/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/07/2022 | 125.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM : REUINAO COM A CONSULTORICA FOCO,SOBRE O ALIMENTO DO PAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 20 DE JULHO/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/07/2022 | 7600.00 | 16571782000159 | CRISTOVAO JOSE AZEVEDO DE SOUZA 06083114489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIVE STREAMING PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS DO TRADICINAL E MELHOR SÃO PEDRO DA REGIÃO NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003585 | 19/07/2022 | 17968.54 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | REEMPENHO DO EMP.2349 - VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº0006/2022-TP003/2021, PARA FAZER FACE A DESPESA COM; 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE/COSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS PADRÃO FNDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003586 | 19/07/2022 | 51156.16 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº0006/2022-TP003/2021, PARA FAZER FACE A DESPESA COM; 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE/COSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS PADRÃO FNDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003587 | 19/07/2022 | 15561.15 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | REEMPENHO DO EMP.2350 - VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº0006/2022-TP003/2021, PARA FAZER FACE A DESPESA COM; 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE/CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRÃO FNDE - REC. DE CONVÊNIO FNDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003588 | 19/07/2022 | 11715.00 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | REEMPENHO DO EMP.2350 - VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº0006/2022-TP003/2021, PARA FAZER FACE A DESPESA COM; 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE/CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRÃO FNDE - REC. DE CONVÊNIO FNDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/07/2022 | 6017.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/07/2022 | 340.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO DCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSÉ PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003598 | 19/07/2022 | 1835.00 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (CARNE DE CAPRINO TRASEIRA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/07/2022 | 232.39 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA 07260685433 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/07/2022 | 191.00 | 00008792650430 | JOANA DARC DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA RAVENA MARIA DONATO MENDES- DURANTE OS DIAS 05/07/2022 À 08/07/2022 NA CRECHE MARIA LETÍCIA FEITOSA,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/07/2022 | 12000.00 | 42589344000128 | JOSE ARIMATEIA DE LIMA 08288543782 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCLUSAO DE SERVIÇO DE CONFCÇÃO,MONTAGEM DE CENARIO ILUSTRATIVO EM MADEIRA,INCLUINDO 1 VILA DE SAO JOAO, 2 PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE E 1 FOGUEIRA GIGANTE NO CENTRO DA PRAÇA, QUE COMPLEMENTAM A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/07/2022 | 125.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA DURANTE O DIA 26/07/2022 - NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB - JOAO PESSOA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/07/2022 | 125.00 | 00003107797405 | REJANE FIDELES MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA DURANTE O DIA 26/07/2022 - NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB - JOAO PESSOA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/07/2022 | 47.70 | 00003727902400 | MARIA JAILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA N.NOBERTO - DURANTE O DIA 13/05/2022 NA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA , QUE FAZ PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/07/2022 | 625.00 | 00009041767460 | DASSAEWY MATHAUS NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A IV CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO/2022 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003594 | 19/07/2022 | 73.14 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/07/2022 | 340.00 | 01285251000203 | EVISION COMERCIO VAREJISTA DE OPTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO BULGET BG 1374 08B DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/07/2022 | 220.00 | 01285251000203 | EVISION COMERCIO VAREJISTA DE OPTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO DE OCULOS HT DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/07/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CORREIOSCEL RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003581 | 19/07/2022 | 234.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 1552,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/07/2022 | 330.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO NO JORNAL DOU NO DIA 26/06/2022 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/07/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10006/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10006/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003579 | 19/07/2022 | 328.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº1553,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003584 | 19/07/2022 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 1554,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/07/2022 | 12069.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA-,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/07/2022 | 7379.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/07/2022 | 584.00 | 00007458439483 | DIEGO ALBURQUEQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACA JVB-8730 NAS COMUNIDADES RURAIS,SERRA DE SANTANA, SERRA DA BATALHA E SITIO POÇO DE PEDRA II, COMPLETANDO 60 KM (8,00 POR KM)DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/07/2022 | 424.00 | 00004427159435 | JONY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACA KIE1E70 NAS COMUNIDADES RURAIS, LAJEIRINHO, GATOS E PACIENCIA, COMPLETANDO 60 KM (8,00 POR KM)DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/07/2022 | 5784.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/07/2022 | 1080.00 | 00002656835488 | EVERALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE CARNEIRA E SITIOS CIRCULOVIZINHOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/07/2022 | 1560.00 | 00010326938435 | JOATE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE CARNEIRA E SITIOS CIRCULOVIZINHOS DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/07/2022 | 1080.00 | 00071093461454 | ENIVALDO JANIELSON DOS SANTOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE CARNEIRA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/07/2022 | 1560.00 | 00001764016440 | JAILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE CARNEIRA E SITIOS CIRCULOVIZINHOS DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/07/2022 | 1560.00 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE CARNEIRA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/07/2022 | 1560.00 | 00015123608486 | JOAO ARNALDO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE CARNEIRA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/07/2022 | 4020.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ESPECIAIS, COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL,COMORBIDADES,COVID-19, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES E AINDA A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS,SENDO REALIZADO EM TRANSPORTE DE PROPRIEDADE DA MESMA , DURANTE O PERIODO DE 15/06 A 15/07.CONF,DOC,ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/07/2022 | 3000.00 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/07/2022 | 12140.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO JUNHO/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/07/2022 | 500.00 | 18523486000108 | STUDIO MESKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA EM EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/07/2022 | 159.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOA ADIANT/13) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 - - IMPOSTOS, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/07/2022 | 3500.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET- DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/07/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/07/2022 | 200.00 | 00006951999430 | JOSE ONOFRE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/07/2022 | 450.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ASSINATURA NO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA , REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE E MINICURSO ORÇAMENTARIO,FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL.CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/07/2022 | 250.00 | 00043714285415 | NICOLAU PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/07/2022 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL ADIANT/13) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22256-9 FNAS CREAS . CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/07/2022 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL ADIANT/13) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 FNAS - FNAS . CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/07/2022 | 1570.00 | 03237782000175 | MARIA LUIZA BESERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE PERTENCE AO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/07/2022 | 849.96 | 33898718000104 | J F DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL (REFRIGERANTES) DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/07/2022 | 300.00 | 33898718000104 | J F DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPRAS DE REFRIGERANTES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0003613 | 20/07/2022 | 3100.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE (FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0003614 | 20/07/2022 | 3335.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CRECHE MARIA LETICIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0003615 | 20/07/2022 | 20400.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/07/2022 | 48.00 | 00070973136413 | ADRIELLY VALESKA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA NASCIMENTO QUE SE ENCONTAVA DE ATESTADO, DURANTE O DIA 05/07/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/07/2022 | 187.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ( DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL ADIANT/13) DEBITO AUTOMATICO NA CONTA/CORRENTE 224820-0 FUNDEB - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/07/2022 | 45.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL ADIANT/13) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 - FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/07/2022 | 749.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TOUCAS PLISSADA TALGE TNT DESCARTAVEL) DESTINADAS A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONNF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/07/2022 | 150.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 31/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/07/2022 | 150.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NA CEHAP (COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR) NO DIA 07/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/07/2022 | 150.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENERGIA RENOVÁVEL NO DIA 21/07/2022, AO QUAL O MUNICIPIO FOI CONVIDADO PARA PARICIPAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003653 | 21/07/2022 | 190.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003675 | 21/07/2022 | 2053.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003645 | 21/07/2022 | 24.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003646 | 21/07/2022 | 260.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003649 | 21/07/2022 | 44.97 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO BOM JESUS- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003650 | 21/07/2022 | 329.61 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003651 | 21/07/2022 | 201.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/07/2022 | 1800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003659 | 21/07/2022 | 1326.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/NPR-7003) - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003662 | 21/07/2022 | 1138.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/07/2022 | 3000.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE PELICULAS DE 4 PORTAS E JANELA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO NO BAIRRO SANTO ANTONIO DURANTE O DIA 18/07/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003668 | 21/07/2022 | 949.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003669 | 21/07/2022 | 2162.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/QSH-0836) ORDEM DE COMPRA 1586 - CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003670 | 21/07/2022 | 1198.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS OF 1519 DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003673 | 21/07/2022 | 1638.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULOS ONIBUS 15.190 DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003676 | 21/07/2022 | 1268.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ4197 - DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1589 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003678 | 21/07/2022 | 326.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS (PLACA/RLZ-2E54) ORDEM DE COMPRA 1590- CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/07/2022 | 749.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TOUCAS PLISSADA TALGE TNT DESCARTAVEL) DESTINADAS A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONNF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003647 | 21/07/2022 | 315.02 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/07/2022 | 5550.00 | 14968381000101 | MILENA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DO CORPO DE MARCELO CORREIA SILVA, FALECIDO EM 21/07/2022 - IRECÊ/BA X JUNCO DO SERIDÓ/PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/07/2022 | 2688.40 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE CAMISETAS PRA USO DOS USUARIOS E EQUIPE DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,CONF,DOC,EM, ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/07/2022 | 125.00 | 00007829742448 | ROBSON VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA /PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "SEMINARIO ENERGIA RENOVAVEL",CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0003648 | 21/07/2022 | 2500.00 | 26944188000110 | ALINNE ARAUJO BALDUINO 08890524413 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO JUNCO DO SERIDÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 E CONTRATO N 00078/2021-CPL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003654 | 21/07/2022 | 75.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N°1578-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003656 | 21/07/2022 | 4116.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 004 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003657 | 21/07/2022 | 339.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003658 | 21/07/2022 | 480.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003660 | 21/07/2022 | 438.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIESTA - DE PLACA OGD-6088-CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003661 | 21/07/2022 | 1967.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/07/2022 | 200.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVO EM 5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO URBANA NO MUCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/07/2022 | 330.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954 LOCADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/07/2022 | 170.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003671 | 21/07/2022 | 2062.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO PA CARREGADEIRA, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003672 | 21/07/2022 | 3016.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003674 | 21/07/2022 | 1853.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003677 | 21/07/2022 | 1902.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO CAMINHAO DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003679 | 21/07/2022 | 1536.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO ARTIRON CAMINHAO DE PLACA BAL 0D61,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003694 | 22/07/2022 | 148.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA PRATA DE PLACA QFB-2J52, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 115 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.(REF JULHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR- , LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO- FRANCISCO CABRAL - (REF JULHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/07/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - (REF JULHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/07/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES, S/N. CENTRO , (REFERENCIA JULHO), CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/07/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES - 816 - CENTRO - (REF JULHO) . CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,- LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES- 855- FRANCISCO CABRAL - (REFERENCIA JULHO)- CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/07/2022 | 125.00 | 00008475136451 | ROSILENE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/07/2022 | 200.00 | 00008221673447 | EDUARDO MULLER DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/07/2022 | 125.00 | 00010187447462 | EMANUELA OLIVEIRA BARROS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/07/2022 | 280.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/07/2022 | 175.00 | 00007392887416 | MARIA VITORIA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/07/2022 | 200.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/07/2022 | 150.00 | 00010223913480 | JACIARA DAIANE DE ARAÚJO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/07/2022 | 120.00 | 00009861006419 | ELBA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/07/2022 | 200.00 | 00012568135409 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/07/2022 | 300.00 | 00004788793423 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/07/2022 | 350.00 | 00004774559482 | EDINILDA EDITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/07/2022 | 450.00 | 00007017119495 | MIRIAM MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE- 208- . FRANCISCO CABRAL - (REF JULHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , SANTO ANTONIO,REFERENCIA JULHO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES - 100. CENTRO - (REF JULHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - 250 - PONTO PROFESSORES. FRANCISCO CABRAL - (REF JULHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/07/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - 13 -. FRANCISCO CABRAL - (REF JULHO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003692 | 22/07/2022 | 3192.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BOMBA E BICO INJETORES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB -2800, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 116,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003693 | 22/07/2022 | 4422.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791 , DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 117 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003695 | 22/07/2022 | 163.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-6935 , DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 114,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/07/2022 | 48.00 | 00070973136413 | ADRIELLY VALESKA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA NASCIMENTO QUE SE ENCONTAVA DE ATESTADO, DURANTE O DIA 05/07/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/07/2022 | 48.00 | 00005560856479 | JANIERE NOBREGA NANES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUZA QUE SE ENCONTAVA DE ATESTADO, DURANTE O DIA 12/07/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/07/2022 | 144.00 | 00005560856479 | JANIERE NOBREGA NANES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARGARIDA DA SILVA NOBREGA QUE SE ENCONTAVA DE ATESTADO, DURANTE OS DIAS 11, 12 E 12 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/07/2022 | 384.00 | 00005560856479 | JANIERE NOBREGA NANES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA JOSIMERE DE SOUZA NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO DE ACOMPANHANTE DE SEU FILHO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003700 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:POLPAS DE GOIABA E ACEROLA, DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003701 | 22/07/2022 | 919.65 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MERENDA ESCOLAR (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003702 | 22/07/2022 | 137.60 | 00070609107437 | PEDRO WELLINGHTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MERENDA ESCOLAR (COENTRO) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/07/2022 | 96.00 | 00005271176410 | MARILENE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA NOBREGA BEZERRA, QUE SE ENCONTAVA DE ATESTADO DURANTE DOIS DIAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/07/2022 | 144.00 | 00070973136413 | ADRIELLY VALESKA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/07/2022 | 4022.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA DE ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VOLTADO AS COMEMORAÇÕES DE 7 DE SETEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/07/2022 | 7362.78 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA DE ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VOLTADO AS COMEMORAÇÕES DE 7 DE SETEMBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/07/2022 | 96.00 | 00070972039430 | SIMONE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO CARMO SANTOS NASCIMENTO, DURANTE OS DIAS 05 E 27 DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003719 | 25/07/2022 | 680.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA MECANICA NO VEICULO RANGER DE PLACA QFB 2J52, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 123, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/07/2022 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0003727 | 25/07/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10007/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003718 | 25/07/2022 | 1496.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA MECANICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 122, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003720 | 25/07/2022 | 2720.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA MECANICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 124, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003721 | 25/07/2022 | 3519.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL REALIZADO NO VEICULO PA CARREGADEIRA - DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 125 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003722 | 25/07/2022 | 296.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL REALIZADO NO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 , DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 113 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003723 | 25/07/2022 | 576.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SUSPENSÃO DE MOLAS REALIZADO EM VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 118 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003724 | 25/07/2022 | 684.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM BOMBAS E BICOS INJETORES REALIZADO EM VEICULO TRATOR BUDNEY - DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 120,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/07/2022 | 1631.00 | 00009484946461 | MAINY DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE LANCHES A TRABALHADORES DO CAMPEONATO RURALZAO 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003733 | 26/07/2022 | 97249.85 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003734 | 26/07/2022 | 2735.87 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/07/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR. REFERENTE A JULHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/07/2022 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NA INSTITUIÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA" NA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/07/2022 | 125.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NA INSTITUIÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA" NA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/07/2022 | 125.00 | 00075969718491 | JOSÉ BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NA INSTITUIÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA" NA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/07/2022 | 125.00 | 00002146498498 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NA INSTITUIÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA" NA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/07/2022 | 125.00 | 00006313417496 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERÁ NA INSTITUIÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL "MARGARIDA PEREIRA DA SILVA" NA CIDADE DE POMBAL-PB, DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VAM DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003732 | 26/07/2022 | 49224.72 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/07/2022 | 50.00 | 00013606303416 | MATHEUS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 26/07/2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003741 | 27/07/2022 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CONF. DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/07/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP00004/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/07/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP00004/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/07/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP00004/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/07/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP00004/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003742 | 27/07/2022 | 3850.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA, MANUTENÇÃO DE BOMBAS E TUBULAÇÃO NAS SEGUINTES LOCALIDADES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/07/2022 | 790.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO),CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/07/2022 | 738.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO), REF. JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/07/2022 | 56195.68 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/07/2022 | 37825.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 22 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003800 | 28/07/2022 | 2023.05 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 1592, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003801 | 28/07/2022 | 1799.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA DA SUPORTE DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORDEM DE COMPRA N° 1591, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003807 | 28/07/2022 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/07/2022 | 14372.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 17 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/07/2022 | 17359.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (EFETIVO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº CP10001/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/07/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: CHAMDA PUBLICA CP10001/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/07/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SCX-5637, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003810 | 28/07/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/07/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DIVIDAS PREVIDENCIARIAS EM AMBIENTE DE RFB E PGFN COM BASE NA EC 113-2021, DIVIDIDO EM 240 MESES. DANDO SUPORTE A CORREÇÃO E DADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA. PARCELAMENTO DO FGTS EM AMBIENTE DE PGFN. MES JULHO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/07/2022 | 1122.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET- DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/07/2022 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 283141-4 ICMS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/07/2022 | 4.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 - ICMS - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/07/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 - ITR - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 - FEP - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-2 - FEP - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 - FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/07/2022 | 46098.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/07/2022 | 2563.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/07/2022 | 7836.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/07/2022 | 2405.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURO SAFRA REFERENTE A SEXTA PARCELA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/07/2022 | 15671.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC.DE ASS/SOCIAL (EFETIVO) REC. PROPRIO - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/07/2022 | 21332.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 21 - SEC.DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/07/2022 | 3284.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/07/2022 | 2072.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/07/2022 | 6060.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/07/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/07/2022 | 5850.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/07/2022 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL DEBITO AUTOMATICO NA C/C 21295-4 CRAS CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/07/2022 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL DEBITO AUTOMATICO NA C/C 22256-9 CREAS CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/07/2022 | 150.00 | 00005276899479 | MARIA CLEONICE BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/07/2022 | 270.00 | 00017948950788 | JUCIMARA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/07/2022 | 250.00 | 00009056363417 | SOLANGE DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/07/2022 | 400.00 | 00007561274408 | ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/07/2022 | 500.00 | 00003942792478 | ANTONIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/07/2022 | 84.91 | 00004019567921 | EDIVANIA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/07/2022 | 84.91 | 00004019567921 | EDIVANIA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/07/2022 | 84.91 | 00004019567921 | EDIVANIA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/07/2022 | 30.58 | 00004019567921 | EDIVANIA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/07/2022 | 28.60 | 00004535552410 | MARIA INACIA DO NASCIMENTOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/07/2022 | 87.48 | 00004535552410 | MARIA INACIA DO NASCIMENTOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/07/2022 | 116.43 | 00004535552410 | MARIA INACIA DO NASCIMENTOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/07/2022 | 93.76 | 00004535552410 | MARIA INACIA DO NASCIMENTOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/07/2022 | 126.93 | 00075968819472 | RITA DE CASSIA GURGEL OLIVEIRA DE MORAES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/07/2022 | 200.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/07/2022 | 5436.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003805 | 28/07/2022 | 840.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; serviço mecânico em geral realizado em veiculo gol 02 de placa ogf-3535, de acordo com ordem de serviço 1352,conf,doc,em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003806 | 28/07/2022 | 960.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; serviço mecânico em geral realizado em veiculo gol 02 de placa ogf-3535, de acordo com ordem de serviço 1352,conf,doc,em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/07/2022 | 500.00 | 00009001146490 | MARIA JOSE DA SILVA FIRMINO] | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/07/2022 | 500.00 | 00011902240464 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/07/2022 | 100.00 | 00001777359457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/07/2022 | 300.00 | 00006752889406 | JOÃO BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/07/2022 | 250.00 | 00006743009474 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/07/2022 | 10560.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/07/2022 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 44 - GAB. VICE-PREFEITO (ELETIVO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/07/2022 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 45 - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/07/2022 | 50.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 27 DE JUNHO DE 2022 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO PROGRAMA CIDADÃO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0 - ICMS, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0 - ICMS, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/07/2022 | 81237.18 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70 - PROFISS.EDUC. (EFETIVO) - VAAF - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/07/2022 | 40734.27 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/07/2022 | 146868.13 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 12 - FUNDEB 70 - PROFISS. DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/07/2022 | 1300.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/07/2022 | 32027.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT (P.ESCOLA) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/07/2022 | 17304.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - CRECHE- JULHO/2021 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/07/2022 | 48913.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - MDE -COMISSIONADO - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/07/2022 | 11378.09 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - (P.ESCOLA) JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/07/2022 | 8197.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL - COMISSIONADO - (P.ESCOLA) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/07/2022 | 20253.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 902 - FUNDEB 30 -COMISSIONADO - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/07/2022 | 62457.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914 - FUNDEB 70 - (CONTRATO) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/07/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/07/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/07/2022 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO-M4070, DESTINADA A ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE JULHO/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003803 | 28/07/2022 | 328.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECÂNICO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 1347,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003804 | 28/07/2022 | 492.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com; serviço de socorro mecânico realizado em veiculo fiesta placa MOS-2378, de acordo com ordem de serviço 1349,conf,doc,em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/07/2022 | 7000.00 | 39920108000138 | JDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS COM 08 CÂMERAS E GRAVADOR, DESTINADO A ESCOLA JOSÉ MARIANO DO DISTRITO DO BOM JESUS E CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA, QUE FAZ PARTE DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/07/2022 | 10271.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/07/2022 | 73802.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/07/2022 | 14801.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA JULHO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/07/2022 | 975.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TODOS OS TORNEIOS ESPORTIVOS DO RURALZÃO DURANTE TODO O MÊS DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/07/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE (COMISS.) - JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/07/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/07/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE ANALISE BACYERIOLOGICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003834 | 29/07/2022 | 5484.87 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 00089/2021 CPL - TP0001/2021 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003836 | 29/07/2022 | 1090.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003844 | 29/07/2022 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003847 | 29/07/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/07/2022 | 187.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ( DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL JULHO) DEBITO AUTOMATICO NA CONTA/CORRENTE 224820-0 FUNDEB - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00012167539460 | ANGELA JORGE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM A COMUNIDADE RELATIVO A PATROCINIO PARA AS APRESENTAÇÕES FOLCLÓRICAS DA QUADRILHA JUNINA ROSA DOS VENTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2022 | 260.00 | 00024746657149 | ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 01,06,06,08,18,21,25,27 DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/07/2022 | 240.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 27 DE JUNHO E OS DIAS 5, 6, 7, 12, 19, 21, 26, 27, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/07/2022 | 175.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 31/05,28/06,03/07,05/07,07/07 E 19/07 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/07/2022 | 275.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 05, 06, 08, 09 11, 12, 17, 20 E 27 DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2022 | 60.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 01, 08 E 15 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/07/2022 | 916.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS MAIO E JUNHO - DEBITO AUTOMATICO, CONTA CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/07/2022 | 95.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS MAIO E JUNHO - DEBITO AUTOMATICO, CONTA CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/07/2022 | 160.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS MAIO E JUNHO - DEBITO AUTOMATICO, CONTA CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/07/2022 | 580.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO NO JORNAL DOU NO DIA 26/07/2022 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/07/2022 | 1132.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET- DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/07/2022 | 952.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS JULHO - DEBITO AUTOMATICO, CONTA CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/07/2022 | 11.65 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS JULHO - DEBITO AUTOMATICO, CONTA CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/07/2022 | 76.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS JULHO - DEBITO AUTOMATICO, CONTA CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003841 | 29/07/2022 | 327.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (3) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003843 | 29/07/2022 | 5232.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUARENTA E OITO (48) BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/07/2022 | 1540.00 | 26194106000590 | MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INGRESSOS E COMBO DE CINEMA PARA 54 ADOLESCENTES DO PROJETO NUCA (NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES) NO SHOPPING DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/07/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/C 22256-9 CREAS CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/07/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO AUTOMATICO NA C/C 22256-9 CREAS CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/C 22256-9 CREAS CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/07/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/C 21295-4 CRAS CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/C 21285-7 GSUAS CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/C 21281-4 GBF CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/07/2022 | 21.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/C 21281-4 GBF CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/07/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU7325, AUTO DA INFRAÇÃO S02800963, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/07/2022 | 432.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801161-98.2018.8.15.0321 - ID-08123000000008404125 DO AUTOR DAMIAO GUIMARES LEITE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/07/2022 | 663.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801161-98.2018.8.15.0321 - ID-08123000000008403714 DO AUTOR DAMIAO GUIMARES LEITE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/07/2022 | 1608.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801157-61,2018.8.15.0321 - ID-08123000000008403668 DO AUTOR ORLANDO DE BRITO SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/07/2022 | 2164.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08000476.28.2017.8.15.0321 - ID-08123000000008403382 DA AUTORA MARIA DE LOURDES MORAIS SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/07/2022 | 2161.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801161-98.2018.8.15.0321 - ID-08123000000008404060 DA AUTORA TERESINHA BESERRA SOBRINHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003842 | 29/07/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/07/2022 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/07/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/07/2022 | 42.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO, CONTA CORRENTE 13852-5 SNA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/07/2022 | 374.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DEBITO AUTOMATICO, CONTA CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/07/2022 | 1676.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS MAIO E JUNHO - DEBITO AUTOMATICO, CONTA CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003846 | 29/07/2022 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (01) BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A DELEGACIA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003870 | 01/08/2022 | 12000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR DE LIXO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/08/2022 | 1444.00 | 00072061625410 | JOAO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADES DO BOM JESUS E SERRA DA BATALHA , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/08/2022 | 1444.00 | 00010195252403 | DANILO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADES DO BOM JESUS E SERRA DA BATALHA , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/08/2022 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/08/2022 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003890 | 01/08/2022 | 1960.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA, DELEGACIA DE POLICA,ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/08/2022 | 606.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/08/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MAIO DE JULHO DE 2022 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/08/2022 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801132-48.2018.8.15.0321 - ID- 081130000008410508 DO AUTOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/08/2022 | 520.00 | 00013006772440 | IBANEZ COUTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/08/2022 | 300.00 | 00008186614451 | LEONARDO COÊLHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO MEDICO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003889 | 01/08/2022 | 714.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL EM REGIME DE TRABALHO INTEGRAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003891 | 01/08/2022 | 2376.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003877 | 01/08/2022 | 845.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO VOLARE V8L DE PLACA NQD-6935,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003878 | 01/08/2022 | 175.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003879 | 01/08/2022 | 722.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003880 | 01/08/2022 | 999.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVO GRID, DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003882 | 01/08/2022 | 1065.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS 15.190 EOD VOLKSWAGEN DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003883 | 01/08/2022 | 1426.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS OF. 1519 MERCEDES BENZ DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003884 | 01/08/2022 | 259.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003885 | 01/08/2022 | 2035.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS 15.190 EOD VOLKSWAGEN DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003886 | 01/08/2022 | 864.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS MPOLO DE PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003887 | 01/08/2022 | 1949.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ4I97, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003888 | 01/08/2022 | 716.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVO GRID DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003917 | 02/08/2022 | 552.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL T.EPSON) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003920 | 02/08/2022 | 138.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL T.EPSON) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CIRCENSE DO CIRCO ÁGUIA DOURADA EVENTOS E PROMOÇÕES CIRCENSES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003926 | 02/08/2022 | 1006.34 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE HORTFRUIT DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003927 | 02/08/2022 | 934.65 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MERENDA ESCOLAR (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003928 | 02/08/2022 | 1275.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA E GOIABA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003929 | 02/08/2022 | 201.83 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003930 | 02/08/2022 | 1411.50 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO (CARNE DE CAPRINO TRASEIRA) DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003916 | 02/08/2022 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CART TONER SAM D101 ML2165 PREM) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA DA EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003922 | 02/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003923 | 02/08/2022 | 1500.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO 07273250430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO CONTRATO 0017/2022CPL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/08/2022 | 200.00 | 00003762526427 | VALDIZIA BARBOSA DE FARIAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/08/2022 | 200.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL.CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/08/2022 | 150.00 | 00001766968490 | MARISE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL.CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/08/2022 | 125.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL.CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/08/2022 | 400.00 | 00092957994453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL.CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070973043407 | JOSE ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/08/2022 | 450.00 | 00008566474465 | GEANE DA SILVA PAZ SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/08/2022 | 1432.00 | 00031816460400 | ALUISIO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO NA PRINCIPAL ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BOM JESUS AO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/08/2022 | 1432.00 | 00004366791404 | LUCENILDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO NA PRINCIPAL ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BOM JESUS AO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE ANALISE BACYERIOLOGICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003892 | 02/08/2022 | 3330.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003893 | 02/08/2022 | 2413.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO ARTIRON CAMINHAO DE PLACA BAL 0D61,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003894 | 02/08/2022 | 303.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003895 | 02/08/2022 | 3388.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003896 | 02/08/2022 | 1102.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003897 | 02/08/2022 | 563.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003898 | 02/08/2022 | 2924.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO PA CARREGADEIRA, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003899 | 02/08/2022 | 5380.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003900 | 02/08/2022 | 35.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ADITIVADO PARA O VEÍCULO SAVEIRO MODIFICAR DE PLACA 2185, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003901 | 02/08/2022 | 105.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NXR 150 BROS DE PLACA NQH 0295, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003909 | 02/08/2022 | 4491.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003938 | 03/08/2022 | 2413.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO ARTIRON CAMINHAO DE PLACA BAL 0D61,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/08/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/08/2022 | 2860.00 | 03237782000175 | MARIA LUIZA BESERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE PERTENCE AO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/08/2022 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EQUIPE INTERSETORIAL DO SELO-UNICEF 2021-2024 PARA CAPACITAÇÃO,MONITORAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS E ORIENTAÇÕES NOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/08/2022 | 150.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EQUIPE INTERSETORIAL DO SELO-UNICEF 2021-2024 PARA CAPACITAÇÃO,MONITORAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS E ORIENTAÇÕES NOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003950 | 03/08/2022 | 552.80 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/08/2022 | 634.50 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/08/2022 | 200.00 | 00013723032435 | DEIZIANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/08/2022 | 150.00 | 00013615004418 | CÉSAR RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/08/2022 | 100.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/08/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° PP00026/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° PP00026/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/08/2022 | 125.00 | 00010585274444 | RAYANDINO CÂNDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EQUIPE INTERSETORIAL DO SELO-UNICEF 2021-2024 PARA CAPACITAÇÃO,MONITORAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS E ORIENTAÇÕES NOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/08/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/08/2022 | 660.00 | 41496264000165 | PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 06/2022 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 06/2022 NO JORNAL DOU NO DIA 03/06/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/08/2022 | 125.00 | 00005874288481 | FRANCISCA LIERGIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EQUIPE INTERSETORIAL DO SELO-UNICEF 2021-2024 PARA CAPACITAÇÃO,MONITORAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS E ORIENTAÇÕES NOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003946 | 03/08/2022 | 1275.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA E GOIABA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/08/2022 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003952 | 03/08/2022 | 2651.15 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/08/2022 | 414.66 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 (REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022-300$) E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO: WC-3345 DNI (REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022-300$) PARA EDUCAÇÃO (ESCOLA SANTO ONOFRE) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003968 | 04/08/2022 | 1244.95 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/08/2022 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003973 | 04/08/2022 | 659.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/08/2022 | 889.50 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL SAMSUNG MODELO: M 4070, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003969 | 04/08/2022 | 225.55 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/08/2022 | 300.00 | 00008302497452 | JOCILEIDE SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003958 | 04/08/2022 | 1656.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( REFIL T. EPSON) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/08/2022 | 300.00 | 00008795952489 | LUZIA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/08/2022 | 99.57 | 00004975344440 | JOSEFA DE SOUZA BARROS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA JOSEFA DE SOUZA BARROS, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003965 | 04/08/2022 | 1785.50 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA PALESTRAS DA SEMANA EM ALUSÃO AO CIRCO, OFICINAS SOB MEIO AMBIENTE E EM ALUSÃO AO DIA DOS AVÓS, PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003967 | 04/08/2022 | 792.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003972 | 04/08/2022 | 671.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NOVO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/08/2022 | 863.00 | 00013615158482 | ROSEILSO DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA DO DISTRITO DE BOM JESUS AO SITIO CABEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/08/2022 | 863.00 | 00013075851400 | JEFERSON FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA DO DISTRITO DE BOM JESUS AO SITIO CABEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/08/2022 | 1212.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003966 | 04/08/2022 | 600.40 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003975 | 08/08/2022 | 6840.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RURALZÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00013824939401 | LUIS CARLOS MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA DO DISTRITO DE BOM JESUS AO SITIO POÇO DE PEDRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003976 | 08/08/2022 | 9323.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MASSEY FERGUSON,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003977 | 08/08/2022 | 10204.92 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR BUDNY,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003978 | 08/08/2022 | 3690.23 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325, ORDEM DE COMPRA N° 1658, CONFORME DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003979 | 08/08/2022 | 10000.01 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA, ORDEM DE COMPRA N° 1660, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD 2807, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/08/2022 | 3000.00 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003985 | 08/08/2022 | 645.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE FECHADURAS DE PORTAS EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003986 | 08/08/2022 | 952.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO TRATOR MF,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003988 | 08/08/2022 | 1360.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVEIRA CASE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003989 | 08/08/2022 | 7524.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM BOMBA E BICOS INJETORES REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003991 | 08/08/2022 | 432.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO DE MOLAS REALIZADO EM VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003993 | 08/08/2022 | 408.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003994 | 08/08/2022 | 1863.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003996 | 08/08/2022 | 408.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/08/2022 | 56782.94 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 866655/2018 VICULADO A CONTA 647064-0 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/08/2022 | 64719.39 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 867116/2018 VICULADO A CONTA 647063-2 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME GUIA DE DEVOLUÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/08/2022 | 3000.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SEIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003987 | 08/08/2022 | 1224.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB -2800, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003990 | 08/08/2022 | 1088.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH 0836, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003992 | 08/08/2022 | 952.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX 2066, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003995 | 08/08/2022 | 1632.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 6935, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003997 | 08/08/2022 | 489.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SOCORRO MECÂNICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 6935, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003998 | 08/08/2022 | 536.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELÉTRICA MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003999 | 08/08/2022 | 3901.31 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4I97, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/08/2022 | 1070.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ALUSIVO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO O DIA DOS PAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/08/2022 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/08/2022 | 6321.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/08/2022 | 5629.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HONORARIOS SUCUMBENCIA ADVVOCATICIOS - NUMERO DO PROCESSO: 08000224720154058205,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/08/2022 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004016 | 09/08/2022 | 2005.50 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D,PALESTRA PROJETO CALÇADA AMIGA,CAMPANHA DE COMBATE CONTRA DENGUE,ZIKAVIRUS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/08/2022 | 435.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO - REFEICAO TIPO QUENTINHA) DESTINADOS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE EXPEDIENTES CORRIDO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/08/2022 | 68.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE O DIA 04-08-2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE O DIA 04-08-2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/08/2022 | 47.30 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE O DIA 04-08-2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/08/2022 | 190.12 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE O DIA 04-08-2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/08/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/08/2022 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004013 | 09/08/2022 | 7000.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA E VEICULOS LOCADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022., CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004014 | 09/08/2022 | 4800.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ESPECIAIS, COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL,COMORBIDADES,COVID-19, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES E AINDA A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS,SENDO REALIZADO EM TRANSPORTE DE PROPRIEDADE DA MESMA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004015 | 09/08/2022 | 4900.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 0023/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/08/2022 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (MARIA DE LOURDES SILVA DE MEDEIROS),CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/08/2022 | 2241.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO, QUE DESTACAM NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB POR VIA DE CONVENIO DO ESTADO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/08/2022 | 1715.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ - REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA (ALMOÇO) DESTINADO A INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VIZINHAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/08/2022 | 10348.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA-,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/08/2022 | 2924.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/08/2022 | 298.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DESTINADOS A SERVIDORES DA AGRICULTURA QUE TRABALHARAM INTERNAMENTE DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/08/2022 | 300.00 | 00008431490438 | IOLANDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/08/2022 | 250.00 | 00009369636463 | MARIA DANIELE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/08/2022 | 150.00 | 00012513470451 | JORDÂNIA MARIA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/08/2022 | 125.00 | 00010701642408 | MAIARA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2022 | 100.00 | 00012513470451 | JORDÂNIA MARIA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2022 | 6321.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/08/2022 | 49.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 CFM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/08/2022 | 9575.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa COM: ARTOMIZAÇÃO DA DIVIDA COM INSS VI PARCELAMENTO (RFB-REV-PAR60) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 FPB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/08/2022 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-ITR,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/08/2022 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO-EXTRA POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/08/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5118-7 ITR,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/08/2022 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO-EXTRA POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 1050-2 MDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2022 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO-EXTRA POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 7768-2 FEP,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2022 | 29.57 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIO-EXTRA POSTADO, DEBITO AUTOMATICO EM C/CORRENTE 8664-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004039 | 10/08/2022 | 3000.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AS COMUNIDADES SERRA DA BATALHA E DISTRITO BOM JESUS,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NO MES DE JULHO, PERCORRRENDO UM TOTAL DE 40KM/DIA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004040 | 10/08/2022 | 2500.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO AS COMUNIDADES TAPERA, LAJERINHO,BARRA DO URUBA,MATIAS , MASSARANDUBA E BOM JESUS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE TODO O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/08/2022 | 49.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA VER ELIAS COELHO, 208 , FRANCISCO CABRAL) REF.AGOSTO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/08/2022 | 182.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA VER ELIAS COELHO, 208 , FRANCISCO CABRAL) REF.AGOSTO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/08/2022 | 150.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX 2066 - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/08/2022 | 2924.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/08/2022 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2800 - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004055 | 11/08/2022 | 365.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004058 | 11/08/2022 | 763.95 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MERENDA ESCOLAR (GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004060 | 11/08/2022 | 982.50 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MERENDA ESCOLAR ( POLPA DE GOIABA - ACEROLA) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004062 | 11/08/2022 | 116.60 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004063 | 11/08/2022 | 690.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE AR-CONDICIONADO REALIZADO EM VEICULO FIESTA PLACA MOS 2378,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004064 | 11/08/2022 | 145.72 | 00070609107437 | PEDRO WELLINGHTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MERENDA ESCOLAR (COENTRO) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/08/2022 | 134.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIESTA PRATA DE PLACA MOS-2378, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004071 | 11/08/2022 | 1648.75 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB DURANTE OL MÊS DE JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/08/2022 | 3750.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO 05264427437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004073 | 11/08/2022 | 94.02 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004076 | 11/08/2022 | 3399.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004077 | 11/08/2022 | 398.28 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004080 | 11/08/2022 | 1122.49 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/08/2022 | 1000.00 | 21001455000100 | ALTEMAR MARTINS DA SILVA 02136488490 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA SAULO E ALTEMAR EM PRAÇA PUBLICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004050 | 11/08/2022 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004054 | 11/08/2022 | 1290.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00027/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/08/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00027/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/08/2022 | 680.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTROS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/08/2022 | 19116.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 3325491- ID 081230000008163713 DO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA - REU: RATEIO - JUNCO DO SERIDO- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004075 | 11/08/2022 | 74.44 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004078 | 11/08/2022 | 281.57 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNES E FRIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/08/2022 | 32.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/08/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 - IMPOSTOS, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/08/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 - IMPOSTOS, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.CONFORME.DOC.ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/08/2022 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD -2807, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/08/2022 | 550.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/08/2022 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/08/2022 | 1000.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO PÁ CARREGADEIRA - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/08/2022 | 308.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA , S/N, SANTO ANTONIO, (ANNA SOPHIA LEAL BARCELAR),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/08/2022 | 750.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO MOTONIVELADORA 120K - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/08/2022 | 112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: AGOSTO./2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/08/2022 | 22.68 | 00010223993492 | ANA CLEIDE GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/08/2022 | 25.83 | 00010223993492 | ANA CLEIDE GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004074 | 11/08/2022 | 291.78 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004079 | 11/08/2022 | 2275.32 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/08/2022 | 300.00 | 00009075772459 | VITORIA REJANE NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070972213481 | RICARDO GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/08/2022 | 505.00 | 00007200810410 | ELISIANA ANDRADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/08/2022 | 4238.70 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ACADEMIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004141 | 12/08/2022 | 3780.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 02 DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/08/2022 | 400.00 | 00086035583539 | JOSIVALDO CONCEIÇÃO DAS CANDEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/08/2022 | 350.00 | 00007829740402 | JAQUELINE GENI OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004099 | 12/08/2022 | 825.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO, FILTRO, DESTINADO A VEICULO PIPA PAC DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004100 | 12/08/2022 | 601.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO, FILTRO, DESTINADO A VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004101 | 12/08/2022 | 798.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GRAXA E OLEO, DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004102 | 12/08/2022 | 657.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GRAXA E OLEO, DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004103 | 12/08/2022 | 795.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO E WHIT LUB, DESTINADO A VEICULO PA CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004104 | 12/08/2022 | 910.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO DULUB E OLEO MAXON , DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA 120K,CONF,DOC,EMN ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004105 | 12/08/2022 | 587.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO DULUB E OLEO MAXON , DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 4X4,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004106 | 12/08/2022 | 629.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SILICONE, OLEO, WHIT LUB,FILTRO WEGA, DESTINADO A VEICULO MASSEY FERGUSON,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004120 | 12/08/2022 | 2045.06 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004121 | 12/08/2022 | 5902.81 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004122 | 12/08/2022 | 4906.94 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO CREA-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004140 | 12/08/2022 | 19491.74 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATER 416,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004139 | 12/08/2022 | 3292.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/08/2022 | 4193.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 12.262.952.030.101 LOTE 13373,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/08/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.(REF AGOSTO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/08/2022 | 2691.64 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPRA DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO ENCONTRO COM OS AGENTES FEDERATIVOS NA SEDE DA CNM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/08/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00028/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/08/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00028/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/08/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00029/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/08/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00029/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/08/2022 | 2620.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BOMBEIROS CIVIS, SEGURANÇA E EQUIPE DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/08/2022 | 1720.00 | 33898718000104 | J F DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EVENTO TRADICONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº888 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004107 | 12/08/2022 | 651.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO E GRAXA DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB-6935,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004108 | 12/08/2022 | 453.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO E FILTRO WEGA DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004109 | 12/08/2022 | 552.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MAXON E OLEO MOTORCRAFT, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004110 | 12/08/2022 | 686.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FLUIDO DE FREIO, OLEO MOTORCRAFT E OLEO MAXON GEAR , DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004111 | 12/08/2022 | 557.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ADITIVO RADIAD E OLEO MOTORCRAFT, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004112 | 12/08/2022 | 664.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MAXON SUPRA, OLEO MAXON ATF, OLEO MAXON GEAR , DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLCA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004113 | 12/08/2022 | 745.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO YPF, FLUIDO DE FREIO E GRAXA UNILIT, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-9358,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004114 | 12/08/2022 | 597.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MAXON E GRAXA UNILIT BLUE, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA GFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004115 | 12/08/2022 | 1305.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO , ADITIVO RADIAD, FILTRO,DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/08/2022 | 183.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, - REFERENCIA AGOSTO DE 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/08/2022 | 476.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS (VELUDO, OXFORD E CETIM) DESTINADO AS BANDAS DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/08/2022 | 329.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (E.V.A E PASTA MECANICA DE MADEIRA) DESTINADO A FANFARRA MIRIM MARCOS VINICIUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004123 | 12/08/2022 | 2475.42 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/08/2022 | 1414.01 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E STRASS DESTINADO AS BANDAS DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004128 | 12/08/2022 | 7919.93 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE REGISTRA RELATIVO AO REEMPENHO DO EMPENHO 1558, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SANTO ONOFRE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004131 | 12/08/2022 | 1747.83 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE REGISTRA REL. AO REEMPENHO DO EMPENHO 1559, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004132 | 12/08/2022 | 11979.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE REGISTRA REL. AO REEMPENHO DO EMPENHO 1562, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA DA MUNICIPAL DE ENSINO SANTO ONOFRE,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004133 | 12/08/2022 | 3972.05 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS (FRIOS) , DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIAS DOS PAIS , NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004134 | 12/08/2022 | 1666.99 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS , DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIAS DOS PAIS , NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/08/2022 | 350.00 | 34992588000129 | ADEMIR LUCIANO DA SILVA SOUZA 05709391433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO DA FESTA DOS PAIS , REALIZADA DURANTE O DIA 12 DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004136 | 12/08/2022 | 1274.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS (FRIOS E CARNES) , DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIAS DOS PAIS , NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004137 | 12/08/2022 | 248.94 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS (FRIOS) , DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIAS DOS PAIS , NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/08/2022 | 1180.00 | 03237782000175 | MARIA LUIZA BESERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTE EM EVENTO TRADICIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/08/2022 | 2219.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS BANDAS E FANFARRAS DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO , NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/08/2022 | 3890.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTE EM EVENTO TRADICIONAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/08/2022 | 480.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA BANDA MARCIAL DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO , NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004147 | 15/08/2022 | 8240.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS, BOMBEIRO CIVIL E APOIO DE EVENTO NO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS EM PRAÇA PUBLICA NO MUNICIPIO DE JUNCO DOSERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004149 | 15/08/2022 | 1122.49 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/08/2022 | 239.00 | 00006852268403 | WILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE 02 (DUAS) VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E HOMENAGEM EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/08/2022 | 1140.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, COM UTILIZAÇÃO DE OBJETOS DECORATIVOS PROPRIOS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/08/2022 | 33.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/08/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/08/2022 | 7.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O DIA 15 DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/08/2022 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF ( HCB7936), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004150 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 15/07 E 15/08/2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004151 | 15/08/2022 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 15/07 E 15/08/2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004152 | 15/08/2022 | 9000.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 15/07 E 15/08/2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004157 | 15/08/2022 | 2275.32 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004158 | 15/08/2022 | 3780.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 02 DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/08/2022 | 188.93 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/08/2022 | 139.23 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/08/2022 | 178.19 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004173 | 16/08/2022 | 607.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NOVO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004172 | 16/08/2022 | 2344.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO ARTIRON CAMINHAO DE PLACA BAL 0D61,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004174 | 16/08/2022 | 499.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO PARA O VEÍCULO TRATOR MASSEY DE PLACA MAQ 0008, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004175 | 16/08/2022 | 297.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004176 | 16/08/2022 | 1077.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MAQ 0001,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004177 | 16/08/2022 | 2111.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004178 | 16/08/2022 | 6182.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE PLACA MAQ 0002, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004179 | 16/08/2022 | 48.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NXR 150 BROS DE PLACA NQH 0295, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004189 | 16/08/2022 | 2528.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004190 | 16/08/2022 | 322.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW 1905, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004191 | 16/08/2022 | 2080.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQB 5291, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004192 | 16/08/2022 | 1916.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52, CONF. DOC. EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004170 | 16/08/2022 | 828.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA L3250-TINTA 544-COLOR) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004171 | 16/08/2022 | 27600.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004180 | 16/08/2022 | 1696.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ-4I97, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004181 | 16/08/2022 | 851.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004182 | 16/08/2022 | 1627.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004183 | 16/08/2022 | 1288.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-9358, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004184 | 16/08/2022 | 398.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO FIESTA PRATA DE PLACA MOS-2378, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004185 | 16/08/2022 | 3708.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004186 | 16/08/2022 | 2212.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004187 | 16/08/2022 | 474.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004188 | 16/08/2022 | 2653.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004204 | 17/08/2022 | 612.45 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004205 | 17/08/2022 | 1233.05 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004206 | 17/08/2022 | 1381.50 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CARNE DE CAPRINO TRASEIRA - DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004207 | 17/08/2022 | 164.97 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR - MACAXEIRA - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004208 | 17/08/2022 | 975.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ -PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004212 | 17/08/2022 | 828.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO; TINTAS PARA IMPRESSORAS L3250-TINTA 544-COLOR) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004214 | 17/08/2022 | 1938.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/08/2022 | 686.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/08/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10002/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/08/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10002/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004194 | 17/08/2022 | 301.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO CREA-PB- ABASTECIMENTO DO BOM JESUS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/08/2022 | 588.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CRAS DO MUNICIPIO, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, A DELEGACIA, EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR,CEMITERIO E QUADRAS DE AREIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/08/2022 | 250.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TANSPORTE COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB COM DESTINO DE JUNCO DO SERIDO-PB A CIDADE DE PATOS-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/08/2022 | 1587.18 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO MONTAGEM DOS KITS GESTANTES A SEREM ENTREGUES AS MÃES POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/08/2022 | 65.81 | 00005525933462 | JOSENILDA EUFRAZIO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/08/2022 | 200.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/08/2022 | 30.77 | 00013203868490 | ISMAEL NASCIMENTO AUTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/08/2022 | 57.56 | 00013203868490 | ISMAEL NASCIMENTO AUTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/08/2022 | 53.15 | 00013203868490 | ISMAEL NASCIMENTO AUTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/08/2022 | 500.00 | 00006710628400 | MARIA JOSE DINIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/08/2022 | 480.00 | 00003155039477 | ADAILTON GONCALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/08/2022 | 550.00 | 00003681118493 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/08/2022 | 3498.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADO A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/08/2022 | 596.00 | 00008149562460 | EDINALDA FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM FOGÕES E PANELAS DE PRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004220 | 18/08/2022 | 7583.50 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/08/2022 | 125.00 | 00010585274444 | RAYANDINO CÂNDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA EQUIPE INTERSETORIAL DO SELO-UNICEF 2021-2024 PARA CAPACITAÇÃO,MONITORAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS E ORIENTAÇÕES NA TEMATICA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/08/2022 | 125.00 | 00005874288481 | FRANCISCA LIERGIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA EQUIPE INTERSETORIAL DO SELO-UNICEF 2021-2024 PARA CAPACITAÇÃO,MONITORAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS E ORIENTAÇÕES NA TEMATICA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/08/2022 | 125.00 | 00004528457423 | ALÍLIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA EQUIPE INTERSETORIAL DO SELO-UNICEF 2021-2024 PARA CAPACITAÇÃO,MONITORAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS E ORIENTAÇÕES NA TEMATICA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/08/2022 | 1159.99 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTRUMENTOS DESTINADO A BANDAS E FANFARRAS PARA O TRADICIONAL DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO D JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004223 | 18/08/2022 | 26538.34 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS MANOEL DE MESTRE, CONFORME TP002/2022 CONTRATO 0068/2022 EM VIGÊNCIA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/08/2022 | 300.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO NO EVENTO DO DIA 19/08/2022, NA PRAÇA LOURIVAL SIMOES, DE AULAS DE DANÇA EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004229 | 19/08/2022 | 1838.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO A VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9791, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004239 | 19/08/2022 | 269.08 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/08/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/08/2022 | 8283.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO À APURAÇÃO JULHO/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0004230 | 19/08/2022 | 2500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANO, CONFORME CONTRATO 00010/2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME O DOMUENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0004231 | 19/08/2022 | 2500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANO, CONFORME CONTRATO 00010/2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME O DOMUENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/08/2022 | 339.00 | 00006700182441 | JONATAS JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASILIA-DF REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO ENCONTRO COM OS AGENTES FEDERATIVOS NA SEDE DA CNM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/08/2022 | 760.00 | 00007458439483 | DIEGO ALBURQUEQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACA JVB-8730 NAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA DE SANTANA, SERRA DA BATALHA E SITIO POÇO DE PEDRA II, COMPLETANDO 60 KM (8,00 POR KM) DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/08/2022 | 1052.00 | 00015123608486 | JOAO ARNALDO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE CARNEIRA, UNHA DE GATO E SITIOS ADJACENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/08/2022 | 1619.00 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE CARNEIRA, UNHA DE GATO E SITIOS ADJACENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/08/2022 | 1619.00 | 00001764016440 | JAILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE CARNEIRA, UNHA DE GATO E SITIOS ADJACENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/08/2022 | 1619.00 | 00010326938435 | JOATE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE CARNEIRA, UNHA DE GATO E SITIOS ADJACENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/08/2022 | 424.00 | 00004427159435 | JONY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACA KIE1E70 NAS COMUNIDADES RURAIS, LAJEIRINHO, GATOS E PACIENCIA, COMPLETANDO 60 KM (8,00 POR KM)DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/08/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CORREIOS-CEL RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/08/2022 | 829.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE BEBÊ DESTINADO A DOAÇÃO AO BEBÊ PREFEITO (PRIMEIRO BEBÊ QUE NASCESSE NA SEMANA DO BEBÊ) EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ (MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA) POR MEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/08/2022 | 500.00 | 00004582881440 | MARIA SEVERINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010223942405 | EDILZA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/08/2022 | 62.52 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/08/2022 | 59.69 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/08/2022 | 56.34 | 00010174387490 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/08/2022 | 60.97 | 00010174387490 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/08/2022 | 57.35 | 00010174387490 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/08/2022 | 125.00 | 00006364239480 | MARIA GILEIDE MONTEIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/08/2022 | 220.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COROA DE ROSA VERMELHA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA REGINA BARBOSA DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004240 | 22/08/2022 | 66800.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE UM VEICULO O KM, RENAULT KWID INTENSE, ANO FAB/2022 / MOD.:2023, COR PRATA CHASSI93YRBB009PJ307720, RECURSOS DO CONV.0066/2022 CELEBRADO COM A SEC. DE ESTADO DE DESENV. E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/08/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/08/2022 | 3500.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET- DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMÁTICO NA C/C 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/08/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/08/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/08/2022 | 124.70 | 28206751000188 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO: A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA COLOCADO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004243 | 22/08/2022 | 259.08 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004262 | 23/08/2022 | 1100.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃO FRANCÊS 50G) DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/08/2022 | 716.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 179 GARRAFÕES DE AGUA DESTINADO PARA TODA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/08/2022 | 48.00 | 00003727902400 | MARIA JAILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA NOBERTO DURANTE O DIA 18 DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/08/2022 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/08/2022 | 302.00 | 00070704758458 | FELIPE DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DESMATAMENTO DE ALGAROBAS DO PARQUE ARQUIOLOGICO ITAQUATEAREA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/08/2022 | 54.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/08/2022 | 100.00 | 00008186615423 | SILVANA DO NASCIMENTO MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/08/2022 | 100.00 | 00013888817480 | ALDENOURA GOMES BARRETO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/08/2022 | 100.00 | 00071998278492 | BENEDITO FRANCIVALDO MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/08/2022 | 150.00 | 00008901383462 | MARIA JOSÉ ESTEVAM DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010224095498 | VALERIA CORREIA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009861006419 | ELBA MARIA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/08/2022 | 100.00 | 00013531004484 | AMAURY JUNIOR AVELINO NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,- LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES- 855- FRANCISCO CABRAL - (REFERENCIA AGOSTO)- CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/08/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES - 816 - CENTRO - (REF AGOSTO) . CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004287 | 24/08/2022 | 13852.25 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004291 | 24/08/2022 | 6129.53 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004292 | 24/08/2022 | 1285.04 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS PARA O SETOR DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004293 | 24/08/2022 | 15026.94 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA O SETOR DO CRAS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004299 | 24/08/2022 | 63.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004300 | 24/08/2022 | 2533.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FER , MAQ 0008 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004301 | 24/08/2022 | 3390.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA MAQ0002,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004302 | 24/08/2022 | 2212.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ001,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/08/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - (REF AGOSTO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR- , LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO- FRANCISCO CABRAL - (REF AGOSTO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.(REF AGOSTO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/08/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES, S/N. CENTRO , (REFERENCIA AGOSTO), CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/08/2022 | 1018.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801144-62.2018.8.15.0321 ID 081230000008531321 DO AUTOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/08/2022 | 916.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0000412-90.2013.8.15.0321 ID 081230000008531798 DA AUTORA MARIA DE FATIMA N DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , SANTO ANTONIO,REFERENCIA AGOSTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - 250 - PONTO PROFESSORES. FRANCISCO CABRAL - (REF AGOSTO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - 13 -. FRANCISCO CABRAL - (REF AGOSTO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES - 100. CENTRO - (REF AGOSTO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/08/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE- 208- . FRANCISCO CABRAL - (REF AGOSTO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004286 | 24/08/2022 | 4463.11 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004294 | 24/08/2022 | 840.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004295 | 24/08/2022 | 2112.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004296 | 24/08/2022 | 841.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVO GRID , DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004297 | 24/08/2022 | 2005.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CON F,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004298 | 24/08/2022 | 1183.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4197,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004311 | 25/08/2022 | 1677.96 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004312 | 25/08/2022 | 1393.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004313 | 25/08/2022 | 795.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004314 | 25/08/2022 | 1695.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004315 | 25/08/2022 | 777.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004318 | 25/08/2022 | 260.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO FIESTA PRATA DE PLACA MOS-2378, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/08/2022 | 7250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PONTO BIOMÉTRICO DIGITAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A PORTARIA 373/2011 MTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/08/2022 | 38794.18 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/08/2022 | 146933.95 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 12 - FUNDEB 70 - PROFISS. DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/08/2022 | 51315.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - MDE -COMISSIONADO - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 25/08/2022 | 81842.64 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70 - PROFISS.EDUC. (EFETIVO) - VAAF - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/08/2022 | 2424.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/08/2022 | 32351.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - VAAT (P.ESCOLA) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/08/2022 | 17304.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - CRECHE- AGOSTO/2021 - CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/08/2022 | 11493.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - (P.ESCOLA) AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/08/2022 | 20253.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 902 - FUNDEB 30 -COMISSIONADO - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/08/2022 | 8132.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL - COMISSIONADO - (P.ESCOLA) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/08/2022 | 62057.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914 - FUNDEB 70 - (CONTRATO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004320 | 25/08/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/08/2022 | 17952.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (EFETIVO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/08/2022 | 14372.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 17 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004305 | 25/08/2022 | 1714.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/08/2022 | 10560.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/08/2022 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 44 - GAB. VICE-PREFEITO (ELETIVO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/08/2022 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 45 - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004303 | 25/08/2022 | 1470.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004304 | 25/08/2022 | 2947.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004306 | 25/08/2022 | 2177.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO ARTIRON CAMINHAO DE PLACA BAL 0D61,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004307 | 25/08/2022 | 363.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004308 | 25/08/2022 | 2061.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004309 | 25/08/2022 | 1887.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004310 | 25/08/2022 | 319.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004317 | 25/08/2022 | 171.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004319 | 25/08/2022 | 2309.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/08/2022 | 58521.75 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/08/2022 | 40079.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 22 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/08/2022 | 7836.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004316 | 25/08/2022 | 267.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NOVO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/08/2022 | 15671.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC.DE ASS/SOCIAL (EFETIVO) REC. PROPRIO - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/08/2022 | 21732.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 21 - SEC.DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/08/2022 | 3284.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/08/2022 | 2072.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/08/2022 | 6464.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/08/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/08/2022 | 5436.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1312 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/08/2022 | 3224.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/08/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE (COMISS.) - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/08/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO - AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/08/2022 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2022) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 645000-8 FOPAG . CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004351 | 26/08/2022 | 192.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004358 | 26/08/2022 | 217.74 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/08/2022 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO EM DESPESA EM VIAGEM PARA PICUI-PB PARA CURSO DE FORMAÇÃO POLITICA: LIDERANÇA, EMPODERAMENTO E PROTAGONISTA, NO DIA 26/08/2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/08/2022 | 250.00 | 00013646792485 | IVAN AMARO TOME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/08/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2022) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 FNAS - FNAS . CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/08/2022 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2022) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22256-9 FNAS CREAS . CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/08/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO/2022) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21596-0 PROG. CRIANÇA FELIZ . CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004393 | 26/08/2022 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 3535, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004352 | 26/08/2022 | 2790.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004353 | 26/08/2022 | 2740.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004354 | 26/08/2022 | 1430.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004364 | 26/08/2022 | 103452.36 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO CREA-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004375 | 26/08/2022 | 4200.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ESPECIAIS, COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL, COMORBIDADES, COVID-19, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES E AINDA A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO REALIZADO EM TRANSPORTE DE PROPRIEDADE DA MESMA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004380 | 26/08/2022 | 1015.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEICULOS MEDIOS REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004383 | 26/08/2022 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REBOQUE E GUINCHO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A CAICÓ-RN NO VEICULO TRATOR BUDNEY, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004385 | 26/08/2022 | 3850.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; MANUTENÇÃO PEVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA, MANUTENÇÃO DE BOMBAS E TUBULAÇÃO NAS SEGUINTES LOCALIDADES, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004386 | 26/08/2022 | 1053.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004387 | 26/08/2022 | 1080.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW 2185, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/08/2022 | 1000.00 | 24232779000139 | SABUGY FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB NA COPA DO VALE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004360 | 26/08/2022 | 123.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/08/2022 | 125.00 | 00010585274444 | RAYANDINO CÂNDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM PARA PICUI-PB PARA CURSO DE FORMAÇÃO POLITICA: LIDERANÇA, EMPODERAMENTO E PROTAGONISTA NO DIA 26/08/2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/08/2022 | 354.96 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 18/08/2022, PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SARAH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0004372 | 26/08/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/08/2022 | 159.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOA AGOSTO/2022) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 - - IMPOSTOS, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/08/2022 | 1950.00 | 27166266000165 | MARCIO JOSE DE LIMA 07159517776 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI Á SERVIÇO DA PREFEITURA DE JUNCO DO SSERIDÓ-PB PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004355 | 26/08/2022 | 53.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004356 | 26/08/2022 | 306.91 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004357 | 26/08/2022 | 43.57 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO BOM JESUS- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004359 | 26/08/2022 | 420.21 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004365 | 26/08/2022 | 51048.63 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004366 | 26/08/2022 | 1223.21 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004368 | 26/08/2022 | 10292.14 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS E CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004369 | 26/08/2022 | 26266.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERÔS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004370 | 26/08/2022 | 2274.07 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004371 | 26/08/2022 | 1938.25 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRIOS E CARNES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/08/2022 | 186.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ( DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO) DEBITO AUTOMATICO NA CONTA/CORRENTE 224820-0 FUNDEB - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/08/2022 | 45.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AUTOMATICA EM CONTA 8663-0 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022 CONF, DOC ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004388 | 26/08/2022 | 234.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004390 | 26/08/2022 | 108.92 | 00070609107437 | PEDRO WELLINGHTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MERENDA ESCOLAR (COENTRO) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004391 | 26/08/2022 | 919.20 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004392 | 26/08/2022 | 990.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR - POLPA DE FRUTA - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/08/2022 | 616.00 | 00041924363453 | JOSE NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : REVISÃO DE GOÕES INDUSTRIAIS E MATERIAL INCLUSO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALM ESCOLA SANTO ONOFRE E ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004394 | 29/08/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/08/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR. REFERENTE A AGOSTO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS ESTADUAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMÁTICO NA C/C 7768-2 FEP,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 , ICMS ESTADUAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/08/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR,CONF,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004395 | 29/08/2022 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/08/2022 | 75.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (MARIA DE LOURDES SILVA DE MEDEIROS),CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/08/2022 | 1286.00 | 00008581308406 | LUCIANO LUDGERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO TAPERA AO SITIO DA RESIDENCIA DO SENHOR ZÉ DE PITOMBETA NO SITIO GATOS, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/08/2022 | 150.00 | 00011970659467 | FRANCUA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/08/2022 | 400.00 | 00006852728420 | ZEZITO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/08/2022 | 100.00 | 00013679233442 | JOSÉ CARLOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/08/2022 | 150.00 | 00037567110130 | JOSÉ RONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/08/2022 | 505.00 | 00007200810410 | ELISIANA ANDRADE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/08/2022 | 300.00 | 00075932270497 | ROSILDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/08/2022 | 100.00 | 00042110793449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/08/2022 | 67.10 | 00010740288482 | JANICLEIDE SILVA FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/08/2022 | 136.17 | 00004676470460 | LUCIA DE FATIMA GALDINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/08/2022 | 137.41 | 00004676470460 | LUCIA DE FATIMA GALDINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/08/2022 | 60.49 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/08/2022 | 59.74 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/08/2022 | 63.26 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/08/2022 | 42.53 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/08/2022 | 300.00 | 00011237578795 | MANOEL MESSIAS CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/08/2022 | 2445.30 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO LIXO, EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO DANCE FITNESS E CONVITE PARA O I FORUM MUNICIPAL SOBRE VIOLENCIA CONTRA A MULHER NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004437 | 30/08/2022 | 217.74 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/08/2022 | 250.00 | 00006146773433 | MARIA DE FATIMA COSTA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO, PARA CAPACITAÇÃO "SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS: VIVENCIAS DIALOGADAS ENTRE FORMAS E RESULTADOS " , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/08/2022 | 250.00 | 00090960319468 | CLISALDA CLAUDIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO, PARA CAPACITAÇÃO "SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS: VIVENCIAS DIALOGADAS ENTRE FORMAS E RESULTADOS " , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/08/2022 | 250.00 | 00007174307400 | JOCILENE TEODORO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO, PARA CAPACITAÇÃO "SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS: VIVENCIAS DIALOGADAS ENTRE FORMAS E RESULTADOS " , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/08/2022 | 250.00 | 00005027419457 | JORDANA NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO, PARA CAPACITAÇÃO "SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS: VIVENCIAS DIALOGADAS ENTRE FORMAS E RESULTADOS " , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/08/2022 | 250.00 | 00005111640410 | MARIA DA LUZ PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO, PARA CAPACITAÇÃO "SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS: VIVENCIAS DIALOGADAS ENTRE FORMAS E RESULTADOS " , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/08/2022 | 250.00 | 00009472981429 | NATARAJANEA JANINI SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO, PARA CAPACITAÇÃO "SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS: VIVENCIAS DIALOGADAS ENTRE FORMAS E RESULTADOS " , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/08/2022 | 350.00 | 00006713914454 | MARIA DA PAZ SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/08/2022 | 300.00 | 00004960825405 | MARLI RODRIGUES DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/08/2022 | 650.00 | 00007846252470 | JOSE DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/08/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SCX-5637, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/08/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA SAMSUNG SAMSUNG SL-4070FD, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/08/2022 | 3000.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SEIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/08/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP00007/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/08/2022 | 46917.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP00007/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/08/2022 | 3282.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004439 | 30/08/2022 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONF. DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2022 | 4268.55 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRU DE RECOLHIMENTO DE RESTITUIÇÃO A SECRETARIA DE TESOURARIA NASCIONAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-3 FEP, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/08/2022 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/08/2022 | 2.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/08/2022 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANI FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM DURANTE O DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF, DOC, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004418 | 30/08/2022 | 26266.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GENERÔS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004421 | 30/08/2022 | 919.20 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/08/2022 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 (REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022-360$) E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO: WC-3345 DNI (REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022-360$) PARA EDUCAÇÃO (ESCOLA SANTO ONOFRE) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/08/2022 | 400.01 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E STRASS DESTINADO AS BANDAS DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/08/2022 | 14373.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/08/2022 | 73994.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/08/2022 | 10776.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2022 | 5953.50 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COM CORREÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA CRECHE DO GOVERNO DO ESTADO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004465 | 31/08/2022 | 161.01 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR - MACAXEIRA - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004466 | 31/08/2022 | 975.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ -PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004467 | 31/08/2022 | 916.50 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004468 | 31/08/2022 | 1219.72 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004471 | 31/08/2022 | 330.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 750X16 TR-15 QBOM DESTINADO PARTA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5119, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP CONFEDERAÇÃO NAC.DOS MUNICIPIOS,DEBITO NA C~/CORRENTE 8663-0 REFERENTE A AGOSTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2022 | 32.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS ESTADUAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/08/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/08/2022 | 1143.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET- DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/08/2022 | 21.91 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 ITR,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/08/2022 | 473.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/08/2022 | 174.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 23412-6,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/08/2022 | 500.00 | 00095369279420 | FRANCISCO JOSE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO CONCEDIDA EM ALUSAO E COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00050468111468 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO CONCEDIDA EM ALUSAO E COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/08/2022 | 425.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, REMESSA DE FOLHA - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA C/C 21896-0 C/FELIZ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS . DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 22256-9. MAC FNAS - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS . DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 21295-4 PSB FNAS, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/08/2022 | 250.00 | 00004100641494 | MARLUCE CECILIA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/08/2022 | 400.00 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004464 | 31/08/2022 | 12000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR DE LIXO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA AGUA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA AGUA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004472 | 31/08/2022 | 660.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO PARA VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004473 | 31/08/2022 | 6440.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004474 | 31/08/2022 | 60.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 16 , DESTINADO A VEICULO F.4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004476 | 31/08/2022 | 440.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 750X16 TR-15 QBOM, DESTINADO A VEICULO F.4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004477 | 31/08/2022 | 1020.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO SAVEIRO ELETRICA DE PLACA OEW-1905,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 3906 - ANÁLISE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO 3907 - ANÁLISE ANALISE BACYERIOLOGICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004485 | 31/08/2022 | 3570.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMPENHO 2647 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS, MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA,MANUTENÇÃO DE BOMBAS E TUBULAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNCIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004498 | 02/09/2022 | 1246.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA, DELEGACIA DE POLICA,ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004511 | 02/09/2022 | 4514.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004513 | 02/09/2022 | 13030.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004516 | 02/09/2022 | 7614.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004521 | 02/09/2022 | 3056.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004523 | 02/09/2022 | 2019.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004525 | 02/09/2022 | 364.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004526 | 02/09/2022 | 2572.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO ARTIRON CAMINHAO DE PLACA BAL 0D61,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004527 | 02/09/2022 | 3382.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004528 | 02/09/2022 | 2757.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004531 | 02/09/2022 | 388.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004533 | 02/09/2022 | 323.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004534 | 02/09/2022 | 650.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY , MAQ 0007 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004538 | 02/09/2022 | 650.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ001,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004540 | 02/09/2022 | 344.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FER , MAQ 0008 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004546 | 02/09/2022 | 3672.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA MAQ0002,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004547 | 02/09/2022 | 3371.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004548 | 02/09/2022 | 71.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/09/2022 | 1212.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004493 | 02/09/2022 | 3052.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VINTE E OITO(28) BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004494 | 02/09/2022 | 654.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SEIS (6) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004500 | 02/09/2022 | 1302.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL EM REGIME DE TRABALHO INTEGRAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/09/2022 | 1900.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS 09495445400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESPESA DE ITENS E RECURSOS HUMANOS DESTINADOS A OFICINA ALUSIVA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PAIF, ONDE FOI REALIZADA OFICINA FOTOGRAFICA, MATERIAIS INFORMATIVOS COM O OBJETIVO TAMBÉM EM CONSCIENTIZAR O AMOR PROPRIO E EMBELEZAMENTO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004519 | 02/09/2022 | 335.66 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/09/2022 | 592.00 | 19177951000169 | ANA CLEIA ABDON NÓBREGA 07405497403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LEMBRANCINHAS E BRINDES PARA OS PAIS DO SCFV, NA SEMANA ALUSIVA DO DIA DOS PAIS NA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/09/2022 | 1153.50 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO 05264427437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE SERIGRAFIA UTILIZADO NO I FORUM MUNICIPAL SOBRE VIOLENCIA CONTRA MULHER DOMESTICA, NA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004542 | 02/09/2022 | 302.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NOVO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004495 | 02/09/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (02) BOTIJÕES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/09/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº CHAM10003/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 02/09/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00030/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/09/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00030/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/09/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DIVIDAS PREVIDENCIARIAS EM AMBIENTE DE RFB E PGFN COM BASE NA EC 113-2021, DIVIDIDO EM 240 MESES. DANDO SUPORTE A CORREÇÃO E DADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA. PARCELAMENTO DO FGTS EM AMBIENTE DE PGFN. MES AGOSTO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004512 | 02/09/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/09/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O AGOSTO DE 2022 CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004515 | 02/09/2022 | 1500.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO 07273250430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO CONTRATO 0017/2022CPL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004517 | 02/09/2022 | 170.62 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CAFE DOS GARIS NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004530 | 02/09/2022 | 2119.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004491 | 02/09/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004492 | 02/09/2022 | 327.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TRES (3) BOTIJÃO DE GAS DE 13 K DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004496 | 02/09/2022 | 327.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TRES (3) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA CASTELO BRANCO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004497 | 02/09/2022 | 327.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TRES (3) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A JOSE MARIANO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004499 | 02/09/2022 | 981.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE NOVE (9) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/09/2022 | 96.00 | 00005560856479 | JANIERE NOBREGA NANES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO - DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/09/2022 | 48.00 | 00005560856479 | JANIERE NOBREGA NANES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARGARIDA DA SILVA NOBREGA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O DIA 01 DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/09/2022 | 96.00 | 00005560856479 | JANIERE NOBREGA NANES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA SOUZA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO DURANTE OS DIAS 03/08 E 04/08 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004509 | 02/09/2022 | 1570.25 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CARNE DE CAPRINO TRASEIRA - DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/09/2022 | 1300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DE COMPUTADOR EM NUVEM, MÁQUINA DE BACKUP ADICIONAL, BANCO DE DADOS INTREGADO AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONF DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/09/2022 | 722.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTRUMENTOS DESTINADOS PARA A BANDA MARCIAL DANIEL GLADSON, PARA TRADICIONAL DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022,NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004520 | 02/09/2022 | 1963.85 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE HORTIFRUTI, DESTINADO PARA A MERENDA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004529 | 02/09/2022 | 915.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR QSJ-4197 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004532 | 02/09/2022 | 1357.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004535 | 02/09/2022 | 625.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004536 | 02/09/2022 | 1547.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004537 | 02/09/2022 | 780.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004539 | 02/09/2022 | 744.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004541 | 02/09/2022 | 2855.33 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004543 | 02/09/2022 | 1324.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004544 | 02/09/2022 | 1221.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004545 | 02/09/2022 | 338.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA MOS-2378,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/09/2022 | 11820.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004551 | 05/09/2022 | 509.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIESTA PRATA DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 05/09/2022 | 175.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 09/08,09/08,13/08,16/08,23/08,23/08, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 05/09/2022 | 125.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 29/07,05/08,07/08,19/08 E 21/08 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 05/09/2022 | 290.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 01/08, 04/08, 09/08, 10/08, 11/08, 15/08, 16/08, 17/08, 23/08, 2408 E 25/08 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 05/09/2022 | 320.00 | 00024746657149 | ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 01, 08, 09, 10, 12, 13, 17, 22,24, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/09/2022 | 820.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTROS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004552 | 05/09/2022 | 2372.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAMPANHAS REALIZADAS, NUCA, AGOSTO LILÁS, ENTRE OUTRAS POR MEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 05/09/2022 | 350.00 | 00008228498446 | JATZE KELLY BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 05/09/2022 | 150.00 | 00001766968490 | MARISE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/09/2022 | 400.00 | 00007367941402 | POLIANA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/09/2022 | 200.00 | 00006581345407 | EUZILENE BATISTA TOMAZ | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/09/2022 | 150.00 | 00006951999430 | JOSE ONOFRE CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/09/2022 | 61.93 | 00004938377446 | MARIA BETÂNIA DE MEDEIROS BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/09/2022 | 64.75 | 00004938377446 | MARIA BETÂNIA DE MEDEIROS BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/09/2022 | 1286.00 | 00006879958419 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NAS COMUNIDADES SERRA DE SANTANA, MUQUÉM E SAMAMBAIA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/09/2022 | 1286.00 | 00005499598401 | ROBERCIO ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NAS COMUNIDADES SERRA DE SANTANA, MUQUÉM E SAMAMBAIA, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 05/09/2022 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 05/09/2022 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004560 | 05/09/2022 | 2048.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004561 | 05/09/2022 | 4790.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004562 | 05/09/2022 | 1976.45 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004563 | 05/09/2022 | 5491.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004564 | 05/09/2022 | 5160.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS E REPAROS EM AVENIDAS E RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO E CENTRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004565 | 05/09/2022 | 9874.68 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA EXPANSAO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E COMUNIDADES RURAIS, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004566 | 05/09/2022 | 4210.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004567 | 05/09/2022 | 7138.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004568 | 05/09/2022 | 2307.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRICA ATENDENDO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004571 | 05/09/2022 | 4222.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIA 15 DE JULHO A 30 DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/09/2022 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (MARIA DE LOURDES SILVA DE MEDEIROS),REFERENCIA AGOSTO - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/09/2022 | 112.84 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004583 | 06/09/2022 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/09/2022 | 650.00 | 00013471573445 | MARIA DE FÁTIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO NA PREMIIAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CORRIDA DE ARGOLINHA, A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004586 | 08/09/2022 | 2768.50 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/09/2022 | 20.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANFERENCIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004590 | 08/09/2022 | 4659.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4I97, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004591 | 08/09/2022 | 3507.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004592 | 08/09/2022 | 3729.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004593 | 08/09/2022 | 6189.27 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/09/2022 | 350.00 | 34992588000129 | ADEMIR LUCIANO DA SILVA SOUZA 05709391433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO CERIMONIAL DO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004600 | 08/09/2022 | 2837.45 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2800, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004601 | 08/09/2022 | 3214.13 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 6935, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/09/2022 | 1410.00 | 33898718000104 | J F DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUEMNTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/09/2022 | 450.00 | 33898718000104 | J F DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUEMNTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004604 | 08/09/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378, LOCADO PARA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004605 | 08/09/2022 | 3959.37 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD6088, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004607 | 08/09/2022 | 1570.25 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMP. 4509 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CARNE DE CAPRINO TRASEIRA - DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004609 | 08/09/2022 | 975.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004585 | 08/09/2022 | 646.75 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO AO CAFÉ DOS GARIS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/09/2022 | 573.00 | 00010326938435 | JOATE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LICENCIAMENTO ANUAL, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT KWID DE PLACA QFX 5B62, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004594 | 08/09/2022 | 843.93 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004595 | 08/09/2022 | 4014.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIA 15 DE JULHO A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004596 | 08/09/2022 | 4408.79 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIA 15 DE JULHO A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004597 | 08/09/2022 | 2423.40 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS DIA 15 DE JULHO A 30 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/09/2022 | 10180.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº1955, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004606 | 08/09/2022 | 1980.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004610 | 08/09/2022 | 1053.23 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW 1905, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/09/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004618 | 09/09/2022 | 1667.47 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/09/2022 | 761.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO), REF. SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/09/2022 | 811.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO), REF. AGOSTO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/09/2022 | 2671.00 | 00006738412436 | OLAVO CAMPOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO POÇO DE PEDRA AO CHAFARIZ, LADEIRA DO ANJECO, CAÇIMBAS PARA DIVIZA, ESTRADA DA BATALHA, ALECRIM, ANTONIO PINTO PARA O JUNCO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/09/2022 | 2671.00 | 00079852270400 | JOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO POÇO DE PEDRA AO CHAFARIZ, LADEIRA DO ANJECO, CAÇIMBAS PARA DIVIZA, ESTRADA DA BATALHA, ALECRIM, ANTONIO PINTO PARA O JUNCO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/09/2022 | 10543.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/09/2022 | 6831.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/09/2022 | 1752.00 | 00001764016440 | JAILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA, QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE CARNEIRA E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/09/2022 | 1752.00 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA, QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE CARNEIRA E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004638 | 09/09/2022 | 9000.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA E VEICULOS LOCADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004639 | 09/09/2022 | 6400.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 0023/2022. (128 CARRADAS X 50,00= 6.400,00), CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004640 | 09/09/2022 | 5150.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2022, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE N° 0023/2022 (103 CARRADAS X 50,00=5150,00), CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/09/2022 | 165.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/09/2022 | 950.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO MOTONIVELADORA 120K - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/09/2022 | 500.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO PÁ CARREGADEIRA - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/09/2022 | 350.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/09/2022 | 400.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/09/2022 | 3000.00 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/09/2022 | 94.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (SEVERINA SOFIA DOS SANTOS), REF. SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004613 | 09/09/2022 | 654.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SEIS (6) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/09/2022 | 1153.50 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO 05264427437 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE SERIGRAFIA UTILIZADO NO I FORUM MUNICIPAL SOBRE VIOLENCIA CONTRA MULHER DOMESTICA, NA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/09/2022 | 1087.84 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO TIBURTINO DE MORAIS ( URNA, ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA MASCULINA,TECIDO DE FILO, TRANSLADO, VELAS), CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/09/2022 | 800.00 | 35992566000121 | MARIA EDUARDA DE LIMA DANTAS 12093437465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA FESTIVIDADE DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004612 | 09/09/2022 | 70285.80 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº0006/2022-TP003/2021, PARA FAZER FACE A DESPESA COM; 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE/COSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS PADRÃO FNDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/09/2022 | 1450.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONETES DAS BANDAS E FANFARRA NO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/09/2022 | 750.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONETES DAS BANDAS E FANFARRA NO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/09/2022 | 4344.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004627 | 09/09/2022 | 914.70 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004628 | 09/09/2022 | 1215.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR - POLPAS DE FRUTAS - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004629 | 09/09/2022 | 917.10 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004632 | 09/09/2022 | 1252.59 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004633 | 09/09/2022 | 916.50 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004634 | 09/09/2022 | 1219.72 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/09/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SOLICITAÇÃO DE PLACA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR 15.190 EOD DE PLACA QSH 0836, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004636 | 09/09/2022 | 14054.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO,BOMBEIRO CIVIL, SEVIRÇO DE SEGURANÇA,LOCAÇÃO DE SOM,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, PALCO, LOCUÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA 7 DE SETEMBRO NA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0004637 | 09/09/2022 | 2850.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOM, SERVIÇO DE SEGURANÇA, BOMBEIRO CIVIL, PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA 7 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004641 | 09/09/2022 | 3214.13 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 6935, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/09/2022 | 390.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH 0836 - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/09/2022 | 270.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX 2066 - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/09/2022 | 9575.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-PREV- PAR60) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/09/2022 | 5446.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/09/2022 | 1041.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP REPASSE EXTRA 1% SETEMBRO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/09/2022 | 38.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/09/2022 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/09/2022 | 1608.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801157-61,2018.8.15.0321 - ID-08123000000008403668 DO AUTOR ORLANDO DE BRITO SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/09/2022 | 2164.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08000476.28.2017.8.15.0321 - ID-08123000000008403382 DA AUTORA MARIA DE LOURDES MORAIS SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/09/2022 | 2161.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0801161-98.2018.8.15.0321 - ID-08123000000008404060 DA AUTORA TERESINHA BESERRA SOBRINHA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/09/2022 | 432.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011619820188150321 ID 081230000008622998 DO AUTOR DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/09/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/09/2022 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/09/2022 | 349.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA , S/N, SANTO ANTONIO, /(ANNA SOPHIA LEAL BARCELAR),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 12/09/2022 | 127.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: SETEMBRO./2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004663 | 12/09/2022 | 8166.91 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004667 | 13/09/2022 | 60.70 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004670 | 13/09/2022 | 7154.90 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004679 | 13/09/2022 | 4929.53 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATER 416, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/09/2022 | 2260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW 4J36, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/09/2022 | 835.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE AULA DE DANÇA EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/09/2022 | 191.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA VER ELIAS COELHO, 208 , FRANCISCO CABRAL) REF.SETEMBRO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/09/2022 | 73.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA VER ELIAS COELHO, 208 , FRANCISCO CABRAL) REF.SETEMBRO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004676 | 13/09/2022 | 984.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO -FRIOS- DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPALMARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004677 | 13/09/2022 | 2322.30 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO -CARNES- DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004683 | 13/09/2022 | 146.61 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004684 | 13/09/2022 | 2003.25 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - CARNE - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004685 | 13/09/2022 | 1812.25 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - CARNE - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/09/2022 | 196.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, - REFERENCIA SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004688 | 13/09/2022 | 2500.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO AS COMUNIDADES SERRA DA BATALHA E BOM JESUS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE TODO O MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004689 | 13/09/2022 | 3000.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIRO ATENDENDO AS COMUNIDADES SERRA DA BATALHA E BOM JESUS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40 KM/DIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004678 | 13/09/2022 | 2025.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB 2J52, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/09/2022 | 606.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004665 | 13/09/2022 | 52.18 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004666 | 13/09/2022 | 152.59 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO ALIMENTICIO - FRIOS - , DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/09/2022 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007392889460 | FRANCILENE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005115974444 | JOSÉ LETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/09/2022 | 400.00 | 00010223927430 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008475131492 | ADEILSON JUNIOR DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007841895445 | MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004681 | 13/09/2022 | 3774.10 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMISAS PERSONALIZADAS EM MALHA PV DESTINADAS PARA OS IDOSOS E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004691 | 13/09/2022 | 3427.20 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CAMISAS PERSONALIZADAZ BRANCA EM MALHA PV DESTINADOS PARA USUARIOS CRIANÇA (6 A 12 ANOS) E ADOLESCENTES (13 A 17) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/09/2022 | 786.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, ROLO ALIMENTAÇÃO PAPEL, BASE LATERAL GUIA DO CARTUCHO E SERVIÇO DE REPARO NAS IMPRESSORAS L395 E L3250 LOCADAS NA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004696 | 14/09/2022 | 2844.21 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GENERO ALIMENTICIO (FRIOS) DESTINADOS A ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/09/2022 | 720.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DO VALOR DA NOTA FISCAL DE NUMERO 202200000000022 QUE FOI EMITIDA COM ERRO DE DIGITAÇÃO DO VALOR QUE SERIA 1807, E QUE NA NOTA FISCAL DE NUMERO APRESENTADO FOI TIRADO O VALOR DE 1087,84, SENDO ASSIM ESSA NOTA FISCAL NO VALOR DE 720, COMPLETA O VALOR NA NOTA FISCAL ASSIM INFORMADA DA ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 905,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/09/2022 | 300.00 | 00012720161705 | LUCILENE DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/09/2022 | 350.00 | 00000830109714 | JOÃO GOMES DOS REMEDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/09/2022 | 200.00 | 00002208394410 | MARIA LEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 14/09/2022 | 300.00 | 00004788793423 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/09/2022 | 300.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012896116451 | DANRLEY VINICIUS NÓBREGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/09/2022 | 450.00 | 00004430687471 | MARIA DO SOCORRO NAZARIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004727 | 14/09/2022 | 501.65 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NOVO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 14/09/2022 | 250.00 | 00006070146441 | CICERO JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004540569406 | VALDIRA ALMEIDA DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007071934436 | MARIA LUCIENE GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007762608478 | MARIA JOSÉ FIDELIS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/09/2022 | 150.00 | 00012848208406 | MARIA GABRIELA LEITE DA SILVA SUVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009049092470 | NADIA DAISE M.CALIXTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA DE ALUGUEL SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/09/2022 | 30.24 | 00001624662420 | SAMUEL DE SOUZA ALBUQUERQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/09/2022 | 65.07 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/09/2022 | 103.24 | 00004302801492 | MADALENA SEVERINA GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/09/2022 | 95.09 | 00004302801492 | MADALENA SEVERINA GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/09/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.(REF AGOSTO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/09/2022 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/09/2022 | 375.00 | 00007829742448 | ROBSON VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE UMA DIARIA COMPLETA E MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA CAPTAÇÃO PARA ATENDENTES DA SALA DO EMPREENDER DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 NA AGENCIA REGIONAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/09/2022 | 1023.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0800101-22.2020.8.15.0321 ID 081230000008630125 DO AUTOR RENNAN CASSIO MAIA OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/09/2022 | 19116.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 3325491- ID 081230000008636212 DO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA - REU: RATEIO - JUNCO DO SERIDO - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004725 | 14/09/2022 | 2985.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/09/2022 | 1748.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E TROCA DE TRANSFORMADOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/09/2022 | 290.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO DCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004709 | 14/09/2022 | 1922.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004711 | 14/09/2022 | 787.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIESTA PRATA DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004713 | 14/09/2022 | 817.61 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004714 | 14/09/2022 | 1534.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004716 | 14/09/2022 | 1430.63 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004717 | 14/09/2022 | 1162.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004718 | 14/09/2022 | 629.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004720 | 14/09/2022 | 212.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004722 | 14/09/2022 | 1657.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004723 | 14/09/2022 | 2108.48 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004724 | 14/09/2022 | 1534.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS CAIO DE PLACA QSJ-4I97, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/09/2022 | 490.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CRAS DO MUNICIPIO, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, A DELEGACIA, EMPAE,SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR,CEMITERIO E QUADRAS DE AREIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004710 | 14/09/2022 | 3572.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004712 | 14/09/2022 | 171.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004715 | 14/09/2022 | 2139.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO F4000 DE PLACA-HWU,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004719 | 14/09/2022 | 3577.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 0003,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004721 | 14/09/2022 | 222.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004726 | 14/09/2022 | 1072.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON , MAQ 0008 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004728 | 14/09/2022 | 1466.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004729 | 14/09/2022 | 47.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004730 | 14/09/2022 | 2851.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGD-2807 -CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004731 | 14/09/2022 | 5937.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA MAQ0002,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004732 | 14/09/2022 | 2894.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO ARTIRON CAMINHAO DE PLACA BAL 0D61,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/09/2022 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF ( HCB7936), CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/09/2022 | 581.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TRANSF. PROPR. OUTRO ESTADO MUDANÇA DE CATEGORIA PAR PLACAS ME DO VEICULO CARRO COMPACTADOR DE PLACA RUS 9D46, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004747 | 15/09/2022 | 684.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO REALIZADO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004748 | 15/09/2022 | 684.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO REALIZADO EM VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004759 | 15/09/2022 | 1126.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MAXON,OLEO DULUB HIPOIDE,OLEO DULUB, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004760 | 15/09/2022 | 748.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MAXON E OLEO DULUB, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004761 | 15/09/2022 | 616.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MONTANA MAAX,OLEO DULUB,GRAXA UNIGRAX,DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004762 | 15/09/2022 | 1597.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MOTORCRAFT,OLEO DULUB, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004763 | 15/09/2022 | 851.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRAXA UNIGRAX,OLEO DULUB,OLEO MAXON, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 416E,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004764 | 15/09/2022 | 1646.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MAXON SUPRA,OLEO DULUB HIDRAULICO,OLEO DULUB HIPOIDE, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004767 | 15/09/2022 | 1242.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNEIRO MECANICO NO VEICULO RETRESCAVADEIRA CASE , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004768 | 15/09/2022 | 396.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004769 | 15/09/2022 | 396.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004770 | 15/09/2022 | 534.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO DULUB,OLEO MAXON, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004771 | 15/09/2022 | 198.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004772 | 15/09/2022 | 228.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004773 | 15/09/2022 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNEIRO MECANICO NO VEICULO RETRESCAVADEIRA CASE , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004774 | 15/09/2022 | 552.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO DULUB,OLEO RADIAD, DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004775 | 15/09/2022 | 2277.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNEIRO MECANICO NO VEICULO RETRESCAVADEIRA CASE , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004783 | 15/09/2022 | 684.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004792 | 15/09/2022 | 670.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004793 | 15/09/2022 | 402.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/09/2022 | 858.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE FANTASIA AOS COMPONETES DA FANFARRA SANTINO LUIZ DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004751 | 15/09/2022 | 667.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MAXON,GRAXA DULUB,FLUIDO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/09/2022 | 1952.50 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE FANTASIA AOS COMPONETES DA FANFARRA MARCOS VINICIUS DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004753 | 15/09/2022 | 499.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MOTORCRAFT, DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004754 | 15/09/2022 | 207.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARLA 32 BOMBONA, ADITIVO RADIAD,GRAXA UNILIT, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004755 | 15/09/2022 | 489.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO YPF EXTRA VIDA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-9358,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/09/2022 | 858.00 | 00049934902400 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE FANTASIA AOS COMPONETES DA FANFARRA SANTINO LUIZ DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004757 | 15/09/2022 | 524.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MAXON,SILICONE ORBIVED,FLUIDO DE FREIO,OLEO MAXON, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/09/2022 | 1322.00 | 00006212848408 | DANIELE NASCIMENTO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE FANTASIA AOS COMPONETES DA BANDA MARCIAL DANIEL GLADSON DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004765 | 15/09/2022 | 231.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MOTORCRAFT, OLEO MAXON E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD6088, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004766 | 15/09/2022 | 1296.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/09/2022 | 2375.00 | 00009484946461 | MAINY DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS POLICIAIS, BOMBEIROS CIVIS, SEGURANÇAS E EQUIPE DE APOPIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004777 | 15/09/2022 | 536.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/09/2022 | 205.00 | 00006404300400 | THIAGO DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETRAS PERSONALIZADAS EM ISOPOR PARA ABERTURA E APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004779 | 15/09/2022 | 414.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004780 | 15/09/2022 | 804.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791 , DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 2043 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004781 | 15/09/2022 | 163.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004782 | 15/09/2022 | 1296.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004784 | 15/09/2022 | 1242.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179 , CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004785 | 15/09/2022 | 1096.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZDO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004787 | 15/09/2022 | 1050.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/09/2022 | 400.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO MEDEIROS - II OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRABALHOS CARTORIAIS (01 REGISTRO DE ATA DO NOVO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I, F. JOSÉ PEREIRA DE MELO), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/09/2022 | 400.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO MEDEIROS - II OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRABALHOS CARTORIAIS (01 REGISTRO DE ATA DO NOVO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOZA NASCIMENTO), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/09/2022 | 3198.73 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA 07260685433 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA AS ROUPAS DAS BANDAS E FANFARRAS PARA O DIA 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004750 | 15/09/2022 | 229.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FLUIDO DE FREIO, GRAXA UNILIT, OLEO MAXON, OLEO MOTORCRAFT, DESTINADO A VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004788 | 15/09/2022 | 296.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICOS EM GERAL, NO VEICULO RANGER DE PLACA QFB 2J52, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/09/2022 | 4500.00 | 31024715000108 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (KIT CÂMERA CÂNON S13 LENTES 18-55M IS), DESTINADO AO SETOR DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/09/2022 | 73.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/09/2022 | 1077.20 | 00010223984400 | GILMARA BALDUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELABORAÇÃO E DISTRIUBIÇÃO DE 400 FOLDERS UTILIZADOS PARA TRABALHAR NA CAMPANHA SOBRE O MEIO AMBIENTE E 100 FOLDERS DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA FELIZ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/09/2022 | 387.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RELATIVO A TARIFAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA E PROCISSAO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/09/2022 | 1176.00 | 00070609402439 | PEDRO ROBERTO DE SOUZA MENDES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO COMO MAESTRO DA BANDA FANFARRA MARCOS VINICIUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE OS PREPARATIVOS DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/09/2022 | 192.00 | 00005560856479 | JANIERE NOBREGA NANES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA VANESSA MARIA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA DURANTE 4 DIAS DE ATESTADO DE ACOMPANHANTE DE SUA FILHA LAIS DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/09/2022 | 1482.00 | 00015425834462 | FRANK DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUPORTE E CONCERTO DE INSTRUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DURANTE 40 DIAS EM PREPARAÇÃO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SEMTEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/09/2022 | 1482.00 | 00071798098458 | MATEUS SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUPORTE E CONCERTO DE INSTRUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DURANTE 40 DIAS EM PREPARAÇÃO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SEMTEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/09/2022 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004816 | 19/09/2022 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004817 | 19/09/2022 | 9000.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0004818 | 19/09/2022 | 4500.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/09/2022 | 590.00 | 00070973098490 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MAQUIADORA DAS BALIZAS DA FANFARRA MARCOS VINICIUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE 3 DIAS DE DESFILE CIVICO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/09/2022 | 590.00 | 00070609068431 | TAINA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MAQUIADORA DAS BALIZAS DA FANFARRA MARCOS VINICIUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE 3 DIAS DE DESFILE CIVICO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/09/2022 | 1189.00 | 00011314967444 | MARIA TAINA PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MAQUIADORA DAS BALIZAS DA FANFARRA SANTINO LUIZ DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE 3 DIAS DE TRABALHOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/09/2022 | 1189.00 | 00010636442403 | LUDMILA FERNANDA VIEIRA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MAQUIADORA DAS BALIZAS DA BANDA DANIEL GLEIDSON DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE 3 DIAS DE DESFILE CIVICO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004807 | 19/09/2022 | 359.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/09/2022 | 23650.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/09/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/09/2022 | 300.00 | 00004524084401 | DJALMA MIGUEL COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/09/2022 | 300.00 | 00070298198452 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00006036761465 | CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/09/2022 | 250.00 | 00070560135467 | LUCAS JOSIMARIO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/09/2022 | 250.00 | 00010221901485 | JANAINA INACIA ABDON DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/09/2022 | 280.00 | 00004405724440 | FRANCISCO DE QUEIROZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/09/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CORREIOS-CEL RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/09/2022 | 400.00 | 00013726451447 | ALDENIZY KELLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/09/2022 | 250.00 | 00070973034416 | IRIS CARLOS DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/09/2022 | 150.00 | 00011547095407 | ROSENILDA ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/09/2022 | 250.00 | 00013167575441 | ROSANE DANTAS DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/09/2022 | 700.00 | 00010221837450 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/09/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004828 | 20/09/2022 | 1047.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2022. DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004830 | 20/09/2022 | 340.11 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS - DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2022. DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/09/2022 | 1.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/09/2022 | 3500.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET - DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/09/2022 | 462.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NASCIONAL DOS MNICIPIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004825 | 20/09/2022 | 1327.24 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: UTENSILIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004829 | 20/09/2022 | 2269.70 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE PLACA EM METALON LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS E SALAS DE AULAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004839 | 20/09/2022 | 1935.00 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004827 | 20/09/2022 | 1947.40 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE PLACA DE CHAPA GALVANIZADA 22MM PARA IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS EM OBRAS , PELA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/09/2022 | 10000.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : MANILHA DE CONCRETO DESTINADA PARA TURBULAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO ESGOTO DO CHORÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/09/2022 | 2500.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 27476243404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO VEICULO TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS NEW HOLLAND AO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004841 | 21/09/2022 | 1170.00 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA A ENTREGA DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004840 | 21/09/2022 | 3452.00 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO E ENTREGA DO VEICULO PARA O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 21/09/2022 | 668.00 | 00009453939463 | ORLEON LUIZ OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO , DURANTE 11 DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/09/2022 | 1876.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO/CONTRAPATIDA A CIA DE DES. DOS VALE DO S.FRANC.E DO PARNAIBA, RECEBIMENTO DE UM TRATOR AGRICULA, PARA SUPRIR NECESSIDADE DA AGRICULTURA E DEMAIS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/09/2022 | 18456.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO À APURAÇÃO AGOSTO/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/09/2022 | 308.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO, - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8665-9 IPVAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/09/2022 | 143.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DOC/TED ELETRONICO -- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/09/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DOC/TED ELETRONICO -- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/09/2022 | 47.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DOC/TED ELETRONICO -- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS,CONFOME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 21/09/2022 | 195.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DO FILTRO DAS ALMOFADAS EM UMA MULTIFUNCIONAL EPSON L-395 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/09/2022 | 1400.00 | 00007520528456 | MARIA DE FATIMA BEZERRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005617616471 | GISLENE GERALDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/09/2022 | 350.00 | 00039617858487 | RIVALDO ZUMBA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/09/2022 | 150.00 | 00006138718470 | COSMO DE FREITAS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/09/2022 | 765.00 | 00000159709733 | ESPEDITO PEDRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022,CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DOC/TED ELETRONICO -- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21896-0 CRIANÇA FELIZ, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/09/2022 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DOC/TED ELETRONICO -- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 FNAS,CONFOME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/09/2022 | 150.00 | 00070609600400 | BRENNANDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/09/2022 | 700.00 | 00010223865494 | MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/09/2022 | 55.96 | 00010221423486 | LEONARA DO CARMO SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/09/2022 | 59.65 | 00010221423486 | LEONARA DO CARMO SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/09/2022 | 600.00 | 00057313628153 | JUSCIMAR BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/09/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO N TP00007/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/09/2022 | 800.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS DE NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NOS DIAS 22 E 26 E EM PATOS-PB NOS 9 E 12, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/09/2022 | 48.00 | 00070972039430 | SIMONE MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DO CARMO SANTOS NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO NO DIA 10 DE AGOSTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004863 | 22/09/2022 | 1125.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004864 | 22/09/2022 | 1340.25 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - CARNE DE CAPRINO TRASEIRA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/09/2022 | 48.00 | 00004446826433 | MARIA MARCOLINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR ORLANDO DE BRITO QUE SE ENCONTRAVA EM CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO, DURANTE O DIA 29/08/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/09/2022 | 48.00 | 00004446826433 | MARIA MARCOLINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSORA MARIA DO CARMO SANTOS NASCIMENTO QUE SE ENCONTRAVA EM CONSULTA E PROCEDIMENTO MÉDICO, DURANTE O DIA 31/08/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004868 | 22/09/2022 | 922.65 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004871 | 22/09/2022 | 25300.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO (MIGRAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO) DE DADOS DO EDUCACENSO/INEP,MODULOS SECRETARIA,ESCOLA,SERVIDORES E DIARIO ELETRONICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004872 | 22/09/2022 | 83630.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 32 TELEVISORES 50P AOC LED SMART 4K WIFI - CONFORME PP0021/2022 - DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/09/2022 | 1300.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS DE TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB E CONSELHO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB DURANTE OS DIAS 8,14 DE SETEMBRO DE 2022 , A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS DIAS 5 E 16 DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/09/2022 | 200.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECUPERAÇÃO DE TELAS DA QUADRA DE AREIA FLAVIEL SALUSTIANO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004887 | 23/09/2022 | 6440.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONJUNTO ESPORTIVO COMPLETO MODELO SPORTING DESTINADOS PARA OS TIMES DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/09/2022 | 160.00 | 00004427159435 | JONY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACA KIE1E70 NAS COMUNIDADES RURAIS, LAJEIRINHO, 20 KM (8,00 POR KM) DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/09/2022 | 616.00 | 00007458439483 | DIEGO ALBURQUEQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACA JVB-8730 NAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA DE SANTANA, SERRA DA BATALHA E SITIO TAPERA, COMPLETANDO 77 KM (8,00 POR KM) DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004895 | 23/09/2022 | 1547.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEICULO CAMINHAO COMPAC DE PLACA RUS 9D46,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004896 | 23/09/2022 | 536.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004897 | 23/09/2022 | 1313.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ-0003,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004898 | 23/09/2022 | 364.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004903 | 23/09/2022 | 1946.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA MAQ0002, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004908 | 23/09/2022 | 1768.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004909 | 23/09/2022 | 872.69 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO F4000 DE PLACA-HWU,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004910 | 23/09/2022 | 68.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/09/2022 | 3020.00 | 41954639000193 | DAMIÃO ONOFRE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DOS VESTIDOS DAS BALIZAS, ARRANJOS E CANELEIRAS DE BOTAS DAS BANDAS E FANFARRAS DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE- 208- . FRANCISCO CABRAL - (REF SETEMBRO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES - 100. CENTRO - (REF SETEMBRO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , SANTO ANTONIO,REFERENCIA SETEMBRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - 13 -. FRANCISCO CABRAL - (REF SETEMBRO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/09/2022 | 575.00 | 00009453939463 | ORLEON LUIZ OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA FABIA LUCIA LUCENA DO NASCIMENTO DURANTE OS DIAS 23,24,25,29,30,31 DE AGOSTO DE 2022 E 01,5 DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004888 | 23/09/2022 | 37343.40 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004893 | 23/09/2022 | 1148.82 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004894 | 23/09/2022 | 1900.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004899 | 23/09/2022 | 402.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIESTA PRATA DE PLACA MOS-2378,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004900 | 23/09/2022 | 886.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004902 | 23/09/2022 | 4506.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004904 | 23/09/2022 | 1683.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/09/2022 | 846.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/09/2022 | 488.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINA AO VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004913 | 23/09/2022 | 1913.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004915 | 23/09/2022 | 45.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004901 | 23/09/2022 | 1764.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA FB 2917, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004905 | 23/09/2022 | 697.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OF-2037, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004912 | 23/09/2022 | 2335.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.(REF SETEMBRO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/09/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - (REF SETEMBRO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR- , LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO- FRANCISCO CABRAL - (REF SETEMBRO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/09/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES, S/N. CENTRO , (REFERENCIA SETEMBRO), CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0004889 | 23/09/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004890 | 23/09/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,- LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES- 855- FRANCISCO CABRAL - (REFERENCIA SETEMBRO)- CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/09/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES - 816 - CENTRO - (REF SETEMBRO) . CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004911 | 23/09/2022 | 403.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/09/2022 | 125.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA COM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AS VISITAS INSTITUCIONAIS A CASAS DE ACOLHIMENTO E REABILITAÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/09/2022 | 125.00 | 00010621166405 | THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA COM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AS VISITAS INSTITUCIONAIS A CASAS DE ACOLHIMENTO E REABILITAÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/09/2022 | 200.00 | 00071386170461 | MARIA JORDANIA MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/09/2022 | 300.00 | 00029729591830 | JAILSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/09/2022 | 400.00 | 00099616351400 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/09/2022 | 350.00 | 00007452822455 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010289775493 | LEONARA CARLA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/09/2022 | 250.00 | 00007788532410 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/09/2022 | 150.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004933 | 26/09/2022 | 900.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535, DO MUNICIPIO DE SALGADINHO-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004936 | 26/09/2022 | 240.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/09/2022 | 1200.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIANTE PARA O PROJETO CLICK GESTANTE, DENTRO DAS ATIVIDADES DO PAIF, COM ALUGUEL DE VESTIMENTAS E ITENS DECORATIVOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/09/2022 | 200.00 | 00008465087539 | PATRÍCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/09/2022 | 200.00 | 00037567110130 | JOSÉ RONALDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/09/2022 | 400.00 | 00009952432470 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/09/2022 | 300.00 | 00014035713414 | RAFAEL CARLOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/09/2022 | 600.00 | 00008804943793 | MARIA DO SOCORRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/09/2022 | 200.00 | 00012547519470 | JOENILSON FREITAS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/09/2022 | 300.00 | 00013615004418 | CÉSAR RODRIGUES DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/09/2022 | 175.00 | 00070973100494 | AMANDA CARLOS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004925 | 26/09/2022 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/09/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: OUTROS N TP00007/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/09/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, RUA VEREADOR ELIAS COELHO,250,FRANCISCO CABRAL - PONTO PROFESSORES,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004930 | 26/09/2022 | 840.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004932 | 26/09/2022 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO FIESTA PRATA DE PLACA MOS-2378, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004947 | 26/09/2022 | 2525.06 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004949 | 26/09/2022 | 26.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-2800, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004951 | 26/09/2022 | 1702.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO CREA-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/09/2022 | 85.00 | 00006964158448 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004931 | 26/09/2022 | 720.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, DO MUNICIPIO DE SALGADINHO-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004934 | 26/09/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004935 | 26/09/2022 | 120.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004937 | 26/09/2022 | 4990.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ESPECIAIS, COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL, COMORBIDADES, COVID-19, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES E AINDA A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO REALIZADO EM TRANSPORTE DE PROPRIEDADE DA MESMA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004939 | 26/09/2022 | 2277.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO ARTIRON CAMINHAO DE PLACA BAL 0D61, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004940 | 26/09/2022 | 7410.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004943 | 26/09/2022 | 2507.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MAQ 0001, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004945 | 26/09/2022 | 3660.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON , MAQ 0008 , CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/09/2022 | 600.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AFERIÇÃO DO TOCOGRAFO E PROGRAMAÇÃO DA PLACA REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS - 9D46,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004965 | 27/09/2022 | 117704.02 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/09/2022 | 57000.63 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/09/2022 | 40507.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 22 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004997 | 27/09/2022 | 5580.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004998 | 27/09/2022 | 2860.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE INTERNACIONAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/09/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/09/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE (COMISS.) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/09/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0004959 | 27/09/2022 | 39400.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004960 | 27/09/2022 | 2084.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004963 | 27/09/2022 | 6550.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOM E INFRA ESTRUTURA PARA O EVENTO ALUSIVO DA IGREJA BETEL BRASILEIRO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004966 | 27/09/2022 | 51048.63 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/09/2022 | 52013.29 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - MDE - COMISSIONADO - SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/09/2022 | 20253.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 902 - FUNDEB 30 - COMISSIONADO -SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/09/2022 | 36528.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/09/2022 | 62952.89 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914 - FUNDEB 70 - (CONTRATO) - SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/09/2022 | 81842.64 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70 - PROFISS.EDUC. (EFETIVO) - VAAF - SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/09/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/09/2022 | 32351.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060 - FUNDEB 30 - INFANTIL - EFETIVO - (P.ESCOLA) VAAT - SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/09/2022 | 17304.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - CRECHE - SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/09/2022 | 11493.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - (P.ESCOLA) SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/09/2022 | 8132.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL - COMISSIONADO - (P.ESCOLA) - SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/09/2022 | 147306.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - FUNDEB 70 - PROFISS. DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) - SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00005433343413 | GIRLENE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTOLAS AOS COMPONETES DAS BANDAS E FANFARRAS DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/09/2022 | 1563.00 | 00013692014430 | KAYLLANE MARIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTOLAS AOS COMPONETES DAS BANDAS E FANFARRAS DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/09/2022 | 985.50 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL SAMSUNG MODELO: M 4070, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/09/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD , DO SETOR DE FINANÇAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/09/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637, DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004958 | 27/09/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/09/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/09/2022 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004967 | 27/09/2022 | 3647.83 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/09/2022 | 18252.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (EFETIVO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/09/2022 | 15160.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 17 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/09/2022 | 11160.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/09/2022 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 44 - GAB. VICE-PREFEITO (ELETIVO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/09/2022 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 45 - GAB. PREFEITO (ELETIVO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/09/2022 | 15671.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC.DE ASS/SOCIAL (EFETIVO) REC. PROPRIO - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/09/2022 | 6060.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/09/2022 | 24556.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 21 - SEC.DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/09/2022 | 3284.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/09/2022 | 3224.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/09/2022 | 2072.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/09/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/09/2022 | 5436.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO - SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/09/2022 | 7836.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) - SETEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/09/2022 | 1780.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIANTE PARA O 1º FÓRUM MUNICIPAL SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNDO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005005 | 28/09/2022 | 1938.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (FUNERÁRIA MARANATÁ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA FRANCISCA SEVERINA DE JESUS RODRIGUES,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/09/2022 | 268.60 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/09/2022 | 47458.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/09/2022 | 3282.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/09/2022 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E O RECEBIMENTO DE IDENTIDADES PRONTAS PARA ENTREGA A POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005002 | 28/09/2022 | 1140.80 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: UTENSILIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/09/2022 | 10839.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/09/2022 | 110.00 | 00002686157488 | JOANA DARC PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PARES DE LUVAS USADAS NA ABERTURA DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005011 | 28/09/2022 | 948.30 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005012 | 28/09/2022 | 1914.50 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - CARNE DE CAPRINO TRASEIRA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005013 | 28/09/2022 | 1097.20 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005014 | 28/09/2022 | 1425.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - POLPAS DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/09/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/09/2022 | 1412.00 | 00002159394416 | EVERALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES MALHADA AO TANQUE DO JOAQUIM, TANQUE DO JOAQUIM AO TANQUE DO VIADO, DURANTE 20 DIAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/09/2022 | 613.00 | 00003907549430 | ROBEILSON FRANCISCO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/09/2022 | 8694.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE - MJS SOLUÇÕES ELETRICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE POSTES E EXTENSÃO DE REDE ELETRICA PARA INSTALÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005019 | 29/09/2022 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS,CONF,DOC,EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005027 | 29/09/2022 | 3450.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA,INCLUINDO LIMPEZA E LAVAGEM E TRATAMENTO COM HIPOCLORITO DE SODIO CENTRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005031 | 29/09/2022 | 12000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR DE LIXO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/09/2022 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/09/2022 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005018 | 29/09/2022 | 19251.45 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SEGUNDA MEDIÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS MANOEL DE MESTRE, CONFORME TP002/2022 CONTRATO 0068/2022 EM VIGÊNCIA. | 00662020 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/09/2022 | 1512.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA ,REALIZADA COM GRUPO DE MULHERES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/09/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/09/2022 | 180.00 | 28417537000170 | DANILO FONSECA GOMES DA SILVA 70648384438 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PACOTE COMPLETO EVENTO MELHORES JUNCO DO SERIDO 2021/2022 POR, ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, COM 2 REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO POR ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005028 | 29/09/2022 | 948.30 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005029 | 29/09/2022 | 1914.50 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - CARNE DE CAPRINO TRASEIRA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/09/2022 | 1950.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO E DIVULGAÇÃO DA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/09/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: OUTROS N TP00007/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/09/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DIVIDAS PREVIDENCIARIAS EM AMBIENTE DE RFB E PGFN COM BASE NA EC 113-2021, DIVIDIDO EM 240 MESES. DANDO SUPORTE A CORREÇÃO E DADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA. PARCELAMENTO DO FGTS EM AMBIENTE DE PGFN. MES SETEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005049 | 29/09/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/09/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/09/2022 | 606.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/09/2022 | 200.00 | 00070107448408 | MARIA ALANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008797771414 | ELIANIZEE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008483603462 | MARIA JOSE DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/09/2022 | 600.00 | 00013537928467 | DEBORA MEDEIROS MARQUES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/09/2022 | 650.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005036 | 29/09/2022 | 900.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535, DO MUNICIPIO DE SALGADINHO-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/09/2022 | 91.88 | 00007871743430 | DAMIANA DIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/09/2022 | 200.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/09/2022 | 400.00 | 00089331427468 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/09/2022 | 150.00 | 00070609579444 | LENICE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/09/2022 | 400.00 | 00004300865477 | MARIA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/09/2022 | 250.00 | 00009861006419 | ELBA MARIA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/09/2022 | 300.00 | 00010224109464 | ROSILENE ELIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/09/2022 | 550.00 | 00070972151435 | GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/09/2022 | 250.00 | 00013543543466 | THAYNA APARECIDA MOTA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/09/2022 | 150.00 | 00070608940470 | MIRELY BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007089543404 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/09/2022 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS- DOC/TED ELETRONICO -- DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21896-0 CRIANÇA FELIZ, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/09/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2022) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21596-0 PROG. CRIANÇA FELIZ . CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/09/2022 | 2.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/09/2022 | 2.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-3 FEP, CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-3 FEP, CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/09/2022 | 75807.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/09/2022 | 12262.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/09/2022 | 184.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ( DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO) DEBITO AUTOMATICO NA CONTA/CORRENTE 224820-0 FUNDEB - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005082 | 03/10/2022 | 3136.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005083 | 03/10/2022 | 3001.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005064 | 03/10/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/10/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/10/2022 | 3000.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SEIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005075 | 03/10/2022 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, MENTORIAS , PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2022 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00007485385429 | JOSE ROBSON BALDUINO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA COSTA MESSIAS (CONSELHEIRA TUTELAR)DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005065 | 03/10/2022 | 2180.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AOS POÇOS ARTESEANOS QUE SERVEM DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005066 | 03/10/2022 | 3362.78 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA EXPANSSAO DA REDE HIDRICA DA SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADES RURAIS DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005067 | 03/10/2022 | 8336.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA EXPANSSAO DA REDE HIDRICA DA SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADES RURAIS DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005068 | 03/10/2022 | 3466.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SEDE DA INNFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005070 | 03/10/2022 | 4609.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005071 | 03/10/2022 | 1063.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONFCÇÃO DE POSTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005073 | 03/10/2022 | 6391.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005074 | 03/10/2022 | 6154.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELETRICIO DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005076 | 03/10/2022 | 2843.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELETRICIO DESTINADO AO POÇO ARTESEANO QUE SERVE DE ABASTECIMENTO DA LAVANDEIRA E BAIRRO SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005077 | 03/10/2022 | 8085.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELETRICIO DESTINADO AOS POÇOS ARTESEANOS QUE SERVEM DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005078 | 03/10/2022 | 9375.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONFCÇÃO DE POSTES PARA SEDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/10/2022 | 2186.00 | 00006961433480 | BENEDITO JOSÉ VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR JAIRO JOSE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005080 | 03/10/2022 | 5764.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA AS DEMANDAS DA SEDE DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:- ANÁLISE ANALISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/10/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: - ANÁLISE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/10/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/10/2022 | 150.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAIBA NO DIA 05/10/2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/10/2022 | 125.00 | 00010585274444 | RAYANDINO CÂNDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE POMBAL-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAIBA NO DIA 05/10/2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/10/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/10/2022 | 25.00 | 00003963031450 | JOSÉ MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE O DIA 12/09/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/10/2022 | 250.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 26/08,09/09,10/09,11/09,16/09,23/09,30/09,02/10,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/10/2022 | 210.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 06/09,10/09,13/09,20/09,24/09 E 04/10,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005089 | 04/10/2022 | 48.93 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005090 | 04/10/2022 | 41.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005091 | 04/10/2022 | 48.93 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005092 | 04/10/2022 | 13.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CASTELO BRANCO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005097 | 05/10/2022 | 3280.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005098 | 05/10/2022 | 2254.40 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE: MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005099 | 05/10/2022 | 1412.90 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005100 | 05/10/2022 | 1402.95 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/10/2022 | 1056.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO PARA TODA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005127 | 05/10/2022 | 124.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIESTA PRATA DE PLACA MOS-2378,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/10/2022 | 640.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINA AO VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005129 | 05/10/2022 | 1059.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005130 | 05/10/2022 | 1752.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005131 | 05/10/2022 | 1338.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005104 | 05/10/2022 | 1617.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/10/2022 | 104.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005105 | 05/10/2022 | 674.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/10/2022 | 150.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007450479478 | ERNANDE LUCAS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/10/2022 | 280.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006942286486 | JOSENILTO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/10/2022 | 400.00 | 00009846402406 | ONOFRE JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/10/2022 | 100.00 | 00013203868490 | ISMAEL NASCIMENTO AUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/10/2022 | 1212.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005106 | 05/10/2022 | 2814.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO ARTIRON COMPACTADOR CAMINHAO DE LIXO DE PLACA BAL 0D61,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005107 | 05/10/2022 | 2020.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO F4000 DE PLACA-HWU 7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005108 | 05/10/2022 | 1285.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNEY MODELO 0007,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005109 | 05/10/2022 | 7704.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005110 | 05/10/2022 | 41.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005111 | 05/10/2022 | 1456.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA FB 2917, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005112 | 05/10/2022 | 604.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY MODELO 0008,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005113 | 05/10/2022 | 1635.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO CACAMBA DE PLACA OF-2037,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005114 | 05/10/2022 | 2116.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005115 | 05/10/2022 | 2878.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ 003,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005116 | 05/10/2022 | 388.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005117 | 05/10/2022 | 492.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185-CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005118 | 05/10/2022 | 3366.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005119 | 05/10/2022 | 1698.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/10/2022 | 651.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CRAS DO MUNICIPIO, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, A DELEGACIA, EMPAE, SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E QUADRAS DE AREIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/10/2022 | 90.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (SEVERINA SOFIA DOS SANTOS), REF. OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/10/2022 | 2820.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS ADV ALUMINIO DESTINADO DOAÇÃO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FIRMINO PESSOA CONSIDERADA CARENTE CONFORME O PARECER SOCIAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005137 | 06/10/2022 | 2377.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005132 | 06/10/2022 | 653.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005133 | 06/10/2022 | 3377.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005134 | 06/10/2022 | 2304.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005135 | 06/10/2022 | 2110.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005138 | 06/10/2022 | 120.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB.CONF, DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005139 | 06/10/2022 | 40.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) DESTINADO PARA CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005140 | 06/10/2022 | 80.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005141 | 06/10/2022 | 20.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) DESTINADO PARA ESCOLA ESCOLA CASTELO BRANCO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005144 | 06/10/2022 | 915.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005145 | 06/10/2022 | 108.10 | 00070609107437 | PEDRO WELLINGHTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MERENDA ESCOLAR (COENTRO) DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005146 | 06/10/2022 | 951.00 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/10/2022 | 2510.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:DOCUMENTAÇÃO CONSERNENTGE A LEGALIZAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL HABILITANDO-SE AO FUNCIONAMENTO NA CATEGORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF,COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/10/2022 | 190.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5179 - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/10/2022 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005167 | 07/10/2022 | 2035.59 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005173 | 07/10/2022 | 724.82 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005174 | 07/10/2022 | 271.51 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005175 | 07/10/2022 | 2841.25 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005176 | 07/10/2022 | 1243.69 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005168 | 07/10/2022 | 276.78 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005169 | 07/10/2022 | 190.18 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005170 | 07/10/2022 | 98.72 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/10/2022 | 350.00 | 00070609079476 | AFONSO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/10/2022 | 200.00 | 00070609068431 | TAINA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 07/10/2022 | 150.00 | 00009680351408 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/10/2022 | 135.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO GOL DE PLACA OGD 3535 - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005162 | 07/10/2022 | 238.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL EM REGIME DE TRABALHO INTEGRAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005164 | 07/10/2022 | 521.51 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005172 | 07/10/2022 | 256.88 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005177 | 07/10/2022 | 2911.42 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/10/2022 | 928.00 | 00007188082405 | BENTO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA AO SITIO ALDEIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/10/2022 | 700.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO PÁ CARREGADEIRA - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/10/2022 | 760.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO MOTONIVELADORA 120K - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/10/2022 | 300.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/10/2022 | 300.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO TRATOR MF - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/10/2022 | 350.07 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/10/2022 | 210.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO F-4.000 DE PLACA HWU 7325 - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/10/2022 | 250.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB 5291 - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/10/2022 | 3000.00 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005163 | 07/10/2022 | 1120.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, INFRAESTRUTURA, DELEGACIA DE POLICA,ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/10/2022 | 84.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (MARIA DE LOURDES SILVA DE MEDEIROS),REFERENCIA SETEMBRO 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005171 | 07/10/2022 | 35.80 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005180 | 10/10/2022 | 6950.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 0023/2022. (139 CARRADAS X 50,00= 6.950,00), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005181 | 10/10/2022 | 5100.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ESPECIAIS, COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL, COMORBIDADES, COVID-19, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES E AINDA A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO REALIZADO EM TRANSPORTE DE PROPRIEDADE DA MESMA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005182 | 10/10/2022 | 10300.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA E VEICULOS LOCADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/10/2022 | 127.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: OUTUBRO./2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/10/2022 | 700.00 | 00005585393430 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE COMPRA DE TERNO PARA O TIME DE FUTEBOL REAL SOCIEDAD, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/10/2022 | 500.00 | 00012305100442 | LUANA GONÇALVÉS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007846252470 | JOSE DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/10/2022 | 250.00 | 00001656225476 | MIRIAN GERUZA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008465087539 | PATRÍCIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/10/2022 | 250.00 | 00005693540480 | ALEXANDRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/10/2022 | 200.00 | 00013894704403 | MARIA DA VITORIA NASCIMENTO SOARES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/10/2022 | 100.00 | 00013888817480 | ALDENOURA GOMES BARRETO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/10/2022 | 100.00 | 00008186615423 | SILVANA DO NASCIMENTO MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/10/2022 | 106.14 | 00007532397440 | ALBENIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/10/2022 | 94.17 | 00007532397440 | ALBENIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005205 | 10/10/2022 | 654.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SEIS (6) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005209 | 10/10/2022 | 5014.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUQARENTA E SEIS (46) BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/10/2022 | 31.38 | 00004530596435 | SEVERINA AMELIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/10/2022 | 90.65 | 00004530596435 | SEVERINA AMELIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/10/2022 | 38.44 | 00004530596435 | SEVERINA AMELIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/10/2022 | 108.25 | 00004530596435 | SEVERINA AMELIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/10/2022 | 69.06 | 00004530596435 | SEVERINA AMELIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/10/2022 | 191.20 | 00004530596435 | SEVERINA AMELIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/10/2022 | 22.65 | 00010701616407 | KATIA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/10/2022 | 20.53 | 00010701616407 | KATIA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/10/2022 | 30.18 | 00010701616407 | KATIA GALDINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/10/2022 | 89.56 | 00075968819472 | RITA DE CASSIA GURGEL OLIVEIRA DE MORAES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/10/2022 | 550.00 | 00050692658491 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/10/2022 | 250.00 | 00070971775435 | EMANOELLY CLEICIENNE MONTEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/10/2022 | 500.00 | 00004838019416 | MARIA VITORIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/10/2022 | 200.00 | 00013906576477 | JOSE ADRIAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/10/2022 | 150.00 | 00070972968440 | SOLANGE GOMES MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/10/2022 | 150.00 | 00070972905448 | MAIZA CANDIDO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/10/2022 | 300.00 | 00095369392404 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/10/2022 | 300.00 | 00013623964433 | EMANUELLE ESTHEFANI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/10/2022 | 200.00 | 00095369732434 | INEZ MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/10/2022 | 2675.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:DEPOSITO/TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL ATRAVÉS DE BLOQUEIO NA CONTA 5117-9 PARA COMPRIMENTO DE SETENÇA DO PROCESSO/DOC. 12269261040101, POR DETERMINAÇÃO DO TJPB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/10/2022 | 11.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/10/2022 | 4.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 10693-3, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/10/2022 | 9575.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET - DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/10/2022 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/10/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 IMPOSTOS, CONFOME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 IMPOSTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005208 | 10/10/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (02) BOTIJÕES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/10/2022 | 15.17 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 IMPOSTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/10/2022 | 50.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 IMPOSTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/10/2022 | 154.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 IMPOSTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/10/2022 | 1155.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET - DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 IMPOSTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 IMPOSTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/10/2022 | 160.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/10/2022 | 21.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - FOLHA DE CHEQUE - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/10/2022 | 4.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/10/2022 | 160.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/10/2022 | 54.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/10/2022 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/10/2022 | 500.00 | 00067532080463 | EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PREMIAÇÃO CONCEDIDA EM ALUSAO E COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/10/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005179 | 10/10/2022 | 1099.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/10/2022 | 420.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO MEDEIROS - II OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOZA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/10/2022 | 420.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO MEDEIROS - II OFICIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/10/2022 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005207 | 10/10/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA CASTELO BRANCO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/10/2022 | 228.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, - REFERENCIA OUTUBRO DE 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005213 | 10/10/2022 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005217 | 10/10/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÃO DE GAS DE 13 K DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005219 | 10/10/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A JOSE MARIANO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0005222 | 10/10/2022 | 981.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE NOVE (9) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005258 | 11/10/2022 | 2500.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES, ATENDENDO AS COMUNIDADES SERRA DA BATALHA E BOM JESUS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005259 | 11/10/2022 | 3000.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIRO ATENDENDO AS COMUNIDADES SERRA DA BATALHA E BOM JESUS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/10/2022 | 1836.15 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/10/2022 | 3135.84 | 02620327000191 | LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/10/2022 | 1449.00 | 27273009000122 | SILVA SANTOS & SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/10/2022 | 96.00 | 00005271176410 | MARILENE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMPENHO3703 - SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA DE FATIMA NOBREGA BEZERRA, QUE SE ENCONTAVA DE ATESTADO DURANTE DOIS DIAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 11/10/2022 | 1396.87 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/10/2022 | 380.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO 05264427437 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 11/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESOESA COM;CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NAC.DOS MUNICIPIOS-FAMUP,DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0 REFERENTE A SETEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 11/10/2022 | 600.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS DE TAXI PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A TARIFA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DOU EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 885768, OPERAÇÃO Nº 1064872-16, FIRMADO COM O ADM OGU-MCIDADES, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/10/2022 | 825.00 | 33898718000104 | J F DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO SEC. DE ADM E FINANÇAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0005255 | 11/10/2022 | 2500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANO, CONFORME CONTRATO 00010/2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0005256 | 11/10/2022 | 2500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANO, CONFORME CONTRATO 00010/2022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005257 | 11/10/2022 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/10/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO:N TP00007/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO POSTADO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO POSTADO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/10/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - EXTRATO POSTADO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005272 | 11/10/2022 | 780.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, DIMENSAO 5,000X5,00 DESTINADAS PARA COMISSÃO DE TRANSPORTES A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO DIA 2 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/10/2022 | 45.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA SETEMBRO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/10/2022 | 165.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 11/10/2022 | 73.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005273 | 11/10/2022 | 5850.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, DIMENSAO 5,000X5,00 DESTINADAS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO DIA 19 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 ATENDENDO OS BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO E DAS COMUNIDADES RURAIS DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/10/2022 | 300.00 | 00008795952489 | LUZIA BETANIA DOS SANTOS BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/10/2022 | 400.00 | 00010026500469 | LOURINALDO EUCLIDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/10/2022 | 59.75 | 00013323569407 | AYLLA EMANUELE SOARES SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/10/2022 | 301.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA, SANTO ANTONIO, - TEREZA BARCELAR,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005291 | 13/10/2022 | 7078.98 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K , CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005292 | 13/10/2022 | 3703.86 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PÁ CARREGADEIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005294 | 13/10/2022 | 3365.49 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005312 | 13/10/2022 | 1108.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDIRA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 13/10/2022 | 19.35 | 00013323569407 | AYLLA EMANUELE SOARES SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 13/10/2022 | 12.72 | 00013323569407 | AYLLA EMANUELE SOARES SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005302 | 13/10/2022 | 87.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/10/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005304 | 13/10/2022 | 236.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/10/2022 | 46.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/10/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005288 | 13/10/2022 | 2727.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB 2J52, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 13/10/2022 | 777.20 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 13/10/2022 | 196.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005293 | 13/10/2022 | 1543.90 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005296 | 13/10/2022 | 340.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005298 | 13/10/2022 | 289.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005300 | 13/10/2022 | 409.52 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005303 | 13/10/2022 | 86.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005306 | 13/10/2022 | 46.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CASTELO BRANCO DO DISTRITO BOM JESUS,DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/10/2022 | 1600.00 | 25087462000119 | JOEDIMA CRISTIONEIDE SANTIAGO ALENCAR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/10/2022 | 2245.00 | 42438401000178 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA 11664616454 | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇAO DE 02 TOBOGÃO,03 CAMA ELASTICA,ALGODAO DOCE, PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005320 | 14/10/2022 | 4520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO RANGER E PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/10/2022 | 1200.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGEM DE NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 05 E 10 DE OUTUBRO DE 2022 E DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/10/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP000008/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 14/10/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP000008/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/10/2022 | 1050.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS DE NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA AS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB DIAS 07 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022,DISTRITO DE BOM JESUS DURANTE O DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 E JUAZERINHO-PB DURANTE O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005321 | 14/10/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/10/2022 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF ( HCB7936), CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005317 | 14/10/2022 | 9110.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO PA CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005318 | 14/10/2022 | 2840.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS PARA VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005319 | 14/10/2022 | 2240.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005325 | 17/10/2022 | 176.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTORCRAFT,FILTRO TECFIL E ADITIVO RADIAD MARELLI DESTINADO A VEICULO SAVEIRO PLACA OEW 2185, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005326 | 17/10/2022 | 176.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTORCRAFT,FILTRO TECFIL E ADITIVO RADIAD MARELLI DESTINADO A VEICULO SAVEIRO PLACA OEW 1905, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005327 | 17/10/2022 | 718.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MONTANA MAAX E OLEO DULUB HIDRAULICO DESTINADO PARA VEICULO TRATOR BUDNY, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005328 | 17/10/2022 | 598.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO OLEO MONTANA MAAX E GRAXA DULUB DESTINADO PARA VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005329 | 17/10/2022 | 698.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DULUB HIDRAULICO DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005330 | 17/10/2022 | 499.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 CI 20L DESTINADO PARA VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291 CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005331 | 17/10/2022 | 748.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 20L E OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO GRAU ISSO, DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/10/2022 | 1440.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL(COLCHOES) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC,DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005354 | 17/10/2022 | 982.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTORCRAFT,OLEO DULUB,ADITIVO RADIAD,WHITE LUB,DESTINADO A VEICULO PA CARREGADEIRA,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005362 | 17/10/2022 | 698.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO OLEO DULUB,DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005364 | 17/10/2022 | 499.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOCRAFT, DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005365 | 17/10/2022 | 691.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO ÓLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADO A VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB 5291, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005339 | 17/10/2022 | 174.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO API SL 20W,FILTRO TM2,FLUIDO TIPO A 1L, FLUIDO DE FREIO DOTA 50ML DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005346 | 17/10/2022 | 1329.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005347 | 17/10/2022 | 37.32 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005348 | 17/10/2022 | 40.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/10/2022 | 418.13 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA SACOLINHAS COMEMORATIVAS EM ALUSAO AO DIA DO ESTUDANTE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 E PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPI DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005367 | 17/10/2022 | 1201.74 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/10/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES, S/N. CENTRO , (REFERENCIA OUTUBRO 2022), CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/10/2022 | 850.00 | 24895313000113 | CÁSSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFCÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TRANSPARENTE 80X210 DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005332 | 17/10/2022 | 643.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MOTORCRAFT,FILTRO WEGA,ADITIVO PARA RADIADOR DESTINADO A VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005333 | 17/10/2022 | 595.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO 15W40,ADITIVO PARA RADIADOR EMBREAGEM, DESINGRIPANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005334 | 17/10/2022 | 287.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARLA 32 20L E FLUIDO DE FREIO DOTA 50ML DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QJS-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005335 | 17/10/2022 | 570.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MAXON SUPRA,OLEO MAXON ATF E FLUIDO DE FREIO RADNAQ, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005336 | 17/10/2022 | 265.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MOTORCRAFT,FILTRO TECFIL,ADITIVO RADIAD,FLUIDO DE FREIO BOSCH DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005337 | 17/10/2022 | 774.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO PETRONAS SYNTIUM DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005338 | 17/10/2022 | 860.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MOTORCRAFT,GRAXA DULUB E OLEO MAXON DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/10/2022 | 580.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE ANUIDADE A SER CUMPRIDA PELOS MUNICIPIOS COM CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO (UNCME),CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/10/2022 | 1669.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHE PARA BOMBEIROS CIVIS,PESSOAL DOS PARQUES DE DIVERSÃO E SEGURANÇAS NA FESTA DE ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM COM O PAREDÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA REALIZADA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/10/2022 | 889.00 | 00009484946461 | MAINY DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DE SOM,PALCO,ILUMINAÇÃO E BANDA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/10/2022 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA VER ELIAS COELHO, 208 , FRANCISCO CABRAL) REF.OUTUBRO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/10/2022 | 261.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA VER ELIAS COELHO, 208 , FRANCISCO CABRAL) REF.OUTUBRO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005351 | 17/10/2022 | 4482.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836, CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005352 | 17/10/2022 | 2148.58 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791, CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/10/2022 | 315.00 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005356 | 17/10/2022 | 314.78 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (VERDURAS) DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005357 | 17/10/2022 | 538.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005358 | 17/10/2022 | 3635.57 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005359 | 17/10/2022 | 1895.74 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/10/2022 | 417.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL HIGIENICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/10/2022 | 2998.00 | 00009414866485 | ANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARQUE DE DIVERSÃO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005366 | 17/10/2022 | 18240.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTRUTURA DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/10/2022 | 695.58 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005383 | 18/10/2022 | 484.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005385 | 18/10/2022 | 1136.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005387 | 18/10/2022 | 1871.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005389 | 18/10/2022 | 1500.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/10/2022 | 1615.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINA AO VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005392 | 18/10/2022 | 1215.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIESTA PRATA DE PLACA MOS-2378,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005393 | 18/10/2022 | 2192.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005394 | 18/10/2022 | 2040.42 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005395 | 18/10/2022 | 2617.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-9358, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005396 | 18/10/2022 | 852.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005397 | 18/10/2022 | 1777.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005398 | 18/10/2022 | 2850.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005404 | 18/10/2022 | 1096.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZDO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005407 | 18/10/2022 | 2484.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZDO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005409 | 18/10/2022 | 972.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005410 | 18/10/2022 | 774.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURAS DE PORTAS REALIZDO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005411 | 18/10/2022 | 2010.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX-2066, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº2334,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005412 | 18/10/2022 | 2856.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA MECANICA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9791 , DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 2335 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/10/2022 | 1545.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXAS E EMOLUMENTOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO PERIMETRO URBANO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005421 | 18/10/2022 | 76854.48 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº0006/2022-TP003/2021, PARA FAZER FACE A DESPESA COM; 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE/COSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS PADRÃO FNDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00522014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005369 | 18/10/2022 | 1333.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/10/2022 | 700.00 | 00004489604432 | JOSEFA GONÇALVES GUEDES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/10/2022 | 350.00 | 00007523241441 | MARILIA DO SOCORRO BRAZ SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/10/2022 | 300.00 | 00070937069400 | ANDREOLLI SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006873018406 | EDIMAR SERAFIM DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/10/2022 | 250.00 | 00004084622486 | SEBASTIAO AVELINO SIMAO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL POR TEMPO INDERTIMINADO.CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/10/2022 | 70.08 | 00006542894411 | DENILZA JOSEFA DE OLIVEIRA FAUSTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/10/2022 | 76.16 | 00006542894411 | DENILZA JOSEFA DE OLIVEIRA FAUSTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/10/2022 | 412.00 | 18829239000134 | DORG. CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005370 | 18/10/2022 | 2058.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA MAQ0002, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005371 | 18/10/2022 | 4748.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA RUS 9D46,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005372 | 18/10/2022 | 1572.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185-CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005373 | 18/10/2022 | 2219.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005374 | 18/10/2022 | 722.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA FB 2917, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005375 | 18/10/2022 | 2514.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ-0003,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005376 | 18/10/2022 | 1266.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005377 | 18/10/2022 | 363.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO CACAMBA DE PLACA OF-2037,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005378 | 18/10/2022 | 2065.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY MODELO 0008,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005379 | 18/10/2022 | 983.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005380 | 18/10/2022 | 1407.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005381 | 18/10/2022 | 2829.07 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005382 | 18/10/2022 | 377.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNEY MODELO 0007,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005384 | 18/10/2022 | 2631.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005386 | 18/10/2022 | 53.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005388 | 18/10/2022 | 2176.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005391 | 18/10/2022 | 3337.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZB-7936,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005399 | 18/10/2022 | 1980.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SOLDA EM GERAL NO VEICULO RETRESCAVADEIRA CASE , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005400 | 18/10/2022 | 1980.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005401 | 18/10/2022 | 932.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQB-5291, CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005402 | 18/10/2022 | 1340.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL EM VEÍCULOS PESADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA HZB-7936,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005403 | 18/10/2022 | 1360.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005405 | 18/10/2022 | 3420.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005406 | 18/10/2022 | 408.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA MECANICA NO VEICULO RETRESCAVADEIRA CASE , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005408 | 18/10/2022 | 1449.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa com: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNEIRO MECANICO NO VEICULO RETRESCAVADEIRA CASE , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/10/2022 | 12524.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/10/2022 | 6060.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005428 | 19/10/2022 | 5740.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ESPECIAIS, COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL, COMORBIDADES, COVID-19, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES E AINDA A CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO REALIZADO EM TRANSPORTE DE PROPRIEDADE DA MESMA,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0005441 | 19/10/2022 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 15/09/2022 A 15/10/2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0005442 | 19/10/2022 | 8385.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 15/09 A 15/10 DE 2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/10/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/10/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00032/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/10/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N°PP00032/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/10/2022 | 4957.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/10/2022 | 1500.00 | 23948897000185 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE AMBIANTE PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005431 | 19/10/2022 | 1358.00 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - CARNE DE CAPRINO TRASEIRA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005432 | 19/10/2022 | 1090.66 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005433 | 19/10/2022 | 1500.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - POLPAS DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005434 | 19/10/2022 | 609.60 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005435 | 19/10/2022 | 552.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL T.EPSON) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005436 | 19/10/2022 | 828.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL T.EPSON) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/10/2022 | 500.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS)SALGADOS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/10/2022 | 9112.00 | 00009054877456 | ANDERSON JORGE ROCHA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE BOLSAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/10/2022 | 983.00 | 00009054877456 | ANDERSON JORGE ROCHA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE BOLSAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/10/2022 | 356.00 | 00005774735494 | HERBE COELHO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL EM FESTA EM ALUSAO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/10/2022 | 2625.00 | 33898718000104 | J F DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005444 | 19/10/2022 | 972.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/10/2022 | 3397.00 | 31936708000344 | ALDENOURA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FORNECIMENTO DE BUFFET PARA JANTAR EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005449 | 20/10/2022 | 1100.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/10/2022 | 800.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RUBLICAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MASTROS DAS ESCOLAS JOSE PEREIRA MELO E JOSE MARIANO DO DISTRITO BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0005461 | 20/10/2022 | 11500.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/10/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/10/2022 | 3500.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET - DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/10/2022 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7 ITR, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/10/2022 | 400.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONCERTO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005462 | 20/10/2022 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CART TONER COMP SAM D101, D111) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA DA SEDE DA EMPAER DO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005448 | 20/10/2022 | 435.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/10/2022 | 2100.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTILHAS DESTINADO A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/10/2022 | 1740.00 | 00009457236440 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA E CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 15/09/2022 A 15/10/2022,EM VIRTUDO DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005457 | 20/10/2022 | 18990.00 | 23860092000185 | RAFAEL MOTOS COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CITY MOTOCICLETA ZERO KM, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COMPRIR O CONVÊNIO 00066/2022 ESTADUAL - JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005458 | 20/10/2022 | 18990.00 | 23860092000185 | RAFAEL MOTOS COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CITY MOTOCICLETA ZERO KM, PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COMPRIR O CONVÊNIO 00066/2022 ESTADUAL - JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/10/2022 | 640.00 | 00007458439483 | DIEGO ALBURQUEQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACA JVB-8730 NAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA DE SANTANA, SERRA DA BATALHA E SITIO TAPERA, COMPLETANDO 77 KM (8,00 POR KM) DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/10/2022 | 400.00 | 00004427159435 | JONY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACA KIE1E70 NAS COMUNIDADES RURAIS, SITIO GATOS, SITIO NORUEGA II 50 KM (8,00 POR KM) DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/10/2022 | 1900.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA PARTE SUPERIOR DO PALCO DO GINASIO MANOEL DE MESTRE E SERVIÇO INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DO CHAFARIS E LAVANDERIA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005474 | 21/10/2022 | 1081.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER DEMANDAS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005475 | 21/10/2022 | 1139.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER DEMANDAS DOS GARIS POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/10/2022 | 200.00 | 00010223928402 | VANDERLEIDE MARTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/10/2022 | 200.00 | 00006948709435 | JUCILENE CANDIDA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/10/2022 | 250.00 | 00013646792485 | IVAN AMARO TOME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/10/2022 | 200.00 | 00013262470422 | ELOANE CANTALICE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 21/10/2022 | 125.00 | 00010701642408 | MAIARA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 21/10/2022 | 350.00 | 00007737063480 | MARIA LUCINALDA LIMA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 21/10/2022 | 280.00 | 00007141973435 | ANA PAULA DE QUEIROZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/10/2022 | 300.00 | 00008218823417 | BARBARA WALESKA BASILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/10/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CORREIOS-CEL RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/10/2022 | 300.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00008589009475 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/10/2022 | 500.00 | 00007367941402 | POLIANA MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/10/2022 | 500.00 | 00013472068418 | VANDERLUCE ASSUNÇÃO TOMAZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/10/2022 | 68.20 | 00001136068422 | MARINÊS DE MEDEIROS GAMBARRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/10/2022 | 78.11 | 00001136068422 | MARINÊS DE MEDEIROS GAMBARRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070972213481 | RICARDO GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/10/2022 | 57.82 | 00098533061153 | ROBISMAR DE LIMA PAULO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/10/2022 | 42.87 | 00098533061153 | ROBISMAR DE LIMA PAULO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/10/2022 | 100.00 | 00071998278492 | BENEDITO FRANCIVALDO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/10/2022 | 200.00 | 00007489416493 | WANDERLEI FABRCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/10/2022 | 19047.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE SETEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/10/2022 | 250.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO DE 2 MEIA DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005463 | 21/10/2022 | 1835.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,, CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/10/2022 | 1253.70 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTO DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, RUA VEREADOR ELIAS COELHO,250,FRANCISCO CABRAL - PONTO PROFESSORES,- REFERENCIA OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - 13 -. FRANCISCO CABRAL - (REF OUTUBRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO, 71 , SANTO ANTONIO,REFERENCIA OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES - 100. CENTRO - (REF OUTUBRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE- 208- . FRANCISCO CABRAL - (REF OUTUBRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005515 | 24/10/2022 | 1670.75 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005516 | 24/10/2022 | 1022.25 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005517 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - POLPAS DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/10/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/10/2022 | 2500.00 | 27482396000107 | INACIO COELHO DE SOUSA 18583490449 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : VIAGENS DE NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB ÁRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE OS DIAS 14,17,18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA O DISTRITO DE BOM JESUS DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 ,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 E A CIDADE DE JUAZERINHO-PB DURANTE O DIA 3 DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/10/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/10/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/10/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 24/10/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES, S/N. CENTRO , (REFERENCIA OUTUBRO 2022), CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 24/10/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - (REF OUTUBRO 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR- , LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO- FRANCISCO CABRAL - (REF OUTUBRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.REFERENCIA OUTUBRO DE 2022 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 24/10/2022 | 125.00 | 00007829742448 | ROBSON VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB P/ PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA ELI, Á CONVITE DO SEBRAE NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/10/2022 | 121.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 24/10/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/10/2022 | 61.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 IMPOSTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005510 | 24/10/2022 | 3620.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB 2J52, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESOESA COM: CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS - FAMUP - DEPITO AUTOMATICO ATRAVES DA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/10/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES - 816 - CENTRO - (REF OUTUBRO DE 2022) . CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/10/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,- LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES- 855- FRANCISCO CABRAL - (REFERENCIA OUTUBRO DE 2022)- CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005512 | 24/10/2022 | 274.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/10/2022 | 250.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIA PARA CUSTEIO EM DESPESA EM VIAGEM PARA POMBAL-PB PARA PARTICIPAÇÃO NO APERFEIÇOAMENTO E MENTORIA PARA CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 07 E 19 DE OUTUBRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 24/10/2022 | 500.00 | 00006461426400 | VERA LÚCIA TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PECUNIA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005498 | 24/10/2022 | 5000.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´AGUA DA ZONA URBANA E CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 15/09 A 15/10 DE 2022 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005511 | 24/10/2022 | 6419.20 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATER 416, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005535 | 25/10/2022 | 328.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECÂNICO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005537 | 25/10/2022 | 240.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, DO SITIO EXU AO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005538 | 25/10/2022 | 240.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO TRATOR MF, DO DISTRITO BOM JESUS AO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005539 | 25/10/2022 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO F-4.000, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AO MUNICIPIO JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 25/10/2022 | 150.00 | 00001777359457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 25/10/2022 | 250.00 | 00014086752425 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/10/2022 | 400.00 | 00036714615434 | ANTONIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/10/2022 | 400.00 | 00009952432470 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/10/2022 | 500.00 | 00010697335470 | DIVANEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 25/10/2022 | 800.00 | 00008483603462 | MARIA JOSE DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 25/10/2022 | 500.00 | 00055199232487 | MARIA DO SOCORRO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 25/10/2022 | 300.00 | 00004391048400 | ANA RITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/10/2022 | 400.00 | 00012162896460 | JORDANIA ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 25/10/2022 | 175.00 | 00006126253469 | JOCIETE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/10/2022 | 400.00 | 00092957994453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/10/2022 | 69.03 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/10/2022 | 59.43 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/10/2022 | 56.61 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/10/2022 | 98.61 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/10/2022 | 59.15 | 00007217804400 | MARIA JOSE BRASILINO LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/10/2022 | 69.49 | 00010740288482 | JANICLEIDE SILVA FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/10/2022 | 75.48 | 00010740288482 | JANICLEIDE SILVA FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/10/2022 | 125.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 08/10, 18/10, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 25/10/2022 | 80.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 07/10, 14/10, 23/10, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005536 | 25/10/2022 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REBOQUE E GUINCHO VEICULAR, NO VEICULO RANGER DE PLACA QFB 2J52, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005530 | 25/10/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005532 | 25/10/2022 | 118160.00 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005555 | 25/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0005561 | 25/10/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005531 | 25/10/2022 | 51048.63 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005540 | 25/10/2022 | 702.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0005541 | 25/10/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/10/2022 | 68.00 | 37443871000190 | WELLIO DA NOBREGA ARAUJO 02410565433 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE SACOLAS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005563 | 26/10/2022 | 1939.85 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005567 | 26/10/2022 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/10/2022 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005566 | 26/10/2022 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL EM VEICULOS LEVES, NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 3535, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005568 | 26/10/2022 | 1320.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL EM VEICULOS LEVES, NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 3535, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005565 | 26/10/2022 | 656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/10/2022 | 53788.88 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/10/2022 | 38837.67 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 22 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005606 | 27/10/2022 | 3525.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS DE MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE BOMBAS E TUBULAÇÃO NAS SEGUINTES LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/10/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/10/2022 | 1000.80 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/10/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE (COMISS.) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/10/2022 | 495.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS 09495445400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS PARA ALUSAO AO DIA DO ORIENTADOR SOCIAL DO SVC DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/10/2022 | 16652.93 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC.DE ASS/SOCIAL (EFETIVO) REC. PROPRIO - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/10/2022 | 5436.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/10/2022 | 2072.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/10/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/10/2022 | 3284.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/10/2022 | 3224.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/10/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 21896-0 C.FELIZ, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/10/2022 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 22256-9 CREAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/10/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 21295-4 CRAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/10/2022 | 25156.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 21 - SEC.DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/10/2022 | 6464.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/10/2022 | 125.00 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDA DE ALBUQUERQUE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA COM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/10/2022 | 150.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA COM DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/10/2022 | 300.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NA FOCO CONSULTORIA NO DIA 25/10/2022 E NA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS 26/10/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/10/2022 | 7836.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/10/2022 | 19359.73 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (EFETIVO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/10/2022 | 15913.47 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 17 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/10/2022 | 45.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/10/2022 | 159.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005605 | 27/10/2022 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/10/2022 | 10560.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/10/2022 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 44 - GAB. VICE-PREFEITO (ELETIVO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/10/2022 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 45 - GAB. PREFEITO (ELETIVO) - OUTUBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005569 | 27/10/2022 | 1827.00 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS - CARNE DE CAPRINO TRASEIRA - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/10/2022 | 51302.98 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - MDE - COMISSIONADO - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/10/2022 | 147361.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - FUNDEB 70 - PROFISS. DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/10/2022 | 8177.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6066 - FUNDEB 30 - INFANTIL - COMISSIONADO - (P.ESCOLA) - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/10/2022 | 11493.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062 - FUNDEB 70 - INFANTIL - EFETIVO - (P.ESCOLA) OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/10/2022 | 17304.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 - FUNDEB 70 - INFANTIL - CONTRATO - CRECHE - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/10/2022 | 32351.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060 - FUNDEB 30 - INFANTIL - EFETIVO - (P.ESCOLA) VAAT - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/10/2022 | 184.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ( DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO) DEBITO AUTOMATICO NA CONTA/CORRENTE 22482-3 FUNDEB - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/10/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/10/2022 | 81842.64 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70 - PROFISS.EDUC. (EFETIVO) - VAAF - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/10/2022 | 62690.93 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914 - FUNDEB 70 - (CONTRATO) - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/10/2022 | 20663.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 902 - FUNDEB 30 - COMISSIONADO -OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/10/2022 | 37476.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/10/2022 | 722.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005623 | 28/10/2022 | 810.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL DO ONIBUS DE PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/10/2022 | 150.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA LANÇAMENTO DO ALI EDUCAÇAO EMPREENDEDORA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005657 | 28/10/2022 | 411.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIANOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005658 | 28/10/2022 | 258.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURAS DE PORTAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/10/2022 | 300.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ELABORAÇÃO DO PAR 4 E CUSTEIO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 PARA REUNIAO NA EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005625 | 28/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/10/2022 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E O RECEBIMENTO DE IDENTIDADES PRONTAS PARA ENTREGA A POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/10/2022 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA PARA ELABORAÇÃO DO PAR 4 E VERIFICAÇÃO DAS OBRAS CADASTRADAS NO SISTEMA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/10/2022 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REUNIAO REFERENTE A ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA SEDE DA EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005655 | 28/10/2022 | 760.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO - REFEICAO TIPO QUENTINHA) DESTINADOS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE EXPEDIENTES CORRIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/10/2022 | 606.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/10/2022 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA LANÇAMENTO DO ALI EDUCAÇAO EMPRENDEDORA NO MINI AUDITORIO-SEBRAE PATOS-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/10/2022 | 300.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA DIARIA PARA DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 04 DE OUTUBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO E VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 PARE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005656 | 28/10/2022 | 269.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO - CAFE DA MANHA) DESTINADO A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/10/2022 | 350.00 | 00070972423451 | MILIANE ALMEIDA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/10/2022 | 200.00 | 00004302799498 | JOANA DARC DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/10/2022 | 200.00 | 00006931445480 | MARINÊS MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/10/2022 | 155.00 | 00010520390490 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/10/2022 | 500.00 | 00006636820454 | EDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/10/2022 | 400.00 | 00004408964441 | MARIA INES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/10/2022 | 400.00 | 00006850423401 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/10/2022 | 500.00 | 00007344044412 | ANA CAROLINA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/10/2022 | 300.00 | 00005756396446 | ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/10/2022 | 450.00 | 00014275073410 | JOSE AILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/10/2022 | 500.00 | 00012527344763 | MATHEUS VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/10/2022 | 250.00 | 00009056363417 | SOLANGE DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/10/2022 | 100.00 | 00070972989447 | RIDÊNIA GOMES MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/10/2022 | 125.00 | 00010187447462 | EMANUELA OLIVEIRA BARROS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/10/2022 | 150.00 | 00010222026421 | RAÍSSA GOMES MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/10/2022 | 133.03 | 00004676470460 | LUCIA DE FATIMA GALDINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/10/2022 | 261.00 | 00008196442424 | CALCIENE ALICE MONTEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/10/2022 | 192.00 | 42611290000150 | ARISTELSON MAGNO DANTAS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARTELA DE BRINCO DE PEROLAS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇAO DENTRO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/10/2022 | 1200.00 | 34247884000103 | MICHELLE DE SOUSA SANTOS 10224105477 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE BELEZA PARA EMBELEZAR AS MAES DO SCFV EM EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/10/2022 | 1900.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEDALHAS DE METAL E FITA PERSONALIZADA DESTINADAS PARA CORRIDA RUSTICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/10/2022 | 520.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DO DANCE FITNES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/10/2022 | 400.40 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO PARA COMEMORAR A FINAL DA LIBERTADORES ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/10/2022 | 1212.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA ,REALIZADA COM GRUPO DE MULHERES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005613 | 28/10/2022 | 952.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005614 | 28/10/2022 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL DA RETROESCAVADEIRA 416 E , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005615 | 28/10/2022 | 402.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL DO CAMINHAO TANQUE DE PLACA HZB-7936,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005616 | 28/10/2022 | 456.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL DA PA CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005617 | 28/10/2022 | 2964.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BOMBA E BICOS DO TRATOR MF,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005618 | 28/10/2022 | 1880.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR DO TRATOR MF,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005619 | 28/10/2022 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA DO TRATOR BUDNY,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005620 | 28/10/2022 | 1824.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL DO TRATOR MF,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005621 | 28/10/2022 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL DA RETROESCAVADEIRA CASE,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005622 | 28/10/2022 | 912.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL DA MOTONIVELADORA PATROL 120,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005624 | 28/10/2022 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS,CONF,DOC,EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/10/2022 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/10/2022 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005653 | 28/10/2022 | 1345.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ - REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA (ALMOÇO) DESTINADO A TRABALHADORES A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS RURAIS DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005654 | 28/10/2022 | 538.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) DESTIADOS A POLICIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO, ATRAVES DO CONVENIO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005659 | 28/10/2022 | 932.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005671 | 31/10/2022 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, MENTORIAS , PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2022 ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/10/2022 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA ACONTEPAB ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DURANTE O DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/10/2022 | 125.00 | 00075969718491 | JOSÉ BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA ACONTEPAB ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DURANTE O DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/10/2022 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 22256-9 CREAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 22256-9 CREAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 22256-9 CREAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 21896-0, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/10/2022 | 31.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 21295-4 CRAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/10/2022 | 300.00 | 00008186614451 | LEONARDO COÊLHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR DESPESA NO TRATAMENTO MEDICO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/10/2022 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 21281-4 GBF, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS. DOC/TED ELETRONICO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO C/C 21285-7 GSUAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/10/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637, DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/10/2022 | 439.14 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD , DO SETOR DE FINANÇAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-3 FEP, CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-3 FEP, CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 7768-2 FEP - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 7768-2 FEP - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 5118-7 ITR - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 5118-7 ITR - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/10/2022 | 884.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 08011619820188150321 ID 081230000008622998 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 1050-2 - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 1050-2 - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5119-5 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/10/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5119-5 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5119-5 - IMPOSTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/10/2022 | 1166.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET - DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/10/2022 | 47802.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARC000217/07758. CONVENIO N°003941 RFB-PGTO DARF/SIST.DARA N REMESSA 000932.IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 FPM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 283141-4 - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 283141-4 - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/10/2022 | 2.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 25414-2 - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 25414-2 - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 23417-6 - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/10/2022 | 47093.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/10/2022 | 3282.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/10/2022 | 76.99 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/10/2022 | 199.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/10/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/10/2022 | 755.40 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022-360$) E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO: WC-3345 DNI (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022-360$) PARA EDUCAÇÃO (ESCOLA SANTO ONOFRE) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/10/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMP.5591 - FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/10/2022 | 20663.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMP. 5596 - FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 902 - FUNDEB 30 - COMISSIONADO -OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/10/2022 | 37476.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REEMPENHO DO EMP. 5607 - FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/10/2022 | 16496.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO {AGENDA ESCOLAR E PERSONALIZADA (PORTIFOLIO)} PARA O ANO ESCOLAR DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 65) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/10/2022 | 6050.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 82) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/10/2022 | 3413.35 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE E TUBOS GLV PARA CONSTRUÇÃO DE PARA PEITO E CORRE MÃO NA ESCOLA DO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.CONF.DOC.EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 119) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/10/2022 | 6500.00 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA 10.000 LTS EQUIFIBER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA SUPRIR AS NECES. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO LOCAL DEVIDO A FALTA DE ÁGUA,CONF.DOC,EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 205) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/10/2022 | 5760.00 | 44464759000109 | JOSE VENICIUS FERREIRA MEDEIROS 07708493420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE REBOCO E PISOS DA ESCOLA JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA NO DISTRITO DO BOM JESUS E NA ESCOLA CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 388) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/10/2022 | 6050.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, EQUIPE PEDAGÓGICA E APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO INICIO DAS ATIVIDADES PÓS PANDEMIA, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 449) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/10/2022 | 8400.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, DAS ESCOLAS ENS FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFAÇÕES CONTIDA NA ORDEM DE COMPRA Nº48 EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 538) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/10/2022 | 3600.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFAÇÕES CONTIDA NA ORDEM DE COMPRA Nº47 EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 539) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/10/2022 | 14000.00 | 29952327000145 | ADELIA NOBREGA FELIPE 01360466495 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO (CADERNO 12 MATÉRIAS) DIDATICO ESCOLAR AO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF,DOC, EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 568) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/10/2022 | 5435.07 | 35479940000190 | F&A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 630) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/10/2022 | 3850.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF,DOC,EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 640) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/10/2022 | 5883.00 | 37462288000126 | EVERTON LEANDRO NOBREGA 09488566450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ACABAMENTO DE PAREDES E REVESTIMENTO EM PILARES COM GESSO NA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO, QUE PERTENCE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 895) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/10/2022 | 3700.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA REALIZADA NA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE MELO.CONF.DOC,EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 971) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/10/2022 | 10773.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/10/2022 | 75592.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/10/2022 | 12280.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272021 | 0005730 | 31/10/2022 | 12900.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB - CONF. DOC. EM ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 1085) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005731 | 31/10/2022 | 3578.63 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS OF 1315 - BXC 9358,CONF,DOC,EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 1101) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005732 | 31/10/2022 | 3852.46 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M POLO VICINO ESC-NPR 7003,CONF,DOC,EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 1102) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/10/2022 | 3400.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA COVID-19 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 1173) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005734 | 31/10/2022 | 3890.32 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QSH-0836,DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 514 CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 1199) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005735 | 31/10/2022 | 48312.76 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO,LIMPEZA,VIGILANCIA E DEMAIS SERVIÇOS CONSIDERADOS DE NATUREZA ESSENCIAL NA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 3208) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/10/2022 | 7000.00 | 39920108000138 | JDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS COM 08 CÂMERAS E GRAVADOR, DESTINADO A ESCOLA JOSÉ MARIANO DO DISTRITO DO BOM JESUS E CASTELO BRANCO DA COMUNIDADE CARNEIRA, QUE FAZ PARTE DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 3817) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/10/2022 | 5953.50 | 00007049280437 | HELVIO RICKHARDSON ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COM CORREÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA CRECHE DO GOVERNO DO ESTADO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 4438) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005752 | 03/11/2022 | 7521.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/11/2022 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005758 | 03/11/2022 | 632.93 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005759 | 03/11/2022 | 518.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0005783 | 03/11/2022 | 19664.50 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/11/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005748 | 03/11/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005754 | 03/11/2022 | 235.07 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GENERO DE ALIMENTACAO - FRIOS E CARNES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005755 | 03/11/2022 | 50.69 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/11/2022 | 3000.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SEIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 03/11/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 03/11/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº TP00008/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 03/11/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP00008/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 03/11/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DIVIDAS PREVIDENCIARIAS EM AMBIENTE DE RFB E PGFN COM BASE NA EC 113-2021, DIVIDIDO EM 240 MESES. DANDO SUPORTE A CORREÇÃO E DADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA. PARCELAMENTO DO FGTS EM AMBIENTE DE PGFN. MES OUTUBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/11/2022 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005756 | 03/11/2022 | 4590.61 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005757 | 03/11/2022 | 62.51 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005765 | 03/11/2022 | 655.60 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA TODAS AS EQUIPES QUE INTEGRAM O SMAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 03/11/2022 | 150.00 | 00008901383462 | MARIA JOSÉ ESTEVAM DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 03/11/2022 | 350.00 | 00000830109714 | JOÃO GOMES DOS REMEDIOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 03/11/2022 | 300.00 | 00042110793449 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 03/11/2022 | 250.00 | 00005276899479 | MARIA CLEONICE BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 03/11/2022 | 250.00 | 00008067524408 | MARIA CLEONICE MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/11/2022 | 300.00 | 00004714330470 | JOELMA ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 03/11/2022 | 400.00 | 00009495948495 | DAMARIS SOUZA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 03/11/2022 | 500.00 | 00012963078757 | THAYANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 03/11/2022 | 500.00 | 00001628482427 | JOSÉ ONOFRE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 03/11/2022 | 450.00 | 00005792552479 | LUCILENE DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 03/11/2022 | 350.00 | 00003270699450 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/11/2022 | 74.11 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 03/11/2022 | 300.00 | 00004476390480 | MARIA APARECIDA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 03/11/2022 | 16.01 | 00040357325400 | RAMIRO BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 03/11/2022 | 15.84 | 00040357325400 | RAMIRO BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 03/11/2022 | 1212.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: - ANÁLISE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005750 | 03/11/2022 | 4428.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:- ANÁLISE ANALISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/11/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 03/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO CREA-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 03/11/2022 | 3252.70 | 00091095646400 | JOSE GILMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE MAQUINA A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRTUTURA DO MUNICIPIO DE JUN CO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/11/2022 | 590.10 | 00013692014430 | KAYLLANE MARIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA COMEMORAÇÃO DA FINAL DA COPA LIBERTADORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0005811 | 07/11/2022 | 6140.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADOS PARA ATRAÇÃO MUSICAL, PARA COMEMORAR A FINAL DA LIBERTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/11/2022 | 2072.00 | 32282045000192 | ELICLEIDE MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TROFÉUS EM RESINA PERSONALIZADOS DESTINADOS PARA CORRIDA RUSTICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005788 | 07/11/2022 | 4583.88 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA RUS 9D46,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005793 | 07/11/2022 | 515.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185-CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005794 | 07/11/2022 | 39.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005795 | 07/11/2022 | 2928.31 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005796 | 07/11/2022 | 472.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005800 | 07/11/2022 | 4410.37 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNEY MODELO 0007,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005807 | 07/11/2022 | 755.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005808 | 07/11/2022 | 254.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005809 | 07/11/2022 | 160.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAQ 0009,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005814 | 07/11/2022 | 3360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS PARA VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005815 | 07/11/2022 | 10560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 4 275/80R22, 149/146 DESTINADO A TROCA/REPOSSIÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD2807, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005817 | 07/11/2022 | 2220.61 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005823 | 07/11/2022 | 1928.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005824 | 07/11/2022 | 4196.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ-0003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005825 | 07/11/2022 | 2241.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005826 | 07/11/2022 | 1126.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005827 | 07/11/2022 | 4400.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA MAQ0002, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005832 | 07/11/2022 | 6065.48 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATER 416, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005787 | 07/11/2022 | 855.42 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005804 | 07/11/2022 | 291.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/11/2022 | 700.00 | 00004876914400 | ANTONIA DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER TRANSITÓRIO E SUPLEMENTAR EM FORMA DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIO ESTE AMPARADO COM DIREITO DA LEI FEDERAL N° 8.742 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 348/2019. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005822 | 07/11/2022 | 52.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005833 | 07/11/2022 | 1891.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 02 DE PLACA OGF-3535, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 07/11/2022 | 19116.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 3325491 ID 081230000008899183 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NOVEMBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 07/11/2022 | 780.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTROS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 07/11/2022 | 2286.90 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM; INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMINITRAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO-LEI Nº14.133/2021, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 07/11/2022 | 19116.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 3325491 ID 081230000008899183 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OUTUBRO 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005831 | 07/11/2022 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005803 | 07/11/2022 | 2597.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005813 | 07/11/2022 | 6315.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA FB 2917, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005834 | 07/11/2022 | 5101.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB 2J85, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005789 | 07/11/2022 | 1322.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005790 | 07/11/2022 | 2198.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005791 | 07/11/2022 | 868.19 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005792 | 07/11/2022 | 2711.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005797 | 07/11/2022 | 755.18 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005798 | 07/11/2022 | 560.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 07/11/2022 | 553.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINA AO VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005801 | 07/11/2022 | 1817.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005802 | 07/11/2022 | 1856.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005805 | 07/11/2022 | 924.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005806 | 07/11/2022 | 683.03 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005812 | 07/11/2022 | 1980.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS 2378, LOCADO PARA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005816 | 07/11/2022 | 1966.66 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 6935, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005818 | 07/11/2022 | 2240.63 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2800, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0005821 | 07/11/2022 | 220.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB POR MEIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005842 | 08/11/2022 | 1971.88 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS - CARNE DE CAPRINO TRASEIRA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005843 | 08/11/2022 | 1350.00 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005844 | 08/11/2022 | 959.70 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005857 | 08/11/2022 | 2552.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0836,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005858 | 08/11/2022 | 1005.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005859 | 08/11/2022 | 538.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005860 | 08/11/2022 | 371.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005861 | 08/11/2022 | 487.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO GRID, DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005862 | 08/11/2022 | 1650.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005863 | 08/11/2022 | 972.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005865 | 08/11/2022 | 1310.83 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005868 | 08/11/2022 | 1818.68 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4I97, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005870 | 08/11/2022 | 584.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005871 | 08/11/2022 | 80.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005872 | 08/11/2022 | 143.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CASTELO BRANCO DO DISTRITO BOM JESUS, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005873 | 08/11/2022 | 695.64 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005874 | 08/11/2022 | 106.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 08/11/2022 | 588.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINA AO VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 08/11/2022 | 588.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINA AO VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005880 | 08/11/2022 | 255.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005845 | 08/11/2022 | 1100.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005836 | 08/11/2022 | 780.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, DIMENSAO 5,000X5,00 DESTINADAS PARA COMISSÃO DE TRANSPORTES A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0005840 | 08/11/2022 | 2500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANO, CONFORME CONTRATO 00010/2022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005837 | 08/11/2022 | 5460.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, DIMENSAO 5,000X5,00 DESTINADAS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ATENDENDO OS BENEFICIRIOS DO MUNICIPIO E EM EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA PARA EMBELEZAR AS MÃES DO SCFV DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 08/11/2022 | 125.00 | 00075969718491 | JOSÉ BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA CONDUZINDO FAMILIA QUE ESTAVA EM SITUAÇÃO DE RUA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 08/11/2022 | 125.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA CONDUZINDO FAMILIA QUE ESTAVA EM SITUAÇÃO DE RUA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005856 | 08/11/2022 | 124.13 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005869 | 08/11/2022 | 329.64 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005835 | 08/11/2022 | 20250.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NAS DEMAIS LOCARIDADES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005846 | 08/11/2022 | 1536.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY MODELO 0008,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005847 | 08/11/2022 | 309.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185-CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005848 | 08/11/2022 | 42.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NXR BROS DE PLACA NQH-0295 , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005849 | 08/11/2022 | 1329.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 , CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005850 | 08/11/2022 | 187.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005851 | 08/11/2022 | 827.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005852 | 08/11/2022 | 301.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAQ 0009,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005853 | 08/11/2022 | 2826.68 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ-0003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005854 | 08/11/2022 | 301.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB-5291, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005855 | 08/11/2022 | 1895.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE PLACA MAQ 0002, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 08/11/2022 | 852.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO), REF. NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005866 | 08/11/2022 | 8310.28 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MF, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005867 | 08/11/2022 | 5221.11 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR BUDNY, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005878 | 08/11/2022 | 1559.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005879 | 08/11/2022 | 1877.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZB-7936, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005881 | 08/11/2022 | 1955.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005882 | 08/11/2022 | 3458.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA RUS 9D46, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005883 | 08/11/2022 | 2084.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 08/11/2022 | 2550.00 | 17589725000160 | PROJETAR COMERCIO E SERVICOS DE GESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA HRIDROFUGANTE/IMPERMEABILIZANTE DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS MANOEL DE MESTRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 08/11/2022 | 5500.00 | 00006806049443 | DANIEL MAYKE BEZERRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REFERENTE A 50% DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005889 | 09/11/2022 | 5100.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPO DA FROTA MUNICIPAL, VEICULOS CONTRATADOS E ALUGADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 002/2022,CONF,DOCEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005890 | 09/11/2022 | 7150.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL E VEICULOS CONTRATADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 0023/2022. CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 09/11/2022 | 360.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO TRATOR MF ,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 09/11/2022 | 480.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO PA CARREGADEIRA ,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/11/2022 | 480.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 09/11/2022 | 480.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 09/11/2022 | 275.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEUS EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 ,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 09/11/2022 | 600.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO MOTONIVELADORA 120K - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 09/11/2022 | 240.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO TRATOR BUDNY,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 09/11/2022 | 200.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO CAÇAMBAO INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 09/11/2022 | 146.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: NOVEMBRO./2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005927 | 09/11/2022 | 4000.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA E VEICULOS LOCADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 09/11/2022 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005886 | 09/11/2022 | 1028.95 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 09/11/2022 | 400.00 | 18523486000108 | STUDIO MESKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE UMA PLACA E UMA MINIATURA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005905 | 09/11/2022 | 1643.80 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (FUNERÁRIA MARANATÁ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSÉ DE SOUZA SOBRINHO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005906 | 09/11/2022 | 2183.80 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (FUNERÁRIA MARANATÁ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JUVENAL DOMINGOS DE FARIAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 09/11/2022 | 100.00 | 00008947423459 | EDNA LUCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/11/2022 | 200.00 | 00070560135467 | LUCAS JOSIMARIO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 09/11/2022 | 300.00 | 00006070147413 | AILTON CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/11/2022 | 600.00 | 00001630796417 | WDIRLEI DE SOUZA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 09/11/2022 | 300.00 | 00005306979475 | MARIA DO SOCORRO COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/11/2022 | 500.00 | 00007047586440 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/11/2022 | 350.00 | 00010223976482 | ANA PAULA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/11/2022 | 800.00 | 00001578931460 | JOCELMA FERNANDES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007841895445 | MARIA LUCIVANIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 09/11/2022 | 180.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/11/2022 | 400.00 | 00005357057435 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/11/2022 | 700.00 | 00007095454442 | DAMIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/11/2022 | 500.00 | 00014723942408 | VITORIA DAYANY ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005920 | 09/11/2022 | 1891.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL 02 DE PLACA OGF-3535, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 09/11/2022 | 200.00 | 00009469659430 | RITA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 09/11/2022 | 400.00 | 00011725318466 | MARIA GABRIELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 09/11/2022 | 250.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 09/11/2022 | 250.00 | 00070265591414 | EDNAIRA DA COSTA ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/11/2022 | 153.61 | 00004300865477 | MARIA AMELIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/11/2022 | 102.05 | 00008200049442 | MARIA JAQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 09/11/2022 | 375.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO DE 3 MEIA DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005887 | 09/11/2022 | 516.15 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 09/11/2022 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005885 | 09/11/2022 | 62.50 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE TEMPEROS, DESTINADO PARA A MERENDA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 09/11/2022 | 280.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5179 - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005898 | 09/11/2022 | 1634.65 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO PARA A MERENDA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 09/11/2022 | 1281.00 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005902 | 09/11/2022 | 255.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 09/11/2022 | 264.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, - REFERENCIA NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 09/11/2022 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 09/11/2022 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005934 | 10/11/2022 | 1634.65 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO PARA A MERENDA DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005935 | 10/11/2022 | 3000.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSPORTES DE ESTUDANTES, ATENDENDO AS COMUNIDADES TAPERA,LAJERINHO,BARRA DO URUBA,MATIAS,MASSARANDUBA E BOM JESUS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE TODO O MES DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005936 | 10/11/2022 | 2500.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TRANPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AS COMUNIDADES SERRA DA BATALHA E BOM JESUS , NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40 KM/DIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/11/2022 | 250.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AGUA MINERAL DESTINADA PARA OS ALUNOS QUE SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA PRESTAR VESTIBULAR DO ENEM.CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/11/2022 | 5540.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP COTA DO FPM - IPI/IR - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/11/2022 | 9575.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO DE INSS - (RFB-PREV-PARC-60) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/11/2022 | 1.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP COTA DO FPM - IPI/IR - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5118-7, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/11/2022 | 3.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/11/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/11/2022 | 165.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESOESA COM: CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPÍOS - DEBITO AUTOMATICO ATRAVES DA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/11/2022 | 154.43 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/11/2022 | 23.19 | 00081566417104 | MARIA DE LOURDES BATISTA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/11/2022 | 14101.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/11/2022 | 5464.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/11/2022 | 1790.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) AO ELETRICISTA JAIRO JOSÉ DE LIMA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005944 | 10/11/2022 | 17444.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PONTES NA AV.BALDUINO GUEDES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/11/2022 | 3000.00 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005956 | 11/11/2022 | 4143.08 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA 120 K ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005957 | 11/11/2022 | 2979.51 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/11/2022 | 354.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA , S/N, SANTO ANTONIO, (ANNA SOPHIA LEAL BARCELAR), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/11/2022 | 209.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASTREAMENTO VEICULAR PARA OS CAMINHÕES: CAMINHÃO (MXT0D88), CAMINHÃO VW 8-140 2P (MNA5161) E CAMINHÃO COMF (HCB7936), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005965 | 11/11/2022 | 1670.30 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005973 | 11/11/2022 | 24489.52 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA COMPLEMENTAR A QUADRA MUNICIPAL COBERTA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/11/2022 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005968 | 11/11/2022 | 2727.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAO DE MESAS E CADEIRAS PARA CONTINUAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL,ATENDENDO OS BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO, EM EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA PARA EMBELEZAR AS MAES DO SCFV,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO NA CORRENTE 21284-4, FNAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/11/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/11/2022 | 40.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA FAZER VISITAS DOMICILIAR, COM OS CONSELHEIROS TUTELARES, MARIA APARECIDA COSTA E JOSÉ BENICIO DE SOUZA, NO DIA 6 DE NOVEMBRO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/11/2022 | 60.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DA CUNHA ARAÚJO, 211, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO NA CORRENTE 8664-9 IPVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFAS AGRUPADAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DOC/TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO NA CORRENTE 8663-0 ICMS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/11/2022 | 1300.00 | 23091690000137 | SILVIO JOSE DE MEDEIROS 67658750425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2022 DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/11/2022 | 268.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE, S/N , FRANCISCO CABRAL) REF.NOVEMBRO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/11/2022 | 66.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SEDE DA CRECHE MUNICIPAL LETICIA FEITOZA DO NASCIMENTO(LOCALIZADA NA RUA VER ELIAS COELHO, 208 , FRANCISCO CABRAL) REF.NOVEMBRO/2022 CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005966 | 11/11/2022 | 910.80 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/11/2022 | 50.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES - 100. CENTRO - (REF NOVEMVRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/11/2022 | 150.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM PDDE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/11/2022 | 125.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O II ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM PDDE NO DIA 16/11/2022 NA UFPB - JOAO PESSOA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005995 | 14/11/2022 | 798.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MAXON,GRAXA UNIGRAX, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005997 | 14/11/2022 | 231.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GRAXA UNILIT E OLEO MAXON DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005999 | 14/11/2022 | 514.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MAXON, LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006000 | 14/11/2022 | 522.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MOTORCRAFT, LUBRIFICANTE DESINGRIPANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006001 | 14/11/2022 | 803.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MONTANA,GRAXA UNIGRAX,WHITE LUB, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-9358,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006002 | 14/11/2022 | 613.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARLA 32 20L E OLEO MOTORCRAFT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QJS-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006003 | 14/11/2022 | 600.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MAXON,OLEO DULUB,SILICONE ORBIVED,DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006004 | 14/11/2022 | 667.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MAXON ATF, OLEO MAXON E OLEO YPF EXTRA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006007 | 14/11/2022 | 3068.40 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS PARA MERENDA DA REDE DE ESNINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DE SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006009 | 14/11/2022 | 291.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRALDAS DESTINADAS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM NAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0006011 | 14/11/2022 | 1173.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL T.EPSON) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/11/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.REFERENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 14/11/2022 | 400.00 | 00010067066402 | DAMIAO FABIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/11/2022 | 500.00 | 00007135783433 | DAMIÃO MARCELINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/11/2022 | 600.00 | 00057313628153 | JUSCIMAR BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/11/2022 | 550.00 | 00003681118493 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/11/2022 | 350.00 | 00091094275468 | ADEILDA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/11/2022 | 450.00 | 00010221871470 | MARIA DO AMOR DIVINO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/11/2022 | 97.62 | 00004302801492 | MADALENA SEVERINA GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/11/2022 | 114.71 | 00004302801492 | MADALENA SEVERINA GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/11/2022 | 790.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : VIAGENS DE NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 E DURANTE O DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 NO SITIO ALDEIA E NO DISTRITO DO BOM JESUS DURANTE O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022.CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006010 | 14/11/2022 | 579.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRALDAS DESTINADAS PARA DOAÇÃO ATRAVES DE PARECER SOCIAL DA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/11/2022 | 750.00 | 27501078000146 | JOSÉ DARCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA PB,COM O SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/11/2022 | 695.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CRAS DO MUNICIPIO, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, A DELEGACIA, EMPAE, SALA DO EMPREENDEDOR, CONSELHO TUTELAR, CEMITERIO E QUADRAS DE AREIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/11/2022 | 180.00 | 37023749000164 | ISRAEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULAS EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS 9D46,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/11/2022 | 6000.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : MANILHA DE CONCRETO DESTINADA PARA TURBULAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO ESGOTO DO CHORÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005989 | 14/11/2022 | 752.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MONNTANAMGRAXA UNIGRAX, OLEO DULUB, DESTINADO A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005990 | 14/11/2022 | 748.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON SUPRA HD E OLEO DULUB, DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005991 | 14/11/2022 | 748.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON SUPRA HD E OLEO DULUB HIDRAULICO, DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005992 | 14/11/2022 | 927.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA DULUB E OLEO DULUB, DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005993 | 14/11/2022 | 588.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO YPF EXTRA VIDA E GRAXA UNILIT DESTINADO A VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005994 | 14/11/2022 | 534.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO MOTORCRAFT E WHITE LUB DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005996 | 14/11/2022 | 306.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO MAXON SUPRA,OLEO MAXON GEAR EP, WHIT LUB,FLUIDO DE FREIO BOSCH, DESTINADO A VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005998 | 14/11/2022 | 531.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : WHITE LUB,FILTRO WEGA,OLEO MAXON, FLUIDO DE FREIO, DESTINADO A VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA HZB-7936,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006006 | 14/11/2022 | 4306.99 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120 K ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/11/2022 | 184.00 | 00003907549430 | ROBEILSON FRANCISCO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006023 | 16/11/2022 | 1696.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQB 5291, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006024 | 16/11/2022 | 2134.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-2807, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006025 | 16/11/2022 | 48.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NXR 150 BROS DE PLACA NQH 0295, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006026 | 16/11/2022 | 4132.50 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA RUS 9D46, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006027 | 16/11/2022 | 1245.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZB-7936, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 16/11/2022 | 2400.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TACOGRAFO PARA INSTALAÇÃO EM VEICULO CAÇAMBAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 16/11/2022 | 195.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE FILTRO DAS ALMOFADAS EM UMA MULTIFUNCIONAL EPSON L-3150,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006013 | 16/11/2022 | 4240.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE PALCO COM EQUIPAMENTOS DE SOM E TENDAS PARA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE CARNEIRA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006014 | 16/11/2022 | 6545.50 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE PALCO COM EQUIPAMENTOS DE SOM, CADEIRAS E MESAS PARA O CONGRESSO UNIFICADO, NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO PARA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006015 | 16/11/2022 | 1264.77 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006016 | 16/11/2022 | 962.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006017 | 16/11/2022 | 354.56 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 , DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006018 | 16/11/2022 | 708.76 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006019 | 16/11/2022 | 2117.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 16/11/2022 | 310.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINA AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006021 | 16/11/2022 | 944.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 16/11/2022 | 667.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINA AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006031 | 17/11/2022 | 4299.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006043 | 17/11/2022 | 18240.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMP. 5366 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DESTINADOS PARA EVENTO ALUSIVO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 17/11/2022 | 75592.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFOMRE GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 17/11/2022 | 12280.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFOMRE GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 17/11/2022 | 10773.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFOMRE GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006050 | 17/11/2022 | 656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM SOCORRO MECANICO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006051 | 17/11/2022 | 1224.75 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AS CAPACITAÇÕES E REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006054 | 17/11/2022 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REBOQUE E GUINCHO VEICULAR DO TRANSPORTE VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 17/11/2022 | 125.00 | 00005874288481 | FRANCISCA LIERGIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18/11/2022, PARA EQUIPE INTERSETORIAL DO SELO-UNICEF 2021-2024 PARA CAPACITAÇÃO,MONITORAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS E ORIENTAÇÕES NA TEMATICA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 17/11/2022 | 125.00 | 00004528457423 | ALÍLIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18/11/2022, PARA EQUIPE INTERSETORIAL DO SELO-UNICEF 2021-2024 PARA CAPACITAÇÃO,MONITORAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS E ORIENTAÇÕES NA TEMATICA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/11/2022 | 50056.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022, CONFOMRE GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006037 | 17/11/2022 | 3847.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 17/11/2022 | 420.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 5,6,8,13,14,15,19,20,21,26,27,28 E 29, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/11/2022 | 380.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 4,5,6,10,11,13,17,18,20,25,26,27,31 DE OUTUBRO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 17/11/2022 | 200.00 | 00024746657149 | ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 11,12,28,05,15,16,16 E 30 DE AGOSTO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 17/11/2022 | 90.00 | 00024746657149 | ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 6, 14 E 31, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006049 | 17/11/2022 | 2040.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/11/2022 | 300.00 | 00014954615488 | EVERTON CARLOS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 17/11/2022 | 500.00 | 00006393746467 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007392887416 | MARIA VITORIA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006058 | 17/11/2022 | 666.24 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 17/11/2022 | 300.00 | 00086035583539 | JOSIVALDO CONCEIÇÃO DAS CANDEIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004788793423 | MARGARIDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004476370454 | WALQUIRIA MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/11/2022 | 500.00 | 00013460464410 | LARISSA BEATRIZ OLINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 17/11/2022 | 350.00 | 00007829740402 | JAQUELINE GENI OLIVEIRA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 17/11/2022 | 300.00 | 00007714029536 | MAURICIO OLIVEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 17/11/2022 | 125.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO: A IMPORTANCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO NOSSO MUNICIPIO E VALORIAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR NA GARANTIA DOS DIREITOS, NA CIDADE DE MATINHAS-PB NO DIA 18/11/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 17/11/2022 | 400.00 | 00070608667447 | JOSEANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 17/11/2022 | 125.00 | 00006313417496 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO: A IMPORTANCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO NOSSO MUNICIPIO E VALORIAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR NA GARANTIA DOS DIREITOS, NA CIDADE DE MATINHAS-PB NO DIA 18/11/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 17/11/2022 | 125.00 | 00043951147415 | MARIA APARECIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO: A IMPORTANCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO NOSSO MUNICIPIO E VALORIAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR NA GARANTIA DOS DIREITOS, NA CIDADE DE MATINHAS-PB NO DIA 18/11/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 17/11/2022 | 300.00 | 00005664335408 | MARIA DO SOCORRO AMANCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/11/2022 | 125.00 | 00002146498498 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO: A IMPORTANCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO NOSSO MUNICIPIO E VALORIAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR NA GARANTIA DOS DIREITOS, NA CIDADE DE MATINHAS-PB NO DIA 18/11/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 17/11/2022 | 500.00 | 00007686976467 | LECIALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 17/11/2022 | 500.00 | 00007561274408 | ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00073517526487 | MARCIO ANGELO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 17/11/2022 | 500.00 | 00010701635460 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 17/11/2022 | 140.00 | 00017948950788 | JUCIMARA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 17/11/2022 | 300.00 | 00070063240416 | ANA PAULA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 17/11/2022 | 450.00 | 00013519206420 | ELIAS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006029 | 17/11/2022 | 751.95 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO TRATOR MAQ 0009, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006030 | 17/11/2022 | 469.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006032 | 17/11/2022 | 81.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185-, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006033 | 17/11/2022 | 2299.90 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0001, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006034 | 17/11/2022 | 856.81 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ 0004, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006035 | 17/11/2022 | 3336.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA MAQ0002, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006036 | 17/11/2022 | 1355.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325 , CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006038 | 17/11/2022 | 3625.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ-0003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006039 | 17/11/2022 | 4050.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA E VEICULOS LOCADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006040 | 17/11/2022 | 4000.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA E VEICULOS LOCADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/11/2022 | 1940.00 | 00009457236440 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA E CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 15/10/2022 A 15/11/2022, EM VIRTUDO DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 17/11/2022 | 416.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO POLO DE PLACA NQF 4826, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006048 | 17/11/2022 | 3915.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL, REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006052 | 17/11/2022 | 438.15 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DOS GARIS E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE TRABALHAM INTERNO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006053 | 17/11/2022 | 1290.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REBOQUE E GUINCHO VEICULAR DO TRANSPORTE VEICULO TRATOR BUDNY DA CIDADE DE CAICO-RN A JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: - ANÁLISE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: - ANÁLISE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: - ANÁLISE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/11/2022 | 120.00 | 00005865169483 | JOÃO ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0006091 | 18/11/2022 | 10000.00 | 00012683789416 | FRANCIWILY DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/11/2022 | 63000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE TERRENO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE CONV. DO ESTADO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/11/2022 | 250.00 | 00019623801653 | PAULO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/11/2022 | 500.00 | 00092957994453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/11/2022 | 200.00 | 00011673420460 | INGRID CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/11/2022 | 200.00 | 00007515451475 | JOANA DARC MOTA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 18/11/2022 | 300.00 | 00009217128473 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006100 | 18/11/2022 | 3271.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (FUNERÁRIA MARANATÁ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR JOAO PAULO ALENCAR SOBRAL, ATRAVES DO PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/11/2022 | 1350.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS DE NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PARA AS CIDADES DE JUAZEIRINHO (DIA 10 E 29), PATOS (DIA 31), DISTRITO DE BOM JESUS (DIA 13), SANTA LUZIA-PB (NO DIA 18) E PARA CAMPINA GRANDE (NO DIA 03/11), CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/11/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/11/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/11/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00033/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/11/2022 | 200.16 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AGUA MINERAL DESTINADA AOS INSCRITOS NO ENEM QUE SE DESCOLARAM PARA OUTRA CIDADE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0006099 | 18/11/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006110 | 21/11/2022 | 423.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 21/11/2022 | 510.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM: AFERIÇÃO DO TACOGRAFO E SERVIÇO DE BOBINA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/11/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 21/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP COTA DO FPM - IPI/IR - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 21/11/2022 | 3500.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET - DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/11/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 21/11/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 21/11/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 21/11/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 21/11/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 21/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESOESA COM: CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS - FAMUP - DEPITO AUTOMATICO ATRAVES DA C/CORRENTE 8663-0 ICMS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 21/11/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CORREIOS-CEL RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007130957417 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 21/11/2022 | 400.00 | 00010289775493 | LEONARA CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/11/2022 | 300.00 | 00011242882448 | ROGÉRIO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 21/11/2022 | 2760.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VACINA AFTOMUNE BIV 30ML 15DS BR 2ML DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PV,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006105 | 21/11/2022 | 5000.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALUGUEL DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´AGUA DA ZONA URBANA E CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 15/10 A 15/11 DE 2022 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006107 | 21/11/2022 | 8175.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000 L , PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´AGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 15/10 A 15/11 2022 EM VIRTUDE DA CALAMIDADE E ESCASSEX DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 21/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO CREA-PB ,REFERENTE A ILUMINAÇÃO DA BR 230 NO MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006117 | 21/11/2022 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 15/10 A 15/11/2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 22/11/2022 | 125.00 | 00006364239480 | MARIA GILEIDE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 22/11/2022 | 350.00 | 00090959752404 | JULIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006125 | 22/11/2022 | 17759.59 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ATRAVES DE PARECER SOCIAL DA ASSISTENCIA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006128 | 22/11/2022 | 3248.25 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO SETOR DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 22/11/2022 | 4000.00 | 16936078000152 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE 50% RESERVA DO GRUPO DE IDOSOS (72PAX) E ALIMENTAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006132 | 22/11/2022 | 1601.76 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006134 | 22/11/2022 | 221.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006126 | 22/11/2022 | 530.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS - DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006135 | 22/11/2022 | 1403.65 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006136 | 22/11/2022 | 47.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 22/11/2022 | 249.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS E CREME DE ASSDURA DESTINADA A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006129 | 22/11/2022 | 3855.95 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006131 | 22/11/2022 | 259.47 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006133 | 22/11/2022 | 721.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006137 | 22/11/2022 | 1030.72 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006138 | 22/11/2022 | 114.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006139 | 22/11/2022 | 2261.66 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006140 | 22/11/2022 | 393.88 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 23/11/2022 | 704.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006153 | 23/11/2022 | 1179.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006154 | 23/11/2022 | 2165.33 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 23/11/2022 | 125.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA O SEMINÁRIO DA UNDIME-PB PERSPECTIVA E ESTRAGÉRIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006156 | 23/11/2022 | 74.64 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006158 | 23/11/2022 | 2816.32 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 23/11/2022 | 360.00 | 05784058000197 | GILTON PEREIRA DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO DCREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0006161 | 23/11/2022 | 345.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL DE TINTA) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA DA SEDE DA EMPAER DO MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 23/11/2022 | 250.00 | 00013167575441 | ROSANE DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 23/11/2022 | 500.00 | 00007392889460 | FRANCILENE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 23/11/2022 | 300.00 | 00070608604445 | MARIA FRANCIELEN DE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 23/11/2022 | 500.00 | 00007513920494 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 23/11/2022 | 300.00 | 00013585661432 | MARIA LUIZA SIMAO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 23/11/2022 | 500.00 | 00092933092468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 23/11/2022 | 175.00 | 00010223913480 | JACIARA DAIANE DE ARAÚJO BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/11/2022 | 250.00 | 00013585301495 | EDUARDO CARLOS DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 23/11/2022 | 200.00 | 00070972213481 | RICARDO GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/11/2022 | 250.00 | 00010221901485 | JANAINA INACIA ABDON DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/11/2022 | 275.00 | 00004084622486 | SEBASTIAO AVELINO SIMAO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA ALUGUEL SOCIAL POR TEMPO INDERTIMINADO.CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006155 | 23/11/2022 | 37.32 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006157 | 23/11/2022 | 80.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0006162 | 23/11/2022 | 1560.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REFIL DE TINTA) PARA MANUTENÇÕES DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR E DO SETOR PESSOAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/11/2022 | 200.00 | 00070459753410 | MAIARA MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 24/11/2022 | 400.00 | 00010177354410 | VITORIA BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/11/2022 | 500.00 | 00007178063408 | ISABELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 24/11/2022 | 150.00 | 00010224095498 | VALERIA CORREIA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006163 | 24/11/2022 | 1372.97 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006164 | 24/11/2022 | 113418.67 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006165 | 24/11/2022 | 39360.46 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 24/11/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: N° TP00008/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/11/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: N° TP00008/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 24/11/2022 | 12740.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006166 | 24/11/2022 | 1579.50 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS - CARNE DE CAPRINO TRASEIRA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006167 | 24/11/2022 | 633.15 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS - GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0006175 | 24/11/2022 | 16996.88 | 46603369000190 | JOSE MILTON DA SILVA 04044239495 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 04 MESAS E 08 BANCOS EM GRANITO PARA O REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO SANTO ONOFRE NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE- 208- . FRANCISCO CABRAL - (REF NOVEMBRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO-71 . SANTO ANTONIO - (REF NOVEMBRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA - 126. SANTO ANTONIO - (REF NOVEMVRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - 250 - PONTO PROFESSORES. FRANCISCO CABRAL - (REF NOVEMBRO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - 13. FRANCISCO CABRAL - (REF NOVEMBRO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006192 | 25/11/2022 | 2717.49 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006203 | 25/11/2022 | 1576.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006204 | 25/11/2022 | 4939.53 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006205 | 25/11/2022 | 1148.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006206 | 25/11/2022 | 1836.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006207 | 25/11/2022 | 279.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006209 | 25/11/2022 | 3669.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006212 | 25/11/2022 | 1096.84 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006214 | 25/11/2022 | 1912.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006176 | 25/11/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR- , LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO- FRANCISCO CABRAL - (REF NOVEMBRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 25/11/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - (REF NOVEMBRO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.REFERENCIA NOVEMBRO DE 2022 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 25/11/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES, S/N. CENTRO , (REFERENCIA NOVEMBRO 2022), CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PRAÇA LOURIVAL SIMOES , S/N, PARA TRANSMISSAO DE JOGOS DA COPA DO MUNDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006213 | 25/11/2022 | 2090.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 25/11/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES - 816 - CENTRO - (REF NOVEMBRO DE 2022) . CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 25/11/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,- LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES- 855- FRANCISCO CABRAL - (REFERENCIA NOVEMBRO DE 2022)- CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006191 | 25/11/2022 | 317.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 25/11/2022 | 126.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (SEVERINA SOFIA DOS SANTOS), REF. NOVEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006190 | 25/11/2022 | 1079.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO F4000 DE PLACA-HWU 7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006193 | 25/11/2022 | 2051.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQB 5291, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006194 | 25/11/2022 | 1385.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006195 | 25/11/2022 | 707.01 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E MODELO MAQ 0001, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006196 | 25/11/2022 | 2306.79 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K MODELO MAQ 0002,CONF,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006197 | 25/11/2022 | 2144.20 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ-0003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006198 | 25/11/2022 | 641.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE MODELO MAQ 0004,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006199 | 25/11/2022 | 53.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NXR 150 BROS DE PLACA NQH 0295, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006200 | 25/11/2022 | 287.22 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006201 | 25/11/2022 | 409.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY MAQ 0007, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006202 | 25/11/2022 | 515.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MODELO MAQ 0009, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006208 | 25/11/2022 | 3016.23 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA RUS 9D46, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006210 | 25/11/2022 | 391.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185-, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006211 | 25/11/2022 | 457.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006216 | 28/11/2022 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/11/2022 | 3000.00 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/11/2022 | 480.00 | 00004427159435 | JONY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACA KIE1E70 NAS COMUNIDADES RURAIS, SITIO GATOS, SITIO NORUEGA II 50 KM (8,00 POR KM) DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/11/2022 | 880.00 | 00007458439483 | DIEGO ALBURQUEQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPLEMENTO COM TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO VEICULO DE PLACAS JVB-8730 NAS COMUNIDADES RURAIS, SERRA DE SANTANA,SERRA DA BATALHA,SITIO TAPERA E CARNEIRA DOS VERISSIMO I , COMPLEMENTANDO 110KM (8,00 POR KM) DA DISTANCIA PERCORRIDA DA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO NESSE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/11/2022 | 595.00 | 00013692014430 | KAYLLANE MARIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DESTINADO PARA TRANSMITIR OS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA, NA PRAÇA LOURIVAL SIMÕES DE MEDEIROS NO DIA 28 DE NOVEMBRO 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/11/2022 | 5500.00 | 00006806049443 | DANIEL MAYKE BEZERRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REFERENTE A 50% DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/11/2022 | 260.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA TORNEIRO DE DOMINO, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/11/2022 | 745.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIÊNICO INFANTIL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/11/2022 | 100.00 | 00008465087539 | PATRÍCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/11/2022 | 360.00 | 00008196445440 | MARIA VITÓRIA MONTEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/11/2022 | 300.00 | 00070103533443 | JESSICA CARLOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/11/2022 | 600.00 | 00007508773403 | JOSINALDA RAIMUNDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/11/2022 | 300.00 | 00010224037455 | ROZANGELA ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/11/2022 | 450.00 | 00010584361475 | KARINA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006215 | 28/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/11/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00034/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/11/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00034/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/11/2022 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0006232 | 28/11/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/11/2022 | 125.00 | 00007829742448 | ROBSON VIANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ PARTICIPAÇÃO DO III FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS NO DIA 29 DE NOVEMBRO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006217 | 28/11/2022 | 1301.12 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006220 | 28/11/2022 | 1029.95 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR JOSE PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006221 | 28/11/2022 | 4688.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR JOSE PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006222 | 28/11/2022 | 1791.99 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR JOSE PEREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006223 | 28/11/2022 | 7338.38 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006228 | 28/11/2022 | 30365.72 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006231 | 28/11/2022 | 1375.27 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/11/2022 | 249.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS E CREME DE ASSDURA DESTINADA A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006243 | 29/11/2022 | 516.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006244 | 29/11/2022 | 685.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006245 | 29/11/2022 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006246 | 29/11/2022 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006247 | 29/11/2022 | 548.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006248 | 29/11/2022 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006249 | 29/11/2022 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006250 | 29/11/2022 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006255 | 29/11/2022 | 972.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006256 | 29/11/2022 | 288.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SUSPENSAO DE MOLAS REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/11/2022 | 125.00 | 00004528457423 | ALÍLIA MARIA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ELABORAÇÃO DO PLANO AÇÃO 2023-2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NA EMPRESA FOCO CONSULTORIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/11/2022 | 125.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ELABORAÇÃO DO PLANO AÇÃO 2023-2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NA EMPRESA FOCO CONSULTORIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/11/2022 | 125.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ELABORAÇÃO DO PLANO AÇÃO 2023-2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NA EMPRESA FOCO CONSULTORIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006279 | 29/11/2022 | 1140.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM BOMBA E BICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 2800, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006285 | 29/11/2022 | 5100.00 | 27750304000122 | JOÃO CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTS TIPO SPLIN - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006286 | 29/11/2022 | 3000.00 | 27750304000122 | JOÃO CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTS TIPO SPLIN - NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIANO DE NÓBREGA DO DISTRITO BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006287 | 29/11/2022 | 3540.00 | 27750304000122 | JOÃO CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTS TIPO SPLIN - NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006288 | 29/11/2022 | 3200.00 | 27750304000122 | JOÃO CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTS TIPO SPLIN - NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/11/2022 | 908.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUÁ DESTINADO PARA TODA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006296 | 29/11/2022 | 1962.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE NOVE (9) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006297 | 29/11/2022 | 436.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A JOSE MARIANO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006298 | 29/11/2022 | 545.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CINCO (5) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA CASTELO BRANCO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006299 | 29/11/2022 | 436.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) BOTIJÃO DE GAS DE 13 K DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006300 | 29/11/2022 | 327.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TRES (3) BUTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/11/2022 | 1180.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : 2000 UNIDADES DE IMPRESSAO DE CAPAS PARA CARNÊ IPTU DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006267 | 29/11/2022 | 1579.37 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006268 | 29/11/2022 | 4358.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006272 | 29/11/2022 | 136649.00 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006274 | 29/11/2022 | 47422.24 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006277 | 29/11/2022 | 1654.18 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006291 | 29/11/2022 | 1015.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES NOVEMBRO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006292 | 29/11/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006301 | 29/11/2022 | 327.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TRES (3) BOTIJÕES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/11/2022 | 136.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006303 | 29/11/2022 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006252 | 29/11/2022 | 280.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006253 | 29/11/2022 | 387.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURAS DE PORTAS REALIZADO EM VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/11/2022 | 100.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 28/10,04/11,18/11,27/11 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/11/2022 | 275.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS DURANTE OS DIAS 01/11,05/11,07/11,08/11,11/11,14/11,15/11,19/11,22/11 DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006270 | 29/11/2022 | 8567.43 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA A SEDE DO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006271 | 29/11/2022 | 10842.65 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS DESTINADOS PARA A SEDE DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006278 | 29/11/2022 | 1046.85 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ALIMENTOS DESTINADOS PARA A SEDE DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006289 | 29/11/2022 | 1218.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM REGIME DE TRABALHO INTEGRAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006294 | 29/11/2022 | 6431.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CINQUENTA E NOVE (59) BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006295 | 29/11/2022 | 1199.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ONZE (11) BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006251 | 29/11/2022 | 822.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006254 | 29/11/2022 | 258.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FECHADURAS DE PORTAS REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006257 | 29/11/2022 | 990.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO TRATOR BUDNY,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006258 | 29/11/2022 | 594.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006259 | 29/11/2022 | 402.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO CAÇAM INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006260 | 29/11/2022 | 1880.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM RETRIFICA DE MOTOR DO VEICULO TRATOR MF,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006261 | 29/11/2022 | 402.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA HZB-7936,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006262 | 29/11/2022 | 198.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA HZB-7936,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006263 | 29/11/2022 | 544.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006264 | 29/11/2022 | 396.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO PA CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006265 | 29/11/2022 | 163.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006269 | 29/11/2022 | 669.29 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006280 | 29/11/2022 | 1596.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006281 | 29/11/2022 | 2736.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECÂNICO EM GERAL DO VEICULO TRATOR MF, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006282 | 29/11/2022 | 2691.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TRATOR MF, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006290 | 29/11/2022 | 1522.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS EM REGIME DE TRABALHO INTEGRAL A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/11/2022 | 55558.55 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/11/2022 | 37639.81 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 22 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006340 | 30/11/2022 | 3640.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS DE MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE BOMBAS E TUBULAÇÃO NAS SEGUINTES LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0006313 | 30/11/2022 | 5350.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTRUTURA DE PALCO COM TELÃO DE LED, BOMBEIROS E TENDAS DESTINADOS PARA PRAÇA LOURIVAL SIMÕES DE MEDEIROS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/11/2022 | 5818.18 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/11/2022 | 1212.00 | 47575940000172 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO 03790801410 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO EM AULAS DE DANÇA, REALIZADA COM GRUPO DE MULHERES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/11/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE (COMISS.) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/11/2022 | 16095.40 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC.DE ASS/SOCIAL (EFETIVO) REC. PROPRIO - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/11/2022 | 23591.99 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 21 - SEC.DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/11/2022 | 3284.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/11/2022 | 2763.47 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0006321 | 30/11/2022 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, MENTORIAS , PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/11/2022 | 6060.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/11/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/11/2022 | 3224.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/11/2022 | 6117.81 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO - NOVEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/11/2022 | 719.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA A SEDE DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/11/2022 | 450.00 | 00011612739482 | VALDENIA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CAPACITAÇÃO "CAPACITA+SUAS" PARA TRABALHADORES DO SUAS , DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 NA FACULDADE FPB, NO BAIRRO TAMBIA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/11/2022 | 375.00 | 00010224117483 | SANTINA DO NASCIMENTO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CAPACITAÇÃO "CAPACITA+SUAS" PARA TRABALHADORES DO SUAS , DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 NA FACULDADE FPB, NO BAIRRO TAMBIA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0006345 | 30/11/2022 | 5850.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE KITS C/ 12 PEÇAS DE JOGOS INFANTIS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/11/2022 | 7836.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/11/2022 | 11798.17 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/11/2022 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 44 - GAB. VICE-PREFEITO (ELETIVO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/11/2022 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 45 - GAB. PREFEITO (ELETIVO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/11/2022 | 20644.80 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (EFETIVO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/11/2022 | 17811.63 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 17 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) - NOVEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/11/2022 | 125.00 | 00007001671452 | DANIEL ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , COM A FINALIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E O RECEBIMENTO DE IDENTIDADES PRONTAS PARA ENTREGA A POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/11/2022 | 2651.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/11/2022 | 48395.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/11/2022 | 165.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO. CONF. DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO. CONF. DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/11/2022 | 1176.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET - DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/11/2022 | 24139.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARC000217/07758. CONVENIO N°003941 RFB-PGTO DARF/SIST.DARA N REMESSA 000932.IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/11/2022 | 5629.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 12.262.952.030.101,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/11/2022 | 2.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/11/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 283141-4 - ICMS DESON, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO. CONF. DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO. CONF. DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO. CONF. DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/11/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO. CONF. DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-3 FEP, CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-3 FEP, CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/11/2022 | 51213.90 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - MDE - COMISSIONADO - NOVEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006318 | 30/11/2022 | 5540.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE PALCO COM EQUIPAMENTOS DE SOM E COBERTURA METALICA PARA FESTA DO CORAÇÃO DE JESUS NO DISTRITO DO BOM JESUS NO DIA 26 DE NOVEMBRO, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006329 | 30/11/2022 | 22106.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006330 | 30/11/2022 | 1924.46 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/11/2022 | 81842.64 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70 - PROFISSIONAL EDUCAÇÃO (EFETIVO)VAAF , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/11/2022 | 147361.87 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - FUNDEB 70 - PROFISSIONAL EDUCAÇÃO (EFETIVO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/11/2022 | 60706.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914- FUNDEB 70 CONTRATO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/11/2022 | 8132.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6066- FUNDEB 70- INFANTIL - COMISSIONADO - P.ESCOLA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/11/2022 | 11493.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062- FUNDEB 70- INFANTIL - EFETIVO - P ESCOLA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/11/2022 | 32351.50 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- FUNDEB 70- INFANTIL - EFETIVO - VAAT .P ESCOLA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/11/2022 | 17359.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061- FUNDEB 70- INFANTIL - CONTRATO - CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/11/2022 | 35728.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11- FUNDEB 30- QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/11/2022 | 21906.30 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 902- FUNDEB 30- COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/11/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320- FUNDEB 30- FUNDAMENTAL-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0006346 | 30/11/2022 | 11700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE KITS C/ 12 PEÇAS DE JOGOS INFANTIS PARA SEREM ULTILIZADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/11/2022 | 125.00 | 00007508784448 | ROSIMERY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS REALIZADO NO GARDEN HOTEL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/11/2022 | 150.00 | 00007135782461 | MARIANA DE MEDEIROS NÓBREG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS REALIZADO NO GARDEN HOTEL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/11/2022 | 125.00 | 00005511492485 | COSMA MARIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS REALIZADO NO GARDEN HOTEL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/11/2022 | 10754.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/11/2022 | 12174.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/11/2022 | 75441.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/11/2022 | 183.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ( DOC/TED ELETRONICO/REMESSA FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO) DEBITO AUTOMATICO NA CONTA/CORRENTE 22482-3 FUNDEB - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/12/2022 | 1205.00 | 00094408149187 | EDILSON VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM COM O PAREDAO NA PROCISSAO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DISTRITO DE BOM JESUS , REALIZADA NESTE DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006387 | 01/12/2022 | 1908.60 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/12/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006392 | 01/12/2022 | 367.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/12/2022 | 951.60 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO: M-4070 E LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL XEROX MODELO: WC-3345 DNI (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022) PARA EDUCAÇÃO (ESCOLA SANTO ONOFRE) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006401 | 01/12/2022 | 3380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006413 | 01/12/2022 | 680.50 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS PARA A MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006419 | 01/12/2022 | 3604.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE: 01 NOTEBOOK COM TELA 15,6 , DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006420 | 01/12/2022 | 100912.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE: 28 NOTEBOOKS COM TELA 15,6 POLEGADAS , DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/12/2022 | 809.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TAXAS E EMOLUMENTOS PELO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006429 | 01/12/2022 | 5280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH 0I36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/12/2022 | 606.00 | 00011816802476 | JOSEANE FERNANDES MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: COMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/12/2022 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, E NOTAS DO INTERESSE PUBLICO E ATOS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/12/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00035/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/12/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00035/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/12/2022 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00035/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/12/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00035/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/12/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00036/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/12/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00036/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006388 | 01/12/2022 | 297.75 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/12/2022 | 512.46 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD , DO SETOR DE FINANÇAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/12/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637, DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006402 | 01/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/12/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DIVIDAS PREVIDENCIARIAS EM AMBIENTE DE RFB E PGFN COM BASE NA EC 113-2021, DIVIDIDO EM 240 MESES. DANDO SUPORTE A CORREÇÃO E DADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA. PARCELAMENTO DO FGTS EM AMBIENTE DE PGFN. MES NOVEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/12/2022 | 265.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006409 | 01/12/2022 | 125.14 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006414 | 01/12/2022 | 1531.85 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006421 | 01/12/2022 | 407.67 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006390 | 01/12/2022 | 1170.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE 1 UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DIMENSAO 5,00X5,00, ESTRUTURA EM METALOMPINTADO,DESTINADA PARA A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA PELO MUNICIPIO DURANTE O DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006400 | 01/12/2022 | 2390.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO TRATOR MF,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/12/2022 | 1212.00 | 42032066000103 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/12/2022 | 520.00 | 00010016849400 | IBANES COUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO,- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006389 | 01/12/2022 | 1573.90 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006408 | 01/12/2022 | 4117.82 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006411 | 01/12/2022 | 123.92 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006412 | 01/12/2022 | 289.50 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:FRALDAS DESCARTAVEIS EXTRA G, DESTINADAS PARA DOAÇÕES ATRAVES DE PARECER SOCIAL DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/12/2022 | 715.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E CONVITE PARA TODA POPULAÇÃO ASSISTIR OS JOGOS DA SELECAO BRASILEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 NA PRAÇA LOURIVAL SIMÕES DE MEDEIROS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006404 | 01/12/2022 | 4850.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTRUTURA DE PALCO COM TELÃO DE LED DESTINADOS PARA TRANSMITIR OS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA PRAÇA LOURIVAL SIMÕES DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006425 | 01/12/2022 | 46659.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONFCÇÃO DO GRADEAMENTO DO GINASIO MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/12/2022 | 400.00 | 00004426676479 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE CARNEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/12/2022 | 500.00 | 00056523840263 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DELUNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00067515258420 | MARINEIDE PEREIRA DA ROCHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA RESIDÊNCIA DA MESMA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, ONDE FICA A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2022 A 31/11/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/12/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: - ANÁLISE ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/12/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:- ANÁLISE ANALISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006397 | 01/12/2022 | 480.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: CAMARA 12X16 TR-15 DESTINADA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006398 | 01/12/2022 | 5280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: PNEUS DESTINADOS PARA VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD-2807,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006399 | 01/12/2022 | 1090.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: CAMARA DE AR DESTINADA PARA VEICULO PA CARREGADEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006403 | 01/12/2022 | 4890.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/12/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONF. DOC. EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006410 | 01/12/2022 | 375.70 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS NA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006415 | 01/12/2022 | 9383.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA COBERTURA DO ANTIGO CLUBE DAS MÃES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006416 | 01/12/2022 | 43207.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA COBERTURA DO ANTIGO CLUBE DAS MÃES NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006417 | 01/12/2022 | 21404.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006418 | 01/12/2022 | 19851.94 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA USO DA INFRAESTRUTURA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006422 | 01/12/2022 | 4574.13 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MF, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006424 | 01/12/2022 | 7898.68 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA 120 K , CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006426 | 01/12/2022 | 2175.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA REJUNTAMENTO E RETIRADA DO CANTEIRO, RECUPERAÇÃO E EXPANSSÃO DA AVENIDA BALDUINO GUEDES NAS PROXIMIDADES DO GINASIO MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/12/2022 | 3600.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE: LAMPADAS LED GLOBO 650 4W 2700K, DESTINADAS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006450 | 05/12/2022 | 4340.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONCRETAGEM E PINTURA NA PRAÇA LOURIVAL DE MEDEIROS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 05/12/2022 | 1664.00 | 00004086054485 | DAMIÃO FIRMO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E PARQUE DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS DURANTE TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 05/12/2022 | 600.00 | 00057313628153 | JUSCIMAR BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 05/12/2022 | 300.00 | 00007938466417 | MARIA DE FATIMA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 05/12/2022 | 300.00 | 00006752889406 | JOÃO BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 05/12/2022 | 250.00 | 00008221682438 | MARIA JOSE SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 05/12/2022 | 300.00 | 00001777359457 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 05/12/2022 | 300.00 | 00004975345412 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 05/12/2022 | 300.00 | 00006373094480 | MARIA VANUZA RUFINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 05/12/2022 | 300.00 | 00008302497452 | JOCILEIDE SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 05/12/2022 | 400.00 | 00013646792485 | IVAN AMARO TOME | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 05/12/2022 | 350.00 | 00010697335470 | DIVANEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008536157488 | ONOFRE ENILSON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 05/12/2022 | 300.00 | 00007019221416 | JOSE GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 05/12/2022 | 250.00 | 00070973034416 | IRIS CARLOS DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 05/12/2022 | 150.00 | 00004540569406 | VALDIRA ALMEIDA DA NÓBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 05/12/2022 | 250.00 | 00009075772459 | VITORIA REJANE NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 05/12/2022 | 84.14 | 00006985257445 | MARIA DE FATIMA ALVES BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 05/12/2022 | 19116.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 3325491- ID 081230000009043568 DO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA - REU: RATEIO - JUNCO DO SERIDO - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 05/12/2022 | 1200.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESCRITURA DE RE-RATIFICAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 05/12/2022 | 588.00 | 00006531923474 | ALMIR PAULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PRESTADO COM ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS PADROEIRO DO DISTRITO BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0006451 | 06/12/2022 | 9770.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062022 | 0006452 | 06/12/2022 | 9695.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A EQUIPAGEM DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0006457 | 06/12/2022 | 2500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANO, CONFORME CONTRATO 00010/2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 06/12/2022 | 300.00 | 00006126253469 | JOCIETE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 06/12/2022 | 250.00 | 00008067524408 | MARIA CLEONICE MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 06/12/2022 | 200.00 | 00007173228409 | LÍDIA DOS SANTOS ABDOU | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 06/12/2022 | 400.00 | 00013473771406 | ELIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 06/12/2022 | 300.00 | 00006879957447 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006453 | 06/12/2022 | 8233.80 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O NATAL NA PRAÇA LOURIVAL DE MEDEIROS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/12/2022 | 6015.17 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA PAC - OGD 2807, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006464 | 07/12/2022 | 2576.76 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQB 5291, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006465 | 07/12/2022 | 6792.72 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PA CARREGADEIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 07/12/2022 | 2146.00 | 00009484946461 | MAINY DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DE APOIO E EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006474 | 07/12/2022 | 2392.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQB 5291, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006475 | 07/12/2022 | 3569.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO F4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006476 | 07/12/2022 | 3399.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006478 | 07/12/2022 | 545.45 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006480 | 07/12/2022 | 66.47 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185-, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006481 | 07/12/2022 | 4019.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K MODELO MAQ 0002,CONF,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006483 | 07/12/2022 | 2416.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ-0003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006484 | 07/12/2022 | 49.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NXR 150 BROS MIX DE PLACA NQH 0295, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006485 | 07/12/2022 | 314.36 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006486 | 07/12/2022 | 3845.25 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTOR DE PLACA RUS 9D46, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006487 | 07/12/2022 | 2136.29 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZB-7936, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/12/2022 | 1416.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO, POLICIAIS E SEGURANÇAS DO EVENTO DE TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPO DO MUNDO DE 2022 NA PRAÇA LOURIVAL SIMÕES DE MEDEIROS, DURANTE OS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2022 E 02 DE DEZEMBRO, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006472 | 07/12/2022 | 333.97 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 07/12/2022 | 2778.57 | 39996058000172 | EDILEUSA ROCHA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO MONTAGEM DOS KITS GESTANTES A SEREM ENTREGUES AS MÃES POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006488 | 07/12/2022 | 560.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO TRATOR AGRICOLA - MAQ 0009, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006489 | 07/12/2022 | 260.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY - MAQ 0007, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006490 | 07/12/2022 | 1560.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE 1 UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA DIMENSAO 5,00X5,00, ESTRUTURA EM METALOMPINTADO,DESTINADA PARA A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA PELO MUNICIPIO DURANTE O DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006471 | 07/12/2022 | 2388.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006460 | 07/12/2022 | 5601.66 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH 0I36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006461 | 07/12/2022 | 4892.15 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 2800, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006463 | 07/12/2022 | 4520.34 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 6935, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006468 | 07/12/2022 | 1623.63 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006469 | 07/12/2022 | 101.47 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006470 | 07/12/2022 | 340.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006473 | 07/12/2022 | 1413.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006477 | 07/12/2022 | 357.70 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006479 | 07/12/2022 | 431.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006482 | 07/12/2022 | 3781.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006491 | 07/12/2022 | 1123.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006493 | 07/12/2022 | 1104.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006494 | 07/12/2022 | 1637.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006495 | 07/12/2022 | 1984.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006496 | 07/12/2022 | 4345.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 08/12/2022 | 3000.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SEIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 08/12/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° PP00037/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/12/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N° PP00037/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006504 | 08/12/2022 | 570.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO MAXON SUPRA, OLEO DULUB, FILTRO WEGA WO470, FILTRO WEGA FCG0296, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006505 | 08/12/2022 | 468.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO DULUB HIDRAULICO 68 20L E OLEO MAXON SUPRA HD, DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006519 | 08/12/2022 | 1842.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR BUDNY,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0006534 | 08/12/2022 | 4166.66 | 40791015000130 | ONOFRE ROBERTO NOBREGA FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 08/12/2022 | 250.00 | 00070973100494 | AMANDA CARLOS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 08/12/2022 | 150.00 | 00013349942423 | RAFAELA CARLOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PECUNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL.CONF.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 08/12/2022 | 1020.00 | 00005086929466 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 08/12/2022 | 150.00 | 00012568182407 | JOAO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 08/12/2022 | 300.00 | 00002208394410 | MARIA LEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 08/12/2022 | 500.00 | 00007017121473 | MARIA VITORIA DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 08/12/2022 | 100.00 | 00013203868490 | ISMAEL NASCIMENTO AUTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 08/12/2022 | 58.49 | 00006655596408 | JOSE UMBERTO DE ALMEIDA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 08/12/2022 | 97.03 | 00007532397440 | ALBENIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 08/12/2022 | 92.43 | 00007532397440 | ALBENIZ MEDEIROS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006503 | 08/12/2022 | 681.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO MOTORCRAFT CI, OLEO MAXON GEAR EP, WHITE LUB DESENGRIPANTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006522 | 08/12/2022 | 5601.66 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH 0I36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 08/12/2022 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET DE 15 MBPS, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIANO NO DESTRITO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006497 | 08/12/2022 | 552.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO MOTORCRAFT 15W E OLEO MAXON ATF, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006498 | 08/12/2022 | 568.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO MOTORCRAFT CI E GRAXA UNIGRAX CA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006499 | 08/12/2022 | 748.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO DULUB HIDRAULICO 68 20L E OLEO MAXON SUPRA HD 15W40, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006500 | 08/12/2022 | 698.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO DULUB HIDRAULICO 68 20L, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120 K ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006501 | 08/12/2022 | 898.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO DULUB HIDRAULICO 68 20L E OLEO DULUB HIPOIDE 250 GL4, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 09/12/2022 | 15119.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS AGRUPADAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 09/12/2022 | 5887.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006536 | 09/12/2022 | 7150.00 | 46439516000138 | VANDERLITO SOUZA SILVA 02988986401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E CISTERNAS DE PLACAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESDE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL, VEICULOS CONTRATADOS E ALUGADPS E, ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006537 | 09/12/2022 | 4800.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO EM CARRO PIPO DA FROTA MUNICIPAL, VEICULOS CONTRATADOS E ALUGADOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO 065/2022,CONF,DOCEM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 09/12/2022 | 500.00 | 00005413144407 | IRAN CÁSSIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 09/12/2022 | 150.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 09/12/2022 | 760.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO PA CARREGADEIRA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 09/12/2022 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NO VEICULO CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 09/12/2022 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO CAÇAMBAO INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 09/12/2022 | 200.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO MOTONIVELADORA 120K - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 09/12/2022 | 240.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO TRATOR MF, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/12/2022 | 150.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO TRATOR BUDNY, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 09/12/2022 | 90.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO F-4.000 DE PLACA HWU 7325 - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006568 | 09/12/2022 | 1731.32 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006571 | 09/12/2022 | 2240.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SMARTPHONE COM TELA 6,5, PROCESSADOR OCTA-CORE 4 GB DE RAM, 64 GB DE MEMORIA, DESTINADO PARA O SETOR DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006525 | 09/12/2022 | 1372.50 | 00001864207493 | OLIVIA LUCILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 09/12/2022 | 6211.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FATURAS AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006539 | 09/12/2022 | 6710.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE PALCO COM EQUIPAMENTOS DE SOM, CADEIRAS E MESAS PARA O LOUVORZÃO PARA IGREJA BATISTA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 09/12/2022 | 1500.00 | 09084385002130 | PARÓQUIA SANTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FINANCEIRA N 01/2021, FIRMADO COM A PARÓQUIA SANTO ONOFRE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA SANTO ONOFRE, "PROJETO EDUCAR PELA MÚSICA" A QUAL TEM ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS, COMO FORMA DE COIBIR O TRABALHO INFANTIL E A MARGINALIZAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00035161051434 | SONIA MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00049651358491 | ROBERTO HEGIDRAS DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006559 | 09/12/2022 | 1950.00 | 00012042581470 | ROSÂNGELA DA SILVA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: POLPAS DE FRUTA DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/12/2022 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ 4I97, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006561 | 09/12/2022 | 2682.50 | 00004510744404 | HERIVELTO GAMBARRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNE DE CAPRINO TRASEIRA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/12/2022 | 120.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH 0I36 - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006563 | 09/12/2022 | 1202.05 | 00003101539480 | EDINALDO PEDRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/12/2022 | 90.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO FIESTA DE PLACA OGD 6088 - CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006565 | 09/12/2022 | 193.07 | 00070609107437 | PEDRO WELLINGHTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COENTRO, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006566 | 09/12/2022 | 1821.00 | 00005683129451 | ELIANE MARIA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA - DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006567 | 09/12/2022 | 1674.75 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006575 | 09/12/2022 | 6720.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SMARTPHONE COM TELA 6,5, PROCESSADOR OCTA-CORE 4 GB DE RAM, 64 GB DE MEMORIA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006579 | 09/12/2022 | 387.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006580 | 09/12/2022 | 1888.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006523 | 09/12/2022 | 65344.81 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1º MEDIÇÃO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 00089/2021 CPL - TP0001/2021 EM ANEXO. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006506 | 09/12/2022 | 328.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARLA 32 BOMBONA 20L E GRAXA UNILIT BLUE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006507 | 09/12/2022 | 741.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : OLEO MOTORCRAFT CI,OLEO DULUB HIPOIDE, SILICONE ORBIVED,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2800, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006583 | 09/12/2022 | 698.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 6935, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006538 | 09/12/2022 | 5120.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ESTRUTURA DE PALCO COM TELÃO DE LED DESTINADOS PARA TRANSMITIR OS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA PRAÇA LOURIVAL SIMÕES DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 09/12/2022 | 4280.00 | 16936078000152 | WILDSON FERREIRA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 09/12/2022 A 10/12/2022, DE 72 PAX, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00005401392460 | JANIMERE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:LOCAÇÃO DE IMOVEL DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO-CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA AVENIDA BALDUINO GUEDES, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/12/2022 | 625.00 | 00008797769436 | LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO: 2º ENCONTRO NASCIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 09/12/2022 | 150.00 | 48243734000128 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA 06392362436 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO INDIVIDUAL (CONFORME CARTA CONVITE) DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO, DURANTE OS DIAS 12 A 15 DE DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIPE-PE - CONSELHEIRA: LUANA TERESINHA DE MEDEIROS COELHO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006569 | 09/12/2022 | 2240.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SMARTPHONE COM TELA 6,5, PROCESSADOR OCTA-CORE 4 GB DE RAM, 64 GB DE MEMORIA, DESTINADO PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006573 | 09/12/2022 | 1120.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SMARTPHONE COM TELA 6,5, PROCESSADOR OCTA-CORE 4 GB DE RAM, 64 GB DE MEMORIA, DESTINADO PARA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006540 | 09/12/2022 | 574.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 09/12/2022 | 500.00 | 00078934230487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA CUNHA, N°211, BAIRRO CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNICIPIO, COM USO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PARCERIA COM O SEBRAE), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/12/2022 | 6147.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - COTA DO FPM (1%DEZEMBRO) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/12/2022 | 6088.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - COTA DO FPM IPI/IR - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/12/2022 | 9575.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa COM: ARTOMIZAÇÃO DA DIVIDA COM INSS VI PARCELAMENTO (RFB-REV-PAR60) DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006577 | 09/12/2022 | 1120.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SMARTPHONE COM TELA 6,5, PROCESSADOR OCTA-CORE 4 GB DE RAM, 64 GB DE MEMORIA, DESTINADO PARA O SETOR ADMNISTRATIVO, SETOR DE TRIBUTOS E PARA O SETOR DA DEFESA CIVIL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/12/2022 | 0.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006574 | 09/12/2022 | 1120.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SMARTPHONE COM TELA 6,5, PROCESSADOR OCTA-CORE 4 GB DE RAM, 64 GB DE MEMORIA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006585 | 09/12/2022 | 271.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2E54, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 09/12/2022 | 250.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO DE 2 MEIA DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/12/2022 | 390.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO SALGADOS PARA EVENTO NA SALA DO EMPREENDER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ- PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 09/12/2022 | 80.00 | 00024746657149 | ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 7, 14, 11 E 24, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 09/12/2022 | 310.00 | 00005563296431 | ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ JÚNIOR | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA CUSTO EM VIAGEM DURANTE OS DIAS 17,30,1,14,17,03,08,16,10,24,29 E 31, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 09/12/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇAO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 09/12/2022 | 180.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO RANGER DE PLACA QFB 2J52, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006502 | 09/12/2022 | 681.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:OLEO MOTORCRAFT, FILTRO WEGA, ADITIVO RADIAD, WHITE LUB E FLUIDO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006619 | 12/12/2022 | 1448.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006586 | 12/12/2022 | 820.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9791, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006587 | 12/12/2022 | 1760.89 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX 2066, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006588 | 12/12/2022 | 1123.46 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006589 | 12/12/2022 | 1104.17 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006590 | 12/12/2022 | 1637.10 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006591 | 12/12/2022 | 1984.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006592 | 12/12/2022 | 4345.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006593 | 12/12/2022 | 3000.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSPORTES DE ESTUDANTES, ATENDENDO AS COMUNIDADES TAPERA,LAJERINHO,BARRA DO URUBA,MATIAS,MASSARANDUBA E BOM JESUS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE TODO O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006594 | 12/12/2022 | 2500.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TRANPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AS COMUNIDADES SERRA DA BATALHA E BOM JESUS , NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40 KM/DIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0006599 | 12/12/2022 | 11885.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006601 | 12/12/2022 | 555.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006602 | 12/12/2022 | 1007.12 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006603 | 12/12/2022 | 1284.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006604 | 12/12/2022 | 396.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006605 | 12/12/2022 | 2723.30 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 12/12/2022 | 320.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA DA RUA BALDUINO GUEDES, N° 1014, CENTRO, - REFERENCIA DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0006625 | 12/12/2022 | 120000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA TATY GIRL, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0006626 | 12/12/2022 | 20000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR RODOLFO LOPES, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0006627 | 12/12/2022 | 45000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0006628 | 12/12/2022 | 35000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR LUKA BASS, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006629 | 12/12/2022 | 1120.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SMARTPHONE COM TELA 6,5, PROCESSADOR OCTA-CORE 4 GB DE RAM, 64 GB DE MEMORIA, DESTINADOS PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0006630 | 12/12/2022 | 35000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO FORRÓ DOS 3, DURANTE OS FESTEJOS DO TRADICIONAL ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006631 | 12/12/2022 | 99900.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TABLET COM SISTEMA ANDROID 11 DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006621 | 12/12/2022 | 578.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO TRATOR AGRICOLA - MODELO 0009,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006622 | 12/12/2022 | 2538.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY - MODELO MAQ 0007,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006632 | 12/12/2022 | 14625.00 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOGOS DESTINADOS PARA O DIA 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022, EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006596 | 12/12/2022 | 1147.30 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO FIM DE ATIVIDADES DE 2022 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006597 | 12/12/2022 | 894.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO FIM DAS ATIVIDADES DO (NUCA) NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006598 | 12/12/2022 | 879.10 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) DESTINADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO FIM DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006620 | 12/12/2022 | 281.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013888817480 | ALDENOURA GOMES BARRETO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006584 | 12/12/2022 | 1496.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006581 | 12/12/2022 | 1224.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ELETRICA MECANICA REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006582 | 12/12/2022 | 1608.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 12/12/2022 | 309.50 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RASTREAMENTO VEICULAR PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA : MNA-5161,CAMINHAO DE PLACA HZB-7936,CAMINHAO DE PLACA MXT0D88,MOTO NK 150 DE PLACA SVK-1H10,MOTO NK 150 DE PLACA SKV-1H30,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 12/12/2022 | 162.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NÓBREGA, N° 36, FRANCISCO CABRAL, REFERÊNCIA: DEZEMBRO./2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006606 | 12/12/2022 | 1961.91 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQB 5291, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006607 | 12/12/2022 | 2558.87 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO F4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006608 | 12/12/2022 | 2561.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006609 | 12/12/2022 | 444.38 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006610 | 12/12/2022 | 909.85 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006611 | 12/12/2022 | 2231.92 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K MODELO MAQ 0002,CONF,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006612 | 12/12/2022 | 3758.39 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ-0003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006613 | 12/12/2022 | 1183.34 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 MAQ 0004,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006614 | 12/12/2022 | 74.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NXR 150 BROS MIX DE PLACA NQH 0295, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006615 | 12/12/2022 | 641.94 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA FB-2917, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006616 | 12/12/2022 | 686.28 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO CACAMBA DE PLACA OF-2037,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006617 | 12/12/2022 | 4028.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTOR DE PLACA RUS 9D46, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006618 | 12/12/2022 | 1144.44 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZB-7936, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00048447501434 | MAURO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA JOMACI ARAUJO DA NOBREGA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00048447501434 | MAURO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS E MEIO FIA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 13/12/2022 | 300.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE OS DIAS 16 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 13/12/2022 | 2555.00 | 18523486000108 | STUDIO MESKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRODUÇÃO DE IMAGENS E FOTOGRAFIA, PARA COMEMORAÇÃO DAS DEBUTANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 13/12/2022 | 125.00 | 00010621166405 | THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 13/12/2022 | 250.00 | 00010621166405 | THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - LEI N 14.133/2021,CONFORME,O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006646 | 13/12/2022 | 2240.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SMARTPHONE COM TELA 6,5, PROCESSADOR OCTA-CORE 4 GB DE RAM, 64 GB DE MEMORIA, DESTINADO PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 13/12/2022 | 300.00 | 00007450479478 | ERNANDE LUCAS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/12/2022 | 125.00 | 00010585274444 | RAYANDINO CÂNDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ENCONTRO ESTADUAL DO NUCA SOBRE MUDANÇAS CLIMATICAS E ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, REALIZADO NO LITTORAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMAR DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSECESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - LEI N 14.133/2021,CONFOME,O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : CONSECESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA BUSCA DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/12/2022 | 930.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTROS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 13/12/2022 | 250.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262022 | 0006639 | 13/12/2022 | 16690.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU, MODELO SPLIT HIGH GALL 220 WATTS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0006647 | 13/12/2022 | 15950.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA 12114143457 | VALOR QUE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FACHADA LUMINOSA COMPOSTA EM METAL E PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPOSTA DE INOX, DESTINADO AO PRÉDIO DO GINASIO POLISPORTIVO MANOEL DE MESTRE, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, CONFORME DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022, EM BUSCA DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011344624766 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE MEIA-DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA BUSCA DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006665 | 14/12/2022 | 5349.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006661 | 14/12/2022 | 960.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL, REALIZADO EM VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088,CONFOME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006662 | 14/12/2022 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE E GUINCHO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA JUNCO DO SERIDO-PB, REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFOME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006663 | 14/12/2022 | 656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 14/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, JUNTO AO CREA-PB ,REFERENTE A CRECHE TIPO"A" CONVENIO N° 442/2021,CONFOME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006653 | 14/12/2022 | 770.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINAS PARA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE OS DIAS 11 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006654 | 14/12/2022 | 705.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO I ENCNTRO COM EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 14/12/2022 | 125.00 | 00004478475466 | RAQUEL FRANCISCA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : CONSECESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA BUSCA DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006658 | 14/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006655 | 14/12/2022 | 2680.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, SOM MEDIO PORTE, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO FIM DAS ATIVIDADES DE 2022 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NUNCA, SFCV E BRINQUEDOTECA,NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 14/12/2022 | 250.00 | 00070269754474 | GESSYCA ANGELO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA NA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - LEI N 14.133/2021,CONFORME,O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006664 | 14/12/2022 | 351.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006668 | 14/12/2022 | 4514.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/12/2022 | 250.00 | 00003689053498 | MARIA DE FÁTIMA CABRAL DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/12/2022 | 200.00 | 00011719359431 | MARIA SARAVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010701642408 | MAIARA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 14/12/2022 | 200.00 | 00006212655782 | LUCIENE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 14/12/2022 | 250.00 | 00001766968490 | MARISE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008475131492 | ADEILSON JUNIOR DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 14/12/2022 | 200.00 | 00012848208406 | MARIA GABRIELA LEITE DA SILVA SUVINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/12/2022 | 400.00 | 00012162896460 | JORDANIA ANICETO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/12/2022 | 500.00 | 00008218823417 | BARBARA WALESKA BASILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006650 | 14/12/2022 | 5340.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA USO DA INFRAESTRUTURA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006651 | 14/12/2022 | 9055.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA USO DA INFRAESTRUTURA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006652 | 14/12/2022 | 3191.20 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA USO DA INFRAESTRUTURA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 14/12/2022 | 96.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (MARIA DE LOURDES SILVA DE MEDEIROS),REFERENCIA OUTUBRO 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 14/12/2022 | 76.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (MARIA DE LOURDES SILVA DE MEDEIROS),REFERENCIA NOVEMBRO 2022,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006666 | 14/12/2022 | 5828.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006667 | 14/12/2022 | 5428.18 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE ,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006678 | 14/12/2022 | 7288.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE FITA DE LED DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ORDEM DE COMRA N° 2733, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 15/12/2022 | 26520.94 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8- SEC.DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 15/12/2022 | 17093.17 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 22 . SEC.DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006706 | 15/12/2022 | 32000.00 | 21550943000168 | PN CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS DE ATÉ 50 METROS, DURANTE OS DIAS 14,17,21 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 15/12/2022 | 2000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 90. SEC.DE MINERAÇÃO/MEIO AMBIENTE- COMISSIONADO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 15/12/2022 | 333.33 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 9090- SEC.DE ESPORTE E LAZER . COMISSIONADO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 15/12/2022 | 7835.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC.ASS/SOCIAL -REC.PROPRIO -EFETIVO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 15/12/2022 | 8662.83 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 21 . SEC.DE ASS/SOCIAL- COMISSIONADO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 15/12/2022 | 3030.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 904 - CONSELHO TUTELAR. ELETIVO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 15/12/2022 | 806.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL /CONTRATO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 15/12/2022 | 1036.30 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 73 - CREAS - ASSITENCIA SOCIAL . EFETIVO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 15/12/2022 | 2093.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 7070 . PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONTRATO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 15/12/2022 | 1642.30 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 63. CRAS - ASS.SOCIAL . EFETIVO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 15/12/2022 | 1544.83 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 913 . CRAS . ASSISTENCIA SOCIAL . CONTRATO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/12/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 CRAS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 15/12/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21896-0 CRIANÇA FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006702 | 15/12/2022 | 1872.50 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (FUNERÁRIA MARANATÁ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,URNA E ORNAMENTAÇÃO) EM DECORRENCIA DE FETO NATIMORTO CONFOME LAUDO MEDICO DO DIA 13/12/2022 , ATRAVES DE PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/12/2022 | 103.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA DA RUA BALDUÍNO GUEDES, N° 816, CENTRO, REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 15/12/2022 | 8257.33 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 17 . SEC.DE ADM E FINANÇAS - COMISSIONADO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 15/12/2022 | 10509.20 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 3. SEC.ADM. E FINANCAS . EFETIVO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 15/12/2022 | 148.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOA - DECIMO TERCEIRO SALARIO, DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS, CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/12/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.REFERENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 15/12/2022 | 3918.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 18 . SEC.DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 15/12/2022 | 23454.65 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 25 . MDE - COMISSIONADO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 15/12/2022 | 180.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22482-0 FUNDEB , CONFOME, DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 15/12/2022 | 40.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DECIMO TERCEIRO SALARIO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006704 | 15/12/2022 | 674.70 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADO AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 15/12/2022 | 18665.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 11.FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 15/12/2022 | 3943.83 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 6066 - FUNDEB 70 INFANTIL. COMISSIONADO . PRE ESCOLA, SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 15/12/2022 | 5803.96 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 6062 - FUNDEB 70 INFANTIL. EFETIVO . PRE ESCOLA, SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 15/12/2022 | 7380.59 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 6061 - FUNDEB 70 INFANTIL. CONTRATO . CRECHE, SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 15/12/2022 | 16437.72 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 6060 - FUNDEB 70 INFANTIL. EFETIVO VAAT. P ESCOLA. SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 15/12/2022 | 962.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 1320- FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL. CONTRATO. SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 15/12/2022 | 41401.27 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 1212 PROFISSIONAL EDUCAÇÃO EFETIVO- VAAF. SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 15/12/2022 | 74337.08 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 1201 FUNDEB 70. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO EFETIVO.. SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 15/12/2022 | 26309.23 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 914- FUNDEB 70 - CONTRATO.. SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 15/12/2022 | 7821.90 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 902 FUNDEB 30 COMISSIONADO.. SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 15/12/2022 | 4419.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO - 16 GABINETE.PREFEITO - COMISSIONADO - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO 2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 16/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESOESA COM;CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NAC.DOS MUNICIPIOS-FAMUP,DEBITO NA C/CORRENTE 8663-0 REFERENTE A NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006719 | 16/12/2022 | 57.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: UTENSILIOS DESTINADOS PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0006729 | 16/12/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0006736 | 16/12/2022 | 19074.00 | 39228726000111 | FATTORIA DESIGN DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE ASSENTOS E PLACAS, DESTINADAS PARA O REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006734 | 16/12/2022 | 2335.54 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR BUDNY,CONFOME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006735 | 16/12/2022 | 5366.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MF, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006717 | 16/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006718 | 16/12/2022 | 155.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: GARRAFA DE 2 LITROS , DESTINADAS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 16/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.JUNCODOSERIDO.PB.GOV.BR. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/12/2022 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/12/2022 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP00008/2022,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 16/12/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP00008/2022,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000092021 | 0006733 | 16/12/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/12/2022 | 944.00 | 00011263102476 | JESSICA CAMARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MAQUIAGEM PARA FESTA DE DUBUTANTES DO SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00007485385429 | JOSE ROBSON BALDUINO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO DE OLIVEIRA, CONSELHEIRO TUTELAR, DURANTE O PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 16/12/2022 | 4800.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS DE ESCRIVANINHA E NINCHOS PARA COMPOR A SALA DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/12/2022 | 275.00 | 41313905000107 | X'INDOOR ESPETACULOS E EFEITOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DESTINADO PARA DANCE FITNES REALIZADO PELO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFOME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/12/2022 | 87.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (SEVERINA SOFIA DOS SANTOS), REF. DEZEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 16/12/2022 | 840.00 | 47369486000101 | DAVILA SAYONARA DOS SANTOS SOUZA 13384978471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CRAS MUNICIPAL, SETOR DE INFRAESTRUTURA,DELEGACIA ,EMPAER, SALA DO EMPREENDER, CONSELHO TUTELAR, CEMITREIO E PARA AS 2 QUADRAS DE AREIAS DO MUNICIPIO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/12/2022 | 693.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DA CARNEIRA, S/N, ÁREA RURAL (LUZIA ROMANA DO NASCIMENTO), REF. DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 16/12/2022 | 1940.00 | 00009457236440 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE MOTORISTA EM CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA E CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,ENTRE OS DIAS 15/11/2022 A 15/12/2022, EM VIRTUDO DA CALAMIDADE E ESCASSEZ QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0006740 | 19/12/2022 | 9140.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO MANILHA PARA MELHORIAS DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIA DO RIO CHORAO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006741 | 19/12/2022 | 9000.00 | 00011568867409 | JAILSON BEZERRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000L, PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 15/11 A 15/12/2022, EM VIRTUDE DA CALAMIDADE ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006742 | 19/12/2022 | 2520.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000 L , PARA ATENDER DIVERSAS CAIXAS DE 1.000 LT NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES,ESPECIAS,COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES, DURANTE O PERIODO DE 15/11 A 15/12/2022, CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006743 | 19/12/2022 | 7500.00 | 00003946962475 | IVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000 L , PARA ATENDER DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DE AGUA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 15/11 A 15/12/2022 EM VIRTUDO DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006744 | 19/12/2022 | 5000.00 | 00007955194438 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 7000 L , PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CISTERNAS DA ZONA RURAL E CAIXAS DE AGUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, ENTRE OS DIAS 15/11 A 15/12/2022, EM VIRTUDO DA CALAMIDADE E ESCASSEZ DE AGUA QUE AFETA O NOSSO MUNICIPIO,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006745 | 19/12/2022 | 185.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAÇÃO DE DESPESA COM: CAMARA DE AR 1000x20 MAGNUM, DESTINADA A VEICULO PATROL 120K,CONFORME,DOCUMENTO,EM NAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006755 | 19/12/2022 | 816.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO DULUB HIDRAULICO, GRAXA DULUB GRAXLUB, OLEO MACON SUPRA,DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006756 | 19/12/2022 | 1097.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO DULUB HIDRAULICO, OLEO MAXON SUPRA HD, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006757 | 19/12/2022 | 646.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO UNILIT BLUE, OLEO MAXON SUPRA, DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006758 | 19/12/2022 | 1146.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO DULUB HIDRAULICO, OLEO MAXON SUPRA, FILTRO WEGA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 19/12/2022 | 1487.80 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM : SERVIÇO DE PINTURA ESPECIALIZADA, REALIZADO NA PRAÇA LOURIVAL SIMÕES DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006770 | 19/12/2022 | 2790.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RECAPAMENTO DE PNEU 19.5L 24 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006771 | 19/12/2022 | 5446.50 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0006773 | 19/12/2022 | 17400.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE: AQUISIÇÃO DE PISCA PISCA EM LED COM 200 LAMPADAS , DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006775 | 19/12/2022 | 6780.92 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL 120K,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 19/12/2022 | 9900.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE JARDINAGEM DESTINADA PARA QUADRA DE ESPORTE MANOEL DE MESTRE,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 19/12/2022 | 2434.00 | 31936708000344 | ALDENOURA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO FIM DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 DOS FUNCIONARIOS DO CRAS E CREAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006749 | 19/12/2022 | 2427.28 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006761 | 19/12/2022 | 158.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO MOTORCRAFT,OLEO MAXON GEAR, FLUIDO DE FREIO,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006762 | 19/12/2022 | 2980.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFEE BREAK, DESTINADO PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO CREAS,REFORMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SALA DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006769 | 19/12/2022 | 146.48 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PARA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006774 | 19/12/2022 | 4514.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006748 | 19/12/2022 | 22.05 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 19/12/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 19/12/2022 | 1664.00 | 00010289775493 | LEONARA CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU DO MUNICIPIO NA ZONA URBANA DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 19/12/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DIVIDAS PREVIDENCIARIAS EM AMBIENTE DE RFB E PGFN COM BASE NA EC 113-2021, DIVIDIDO EM 240 MESES. DANDO SUPORTE A CORREÇÃO E DADOS DE CONTABILIDADE E FOLHA. PARCELAMENTO DO FGTS EM AMBIENTE DE PGFN. MES DEZEMBRO/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006759 | 19/12/2022 | 1385.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO DULUB HIDRAULICO, OLEO DULUB HIPOIDE, GRAXA UNIGRAX, DESTINADA A VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006738 | 19/12/2022 | 10800.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA EPSON ECORANK , DESTINADA PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006750 | 19/12/2022 | 121.95 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006751 | 19/12/2022 | 217.80 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006752 | 19/12/2022 | 212.32 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006753 | 19/12/2022 | 301.92 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CARNES DESTINADAS PARA MERENDA DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0006760 | 19/12/2022 | 628.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: OLEO DULUB GRAXLUB, OLEO MAXON SUPRA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006763 | 19/12/2022 | 745.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFEE BREAK, DESTINADO PARA AULA DA SAUDADE DA CRECHE MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006764 | 19/12/2022 | 745.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFEE BREAK, DESTINADO PARA AULA DA SAUDADE DA ESCOLA JOSE MARIANO DA NOBREGA NO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006765 | 19/12/2022 | 596.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFEE BREAK, DESTINADO PARA AULA DA SAUDADE DA ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006766 | 19/12/2022 | 1043.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFEE BREAK, DESTINADO PARA AULA DA SAUDADE DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006767 | 19/12/2022 | 1192.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFEE BREAK, DESTINADO PARA AULA DA SAUDADE DA ESCOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006777 | 19/12/2022 | 1800.00 | 44222084000183 | GUIMAR TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:SERVIÇO DE TRANPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO PASSEIO 4 PASSAGEIROS ATENDENDO AS COMUNIDADES SERRA DA BATALHA E BOM JESUS , NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 40 KM/DIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006778 | 19/12/2022 | 2100.00 | 28340837000107 | PATRICIO NETO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:TRANSPORTES DE ESTUDANTES, ATENDENDO AS COMUNIDADES TAPERA,LAJERINHO,BARRA DO URUBA,MATIAS,MASSARANDUBA E BOM JESUS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE TODO O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 19/12/2022 | 9500.00 | 01512944000100 | GRÁFICA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REVISTAS NO FORMATO FECHADO DE 30X20, DESTINADAS PARA DIVULGAR AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 20/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM- CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006831 | 20/12/2022 | 1817.98 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006801 | 20/12/2022 | 2420.75 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO PLANTÃO PEDAGÓGICO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006805 | 20/12/2022 | 14016.29 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006806 | 20/12/2022 | 7439.71 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006807 | 20/12/2022 | 112.61 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006808 | 20/12/2022 | 614.02 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006809 | 20/12/2022 | 265.32 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006810 | 20/12/2022 | 104.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006811 | 20/12/2022 | 197.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006812 | 20/12/2022 | 285.21 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006813 | 20/12/2022 | 153.90 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/12/2022 | 7000.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRO TRAKINO, PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, QUE OCORRERA DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006832 | 20/12/2022 | 396.82 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5179, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006833 | 20/12/2022 | 1639.52 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 20/12/2022 | 191.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINA AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006835 | 20/12/2022 | 751.02 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006836 | 20/12/2022 | 506.78 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-6935, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006837 | 20/12/2022 | 1688.58 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-4I97,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006838 | 20/12/2022 | 965.93 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-2E54, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006839 | 20/12/2022 | 1566.99 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSH-0I36, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006840 | 20/12/2022 | 2439.51 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006841 | 20/12/2022 | 929.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006846 | 20/12/2022 | 346.23 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 20/12/2022 | 300.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE CRACHAS EM ACRILICOS DESTINADOS PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006816 | 20/12/2022 | 145.08 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO TRATOR BUDNY - MODELO MAQ 0007,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006821 | 20/12/2022 | 1429.57 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 20/12/2022 | 77.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/12/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/12/2022 | 121.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/12/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/12/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 8664-9 IPVA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 20/12/2022 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 5117-9,CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 20/12/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 5117-9,CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 5117-9,CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - SOBRE RECEITA COTA DE IR/IPI-EM20/12/2022-DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM-CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 20/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - SOBRE RECEITA - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-3 FEP,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 20/12/2022 | 13.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - SOBRE A COTA CFM - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 FM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/12/2022 | 3500.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima destinado a execução de despesa COM: ARTOMIZAÇÃO DA DIVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO (RFB-RET-DARF) - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006800 | 20/12/2022 | 9000.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 20/12/2022 | 11481.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - RELATIVO A APURAÇÃO DE NOVEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 20/12/2022 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMP.6578 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006843 | 20/12/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC INDA DE ADVOGACIA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/12/2022 | 700.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0006798 | 20/12/2022 | 2750.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONSULTORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, MENTORIAS , PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 20/12/2022 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA ATRAVES DO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006830 | 20/12/2022 | 603.14 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 3535, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 20/12/2022 | 150.00 | 00004628790469 | JOSICLEIDE ANICETO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 20/12/2022 | 600.00 | 00009451850490 | ANANDA PAULINA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 20/12/2022 | 650.00 | 00004243988420 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 20/12/2022 | 500.00 | 00008785375462 | MARIA MARILIA BRITO DE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 20/12/2022 | 250.00 | 00010580524469 | DANIELA CARLA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 20/12/2022 | 400.00 | 00010223927430 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 20/12/2022 | 400.00 | 00070609068431 | TAINA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006946486471 | TAMIRES DE LIMA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 20/12/2022 | 200.00 | 00018943549741 | DENIS MARTINS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 20/12/2022 | 400.00 | 00011731643403 | VITORIA REGGY ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 20/12/2022 | 250.00 | 00005247416465 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 20/12/2022 | 300.00 | 00070609709402 | LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 20/12/2022 | 400.00 | 00010232517444 | FABIO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 20/12/2022 | 300.00 | 00004713528455 | DANIEL MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 20/12/2022 | 300.00 | 00002715979410 | EDNALDO SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 20/12/2022 | 350.00 | 00003270699450 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 20/12/2022 | 250.00 | 00005664335408 | MARIA DO SOCORRO AMANCIO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 20/12/2022 | 510.00 | 00000159709733 | ESPEDITO PEDRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER SOCIAL.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/12/2022 | 146.65 | 00004676470460 | LUCIA DE FATIMA GALDINO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 20/12/2022 | 63.04 | 00006203356450 | SUZETE DE ARRUDA CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 20/12/2022 | 55.02 | 00006203356450 | SUZETE DE ARRUDA CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 20/12/2022 | 61.04 | 00006203356450 | SUZETE DE ARRUDA CÂMARA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 20/12/2022 | 104.12 | 00075968819472 | RITA DE CASSIA GURGEL OLIVEIRA DE MORAES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 20/12/2022 | 84.13 | 00010221893440 | CELIOMARA SANTOS BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 20/12/2022 | 77.33 | 00008977312477 | SOAMA PASCOAL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 20/12/2022 | 94.99 | 00010740288482 | JANICLEIDE SILVA FRANCA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO SEGUNDO PARECER SOCIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006844 | 20/12/2022 | 44251.76 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TERCEIRA MEDIÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS MANOEL DE MESTRE, CONFORME TP002/2022 CONTRATO 0068/2022 EM VIGÊNCIA. | 00662020 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006802 | 20/12/2022 | 1127.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADO AO CAFÉ DOS GARIS E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, QUE TRABALHAM INTERNO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006804 | 20/12/2022 | 468.21 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006817 | 20/12/2022 | 1022.40 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZB-7936, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006818 | 20/12/2022 | 3271.26 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTOR DE PLACA RUS 9D46, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006819 | 20/12/2022 | 179.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006820 | 20/12/2022 | 45.24 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NXR 150 BROS MIX DE PLACA NQH 0295, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006822 | 20/12/2022 | 523.55 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE MAQ 0004,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006823 | 20/12/2022 | 3404.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ-0003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006824 | 20/12/2022 | 3872.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K MODELO MAQ 0002,CONF,.DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006825 | 20/12/2022 | 332.04 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-2185-, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006826 | 20/12/2022 | 328.60 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006827 | 20/12/2022 | 1209.05 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006828 | 20/12/2022 | 1177.32 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO F4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006829 | 20/12/2022 | 1783.41 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQB 5291, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 20/12/2022 | 324.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOAO ALVES NOBREGA , S/N, SANTO ANTONIO, ANNA SOPHIA LEAL BARCELAR-, REFERENCIA/DEZEMBRO 2022 , CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 20/12/2022 | 2160.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EXTINTORRES PO QUIMICO SECO ABC - DESTINADOS A QUADRA MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 21/12/2022 | 1180.00 | 00006393052457 | SUELIO MEDEIROS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - 13. FRANCISCO CABRAL - (REF DEZEMBRO 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO - 250 - PONTO PROFESSORES. FRANCISCO CABRAL - (REF DEZEMBRO) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES DA NOBREGA - 126. SANTO ANTONIO - (REF DEZEMBRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA DAILSON SILVA DE ANDRADE- 208- . FRANCISCO CABRAL - (REF DEZEMBRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA RUA JUVENTINO ARAUJO MACEDO-71 . SANTO ANTONIO - (REF DEZEMBRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | APOIO AS DEMAIS FESTIVIDADES CULTURAIS COM TRADIÇÃO NO CALENDÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/12/2022 | 595.00 | 00006531923474 | ALMIR PAULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANIMAÇÃO MUSICIAL EM ALUSAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,- LOCALIZADA NA AV.BALDUINO GUEDES- 855- FRANCISCO CABRAL - (REFERENCIA DEZEMBRO DE 2022)- CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 21/12/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL - LOCALIZADO NA AV.BALDUINO GUEDES - 816 - CENTRO - (REF DEZEMBRO DE 2022) . CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 21/12/2022 | 46979.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 21/12/2022 | 2312.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 21/12/2022 | 8546.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA 13º/2022, CONFOMRE GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 21/12/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REFERENTE A TARIFA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DOU EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE REPASSE 889410/2019 - OPERAÇÃO 1066007-01 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 30/06/2023, FIRMADO COM O ADM OGU-MCIDADES - MIN. DO DESENVOL. REGIONAL, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 21/12/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP1008/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 21/12/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP10008/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 21/12/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00038/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 21/12/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00038/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AVENIDA BALDUINO GUEDES , 770 , CENTRO.REFERENCIA DEZEMBRO DE 2022 CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A PRAÇA LOURIVAL SIMOES , S/N, PARA TRANSMISSAO DE JOGOS DA COPA DO MUNDO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 21/12/2022 | 70.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, LOCALIZADA NA AV. BALDUINO GUEDES, S/N. CENTRO , (REFERENCIA DEZEMBRO DE 2022), CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A EMPAER DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ PB- , LOCALIZADA NA AV BALDUINO GUEDES - 730 CENTRO - (REF DEZEMBRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 21/12/2022 | 100.00 | 11553923000197 | VALEONLINE PROVEDOR DE INTERNET E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR- , LOCALIZADA NA RUA JOSE CUNHA DE ARAUJO- FRANCISCO CABRAL - (REF DEZEMBRO DE 2022) CONF.DOC.EM,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 21/12/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00040/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 21/12/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00040/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 21/12/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00039/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 21/12/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº PP00039/2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 21/12/2022 | 39557.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 21/12/2022 | 10416.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 21/12/2022 | 75102.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 21/12/2022 | 10167.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/12/2022 | 85806.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCÇÃO FUNDEB 70% - COMPETÊNCIA 13º/2022, CONFOMRE GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. EDUC. INFANTNIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006883 | 21/12/2022 | 27610.46 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100(CEM) CRIANÇAS COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA CONV. 0442/20221 - LICITAÇÃO 0004/2022 CONTRATO 00121/2022. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0006884 | 21/12/2022 | 390000.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 3 VEICULOS COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, ZERO KM, ANO MODELO 2022, MOTORIZAÇÃO DE NO MINIMO 1.8, TIPO MINI VAN OU EQUIVALENTE. CONFORME PROCESSO CPL221202PP0036/2022- PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006885 | 21/12/2022 | 25040.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVICOS CONTINUOS DE LOCACAO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME PROCESSO PP00011/2022CPL007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006887 | 21/12/2022 | 46659.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE,CONF.DOC,EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 21/12/2022 | 5500.00 | 00006806049443 | DANIEL MAYKE BEZERRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 21/12/2022 | 5500.00 | 00006806049443 | DANIEL MAYKE BEZERRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 21/12/2022 | 1900.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006891 | 21/12/2022 | 20791.95 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006892 | 21/12/2022 | 10996.25 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006893 | 21/12/2022 | 6042.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006894 | 21/12/2022 | 2132.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006895 | 21/12/2022 | 8102.67 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006896 | 21/12/2022 | 1647.70 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006897 | 21/12/2022 | 24489.52 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006898 | 22/12/2022 | 12960.00 | 37252792000100 | SUELY COSTA DE LUCENA 04809034410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0006899 | 22/12/2022 | 15950.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA 12114143457 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/12/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5637, DO SETOR DE ADMNISTRAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 26/12/2022 | 390.30 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-4070FD , DO SETOR DE FINANÇAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/12/2022 | 5400.00 | 31936708000344 | ALDENOURA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO FIM DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 DOS FUNCIONARIOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/12/2022 | 1960.00 | 19956913000104 | GLEISIKELE DE SOUSA SANTOS 09495445400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE GARRAFAS PARA LEMBRANCINHAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0006934 | 26/12/2022 | 2500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANO, CONFORME CONTRATO 00010/2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/12/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TP00008/2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006925 | 26/12/2022 | 2268.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA (FUNERÁRIA MARANATÁ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AUXILIO FUNERARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,VELA LITURGICA,MORTALIA,URNA E ORNAMENTAÇÃO) EM DECORRENCIA DE SEPULTAMENTO DO SENHOR DAMIAO SEBASTIAO DA COSTA, CONFORME LAUDE MEDICO DO DIA 22/12/2022, ATRAVES DE PARECER SOCIAL FEITA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 26/12/2022 | 42.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER HP UNIVERSAL 35/36/85A, DO SETOR DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006951 | 26/12/2022 | 64.90 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PARA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006952 | 26/12/2022 | 3254.51 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/12/2022 | 853.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO/CONTRAPATIDA A CIA DE DES. DOS VALE DO S.FRANC.E DO PARNAIBA, REL. A RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRICULAS PARA TRATOR, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA AGRICULTURA E DEMAIS SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006922 | 26/12/2022 | 136680.61 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/12/2022 | 225.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM DO PAPEL, BORRACHA PICKUP ROLLER, EM UMA MULTIFUNCIONAL EPSON L-3250 , LOCADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/12/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP-8152DN, SEM MEDIDOR, DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/12/2022 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF - Gráfica Comércio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MODELO M-4070 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCINAL XEROX MODELO WC-3345 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA ESOLA SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/12/2022 | 1180.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/12/2022 | 7280.00 | 25234705000102 | MARIA EDUARDA ALVES DE SOUZA 12385806452 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE BUFFET PARA CAMARIM DURANTE OS DIAS 19,20,21 E 22 DE DEZEMBRO PARA 10 BANDAS MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/12/2022 | 356.00 | 00001675514429 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANIMAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO E DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ CONST. ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/12/2022 | 80000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE TERRENO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, CONF. DOC. ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 1299). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO E DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ CONST. ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/12/2022 | 63000.00 | 00005597102400 | EDILSON AZEVEDO GAMBARRA DA NÓBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE TERRENO POR MEIO DE DESAPROPRIAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, CONF. DOC. ANEXO.(REEMPENHO DO EMEPNHO 6101) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ANOTACAO RESP.TECNICA-ART PARA ATERRAMENTO ELETRICO TEMPORARIO E REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO PROVISORIA PARA LIGAÇÃO DE BARRACAS E GAMBIARRA PARA LUIZ COM CARGA MAXIMA A SEREM INSTALADAS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006949 | 26/12/2022 | 7920.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ESTRUTURA DE PALCO,ILUMINAÇÃO,SOM MEDIO PORTE, PORTAIS E FECHAMENTOS, DESTINADOS PARA CORRIDA RUSTICA E PARA FESTA DOS CAMIONHEIROS DURANTE O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006950 | 26/12/2022 | 42.96 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/12/2022 | 1680.00 | 00010326938435 | JOATE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PINTURAS DE MEIO FIO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00071967394423 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PINTURAS DE MEIO FIO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006936 | 26/12/2022 | 3815.00 | 40583204000117 | NIVALDO MATIAS DA NOBREGA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS, INCLUINDO LIMPEZA DE POÇOS DE MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE BOMBAS E TUBULAÇÃO NAS SEGUINTES LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 26/12/2022 | 4794.00 | 23091690000137 | SILVIO JOSE DE MEDEIROS 67658750425 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS TRABALHOS NOTURNOS DO SERVIÇO DO GINASIO MANOEL DE MESTRE, FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO PARA POLICIAIS MILIATAR DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSAO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O DIA 18 DE DEZEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006945 | 26/12/2022 | 3780.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POÇOS ARTESEANOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006946 | 26/12/2022 | 5096.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POÇOS ARTESEANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006947 | 26/12/2022 | 1200.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DIVERSAS RUAS E ELABORAÇÃO DE PRANCHAS DE PROJETOS, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/12/2022 | 4500.00 | 45156770000166 | MLC ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/12/2022 | 58786.92 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 8 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/12/2022 | 34114.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 22 - SEC.DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006988 | 27/12/2022 | 1165.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006990 | 27/12/2022 | 1769.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS EM REGIME DE TRABALHO INTEGRAL A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006995 | 27/12/2022 | 1386.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006996 | 27/12/2022 | 1175.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006999 | 27/12/2022 | 592.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0007000 | 27/12/2022 | 536.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZB-7936,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007003 | 27/12/2022 | 69.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOTO JTZ NK 150 DE PLACA SVK-1H10,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007004 | 27/12/2022 | 44.62 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MOTO JTZ NK 150 DE PLACA SVK-1H30,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007005 | 27/12/2022 | 581.72 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZB-7936, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007006 | 27/12/2022 | 327.66 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007007 | 27/12/2022 | 52.15 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO NXR 150 BROS MIX DE PLACA NQH 0295, - CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007008 | 27/12/2022 | 722.11 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OEW-1905 -CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007009 | 27/12/2022 | 1661.71 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO F4000 DE PLACA HWU-7325,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007015 | 27/12/2022 | 890.16 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE MODELO MAQ 0004, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007016 | 27/12/2022 | 1544.09 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQN-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007017 | 27/12/2022 | 897.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA MODELO MAQ-0003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007018 | 27/12/2022 | 1334.73 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OGD-2807,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007019 | 27/12/2022 | 2742.43 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS 9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006953 | 27/12/2022 | 282000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO S10 LTZ 2.8 DIESEL 4X4, COR CINZA TOPAZIO - ANO MODELO 2022/2023 - DESTINADO AOS SERVIÇOS DE APOIO DAS ATIVIDADES LIGADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006954 | 27/12/2022 | 92570.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ESTRUTURA DE PALCO PRINCIPAL,ILUMINAÇÃO, SOM MEDIO PORTE, BOMBEIROS E DEAMAIS ESTRUTURAS , PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÃO DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/12/2022 | 1955.00 | 18523486000108 | STUDIO MESKEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PLACAS DE INAUGURAÇÃO, COMANDAS PARA BANDAS , REPLICAS EM MINIATURA DAS PLACAS DO REFEITORIO E PLACAS DO GINASIO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006956 | 27/12/2022 | 47422.24 | 20800899000134 | CONTEC CONSTRUCOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO TERCERIZADO, NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NA PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ - PB NO CONTRATO Nº 00063/2022 CPL NO PERIODO DE 01 A 31 DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006977 | 27/12/2022 | 853.20 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006978 | 27/12/2022 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM(1) BOTIJÃO DE GAS DE 13 K DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006979 | 27/12/2022 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) BOTIJÃO DE GAS DE 13 K DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006981 | 27/12/2022 | 109.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM (1) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A ESCOLA CASTELO BRANCO NA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006982 | 27/12/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A JOSE MARIANO DO DISTRITO DE BOM JESUS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006983 | 27/12/2022 | 436.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006989 | 27/12/2022 | 932.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CAPOTARIA REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/12/2022 | 70.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A DESPESA COM: AFERIÇÃO DO TACOGRAFO REALIZADO EM VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 27/12/2022 | 374.80 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINA AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007012 | 27/12/2022 | 779.67 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007013 | 27/12/2022 | 699.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO A VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007014 | 27/12/2022 | 1047.86 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 27/12/2022 | 500.00 | 26918427000167 | PATRICK MACEDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO PROVISORIA COM ATERRAMENTO ELETRICO TEMPORARIO PARA LIGAÇÃO DE BARRACAS E GAMBIARRA PARA LUZ A SEREM INSTALADAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0007024 | 27/12/2022 | 10800.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA EPSON ECORANK , DESTINADA PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 6738) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 27/12/2022 | 6000.00 | 28439774000132 | NG ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE A PLANILHA ORÇAMENTARIA E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA QUADRA MANOEL DE MESTRE PERTENCENTE A ESCOLA SANTO ONOFRE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 27/12/2022 | 800.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007030 | 27/12/2022 | 699.64 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 27/12/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1320- FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - CONTRATO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 27/12/2022 | 8732.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6066 - FUNDEN 70 INFANTIL COMISSIONADO - P . ESCOLA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 27/12/2022 | 17359.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6061 - INFANTIL - CRECHE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 27/12/2022 | 49164.21 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 27/12/2022 | 43135.32 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6060- FUNDEB 70- INFANTIL - EFETIVO - VAAT .P ESCOLA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 27/12/2022 | 15324.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6062- FUNDEB 70- INFANTIL - EFETIVO- .P ESCOLA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 27/12/2022 | 109123.51 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1212 - FUNDEB 70 - PROFISS. DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) VAAF -DEZEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 27/12/2022 | 196702.45 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 1201 - FUNDEB 70 - PROFISS. DA EDUCAÇÃO (EFETIVO) -DEZEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 27/12/2022 | 53354.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 25 - MDE - COMISSIONADO - DEZEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 27/12/2022 | 16617.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 902 - MDE - COMISSIONADO - DEZEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 27/12/2022 | 60706.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 914 - MDE - COMISSIONADO - CONTRATO - DEZEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352022 | 0007042 | 27/12/2022 | 239200.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 27/12/2022 | 43462.80 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 11 - FUNDEB 30 - QUADRO EFETIVO - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO.9reempenho do empenho 229) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 27/12/2022 | 328.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUÁ DESTINADO PARA TODA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 27/12/2022 | 9384.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 6063 - FUNDEB 30 - FUNDAMENTAL - COMISSIONADO - JANEIRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 252) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007047 | 27/12/2022 | 7150.00 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/12/2022 | 4722.18 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 9090 - SEC. DE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADO - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 27/12/2022 | 1200.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 06441574454 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA INAUGURAÇÃO DO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Mineração | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/12/2022 | 4000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 90 - SEC. MINERAÇÃO/MEIO-AMBIENTE (COMISS.) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/12/2022 | 9148.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 16 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/12/2022 | 9000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 44 - GAB. VICE-PREFEITO (ELETIVO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/12/2022 | 18000.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 45 - GAB. PREFEITO (ELETIVO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006998 | 27/12/2022 | 592.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO GERAL REALIZADO EM VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007010 | 27/12/2022 | 880.59 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 ADITIVADO DESTINADO A VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFB-2J52, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007025 | 27/12/2022 | 9868.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE ESTRUTURA DE SOM, ILUMINAÇÃO,SOM MEDIO PORTE,BOMBEIROS,E DEMAIS INFRAESTRUTURAS PARA INAUGURAÇÃO DO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE,DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022, NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 27/12/2022 | 1495.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:DIVULGAÇÃO PARA CORRIDA RUSTICA,FESTA DOS CAMIONHEIROS E CONVITE PARA INAUGURAÇÃO DO PALACIO DE ESPORTES MANOEL DE MESTRE E DEMAIS DIVULGAÇÕES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/12/2022 | 20470.73 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7 - SEC.DE ASS/SOCIAL (EFETIVO) REC. PROPRIO - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/12/2022 | 19920.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 21 - SEC.DE ASS/SOCIAL (COMISSIONADO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/12/2022 | 2072.60 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 73 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/12/2022 | 1612.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 907 - CREAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) -DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/12/2022 | 6060.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 904 - CONSELHO TUTELAR (ELETIVO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/12/2022 | 4379.46 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 69- CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/12/2022 | 3946.18 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 913 - CRAS - ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/12/2022 | 5436.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 7070 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO -DEZEMBRO/2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006976 | 27/12/2022 | 788.05 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006984 | 27/12/2022 | 3161.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VINTE E NOVE (29) BOTIJÕES DE GAS DE 13 K DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES EM GRAU DE VULNABERIDADE CONFORME PARACER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006985 | 27/12/2022 | 654.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE SEIS (6) BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/12/2022 | 450.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TAXI PARA VIAGENS DE NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O DIA 13 DE DEZEMBRO E DIA 20 DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006991 | 27/12/2022 | 1131.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352022 | 0007027 | 27/12/2022 | 11960.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/12/2022 | 22156.80 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 3 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (EFETIVO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/12/2022 | 15884.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 17 - SEC.DE ADM. E FINANÇAS (COMISSIONADO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006975 | 27/12/2022 | 102.50 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006980 | 27/12/2022 | 218.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE DOIS (2) BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006986 | 27/12/2022 | 574.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0006992 | 27/12/2022 | 1189.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/12/2022 | 1815.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REGISTROS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007002 | 27/12/2022 | 342.84 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA ( ALCOOL LIQUIDO - ALCOOL GEL ) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA , INFRAESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 27/12/2022 | 36.00 | 46262380000133 | JOSE FERREIRA DE ASSIS 87345080404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/12/2022 | 7836.00 | 09084054000157 | Prefeitura Municipal de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - AGRUPAMENTO 18 - SEC.DE AGRICULTURA (COMISSIONADO) - DEZEMBRO/2022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0006997 | 27/12/2022 | 990.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM VEICULO TRATOR BUDNY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007020 | 27/12/2022 | 1937.54 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MAQ 0009,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007021 | 27/12/2022 | 3104.75 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY , MAQ 0008,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007022 | 27/12/2022 | 689.35 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO - EPP - AUTO POSTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY, MAQ 0007,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007094 | 28/12/2022 | 1076.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( CAFE DA MANHA, REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA - ALMOÇO ) , DESTINADAS PARA FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE TRABALHALHARAM NOS CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - SOBRE RECEITA COTA DE IR/IPI-EM29/12/2022-DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9 FPM-CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/12/2022 | 236.35 | 70082243000100 | POSTO REIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ABASTECIMENTO EMERGENCIA DE VEICULO EM VIAGEM FORA DO ESTADO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/12/2022 | 3000.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS 06317492417 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SEIDÓ-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007073 | 28/12/2022 | 146.15 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA ( SACOS DE LIXO ) DESTINADO PARA SETOR DA PREFEITURA DO MUNCIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007074 | 28/12/2022 | 411.03 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SETOR DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/12/2022 | 153.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOA - DEZEMBRO - DEBITO AUTOMACIO CA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0007084 | 28/12/2022 | 300.00 | 27750304000122 | JOÃO CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE INSTALÇAO DE UM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0007085 | 28/12/2022 | 200.00 | 27750304000122 | JOÃO CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12,000 BT DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0007086 | 28/12/2022 | 300.00 | 27750304000122 | JOÃO CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NA SEDE DO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0007090 | 28/12/2022 | 300.00 | 27750304000122 | JOÃO CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NA SEDE DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007092 | 28/12/2022 | 845.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO - REFEICAO TIPO QUENTINHA) DESTINADOS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, QUE TRABALHARAM INTERNAMENTE EM EXPEDIENTES EXEPCIONAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007095 | 28/12/2022 | 876.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA, REFEICAO TIPO QUENTINHA - ALMOÇO ), DESTINADAS PARA 02 POLICIAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 28/12/2022 | 4480.00 | 28918661000110 | LAUDICEIA NASCIMENTO DE LIMA 05933911445 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CONFCÇÃO DE FARDAS DESTINADAS AOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/12/2022 | 40.00 | 34028316076436 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS CORREIOS-CEL RECARGA PARA TELEFONE DA SEDE DA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007075 | 28/12/2022 | 463.03 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007076 | 28/12/2022 | 118.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA ( SACOS DE LIXO ) DESTINADO PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/12/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEZEMBRO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21295-4 CRAS, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/12/2022 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOA - DEZEMBRO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21896-0 CRIANÇA FELIZ,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007082 | 28/12/2022 | 4204.50 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA O USO DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS EQUIPES QUE INTEGRAM O CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SSERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. A CRIANÇA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0007087 | 28/12/2022 | 300.00 | 27750304000122 | JOÃO CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007088 | 28/12/2022 | 5090.34 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA USO DE EXPEDIENTE DE TODAS AS EQUIPES QUE INTEGRAM O CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 28/12/2022 | 3141.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL GRAFICO DESTINADA PARA CAMPANHA ALUSIVA AO "MENINO BERNADO" E CAMPANHA REFERENTE A PREVENCAO DE RACISMOS E BULLYNG PARA O PUBLICO DO CRAS E PAIF DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007097 | 28/12/2022 | 2279.97 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007100 | 28/12/2022 | 7744.10 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007101 | 28/12/2022 | 14034.45 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007104 | 28/12/2022 | 10825.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB ATRAVES DE PARECER SOCIAL FEITO PELA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 28/12/2022 | 1500.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : ATENDIMENTO PSICOLOGICO,ASSITENTE SOCIAL , ENFERMAGEM TCNICO DE ENGERMAGEM E EDUCADOR FISICO , E REFEIÇÕES DIARIAS POR ESTADIA, DESTINADO AO SENHOR JOAO AVELINO SIMAO, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007052 | 28/12/2022 | 4360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PNEU 225/70 R 16 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFB-2J52,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/12/2022 | 100.00 | 00010578700484 | YAN JUSTIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/12/2022 | 230.07 | 22637844000180 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARNAMIRIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:ABASTECIMENTO EMERGENCIA DE VEICULO EM VIAGEM FORA DO ESTADO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/12/2022 | 100.00 | 17622958000117 | ADAO NILSON SOUZA SANTOS - RESTAURANTE DO ADÃO | VALOR QUE SE REGISTRA PRA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/12/2022 | 35.00 | 38286926000168 | JC ESTACIONAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ESTACIONAMENTO P/VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE RECIFE-PE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/12/2022 | 30.00 | 00024746657149 | ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/12/2022 | 37.00 | 23440950000132 | MARCONDES FERREIRA ALVES 03232250475 | VALOR QUE SE REGISTRA PRA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007070 | 28/12/2022 | 13440.00 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOGOS DE ARTIFICIO PARA O REVEILLON DURANTE A VIRADA DE ANO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/12/2022 | 238.40 | 00032562983890 | MARCONDES ROMAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ARBITRAGEM REALIZADA DURANTE OS JOGOS DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO PALACIO DOS ESPORTES MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007050 | 28/12/2022 | 5280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PNEU 275/80 R22,5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007051 | 28/12/2022 | 5280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PNEU 275/80 R22,5 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX-2066,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/12/2022 | 135.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEZEMBRO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 22482-0 FUNDEB , CONFOME, DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007056 | 28/12/2022 | 34041.82 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007057 | 28/12/2022 | 30640.85 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007058 | 28/12/2022 | 33809.32 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007059 | 28/12/2022 | 6511.71 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENS. FUND. SANTO ONOFRE/CONST. DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL DE MESTRE, CONF.DOC. EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062022 | 0007060 | 28/12/2022 | 4220.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRODUTOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0007077 | 28/12/2022 | 12350.00 | 37252792000100 | SUELY COSTA DE LUCENA 04809034410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ONOFRE/CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00662020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/12/2022 | 85.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PESSOA - DEZEMBRO - DEBITO AUTOMACIO CA C/CORRENTE 8663-0 ICMS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/12/2022 | 4281.00 | 00001514818493 | VITAL EDSON BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE DEZEMBRO, DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO - EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 28/12/2022 | 6378.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 28/12/2022 | 2356.05 | 00008207935405 | SAMILES NOBREGA GOMES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/12/2022 | 893.40 | 00010700534490 | MARIA LUCINARA DA SILVA SIMAO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS E BOMBEIROS CIVIS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007113 | 28/12/2022 | 3040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PNEU 275/75 R17.5 135/133J,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007054 | 28/12/2022 | 20360.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PNEU 14.00 - 24 12 LONAS DESTINADO AO VEICULO 120 K , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007055 | 28/12/2022 | 740.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PNEU 650/16 DESTINADO AO VEICULO TRATOR BUDNY,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0007071 | 28/12/2022 | 5090.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ESPECIAIS, COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL, COMORBIDADES, COVID-19, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES, ESCOLAS E CRECHES, DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 15/11 DO ANO EM CURSO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0007072 | 28/12/2022 | 4950.00 | 15531517000184 | MARILEIDE MENESES DE FARIAS 05276906432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS DE 1000 LITROS NA ZONA URBANA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ESPECIAIS, COM DEFICIENCIA FISICA OU MENTAL, COMORBIDADES, COVID-19, ENTRE OUTRAS ENFERMIDADES, ESCOLAS E CRECHES, DURANTE O PERIODO DE 15/11 A 15/12 DO ANO EM CURSO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0007083 | 28/12/2022 | 300.00 | 27750304000122 | JOÃO CIRILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE INSTALÇAO DE UM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NO SETOR DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/12/2022 | 3199.00 | 00048447501434 | MAURO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA II COMUNIDADE ALDEIA,CONFORME,DOC,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007093 | 28/12/2022 | 1314.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( CAFE DA MANHA, REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA - ALMOÇO ) , DESTINADAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB QUE OPERAM MAQUINAS NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007098 | 28/12/2022 | 1000.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE VERDURADAS DESTINADAS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007099 | 28/12/2022 | 1856.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0007105 | 28/12/2022 | 5050.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA E CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0007106 | 28/12/2022 | 5000.00 | 00061832103404 | ONOFRE SOUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE ÁGUA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CAIXAS E CISTERNAS DE ÁGUA NA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O TRANSPORTE DA ÁGUA REALIZADA EM CARROS-PIPAS PERTECENTE Á FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA E CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007107 | 28/12/2022 | 1800.67 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007112 | 28/12/2022 | 1310.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 16 DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007116 | 29/12/2022 | 5372.56 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120 K , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0007120 | 29/12/2022 | 943.00 | 34993804000150 | MARIA VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇAÕ, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - DESTINADO AO CAFE DOS GARIS,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007125 | 29/12/2022 | 651.51 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007127 | 29/12/2022 | 223.05 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA O CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007130 | 29/12/2022 | 1856.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNIUCIPAL , LANCHE DOS GARIS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007144 | 29/12/2022 | 7836.60 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416 E ,CONFORME ,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0007206 | 29/12/2022 | 22990.00 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO MANILHA PARA MELHORIAS DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIA DO RIO CHORAO NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 29/12/2022 | 230.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQB-5291,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 29/12/2022 | 1170.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADO EM VEICULO MOTONIVELADORA 120 K , DURANTE OS DIAS 16,29 DE DEZEMBRO,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 29/12/2022 | 130.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS-9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 29/12/2022 | 60.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS REALIZADO EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RUS 9D46,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 29/12/2022 | 100.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 29/12/2022 | 145.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO EM VEICULO F-4000 DE PLACA HWU-7325,CONFORME,DOCM,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 29/12/2022 | 580.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO EM PA CARREGADEIRA,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007114 | 29/12/2022 | 3040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PNEU 275/75 R17.DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007115 | 29/12/2022 | 3040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : PNEU 275/75 R17.5 135/133J DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7003,CONFORME,DOC,EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 29/12/2022 | 2356.05 | 00008207935405 | SAMILES NOBREGA GOMES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007131 | 29/12/2022 | 197.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SACOS DE LIXOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007132 | 29/12/2022 | 153.90 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007133 | 29/12/2022 | 285.21 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA LETICIA FEITOSA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007134 | 29/12/2022 | 104.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007135 | 29/12/2022 | 614.02 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ONOFRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007136 | 29/12/2022 | 265.32 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A ESCOLA JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007137 | 29/12/2022 | 386.28 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 29/12/2022 | 91838.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 29/12/2022 | 26838.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007147 | 29/12/2022 | 1640.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007149 | 29/12/2022 | 1222.50 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,E MANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007156 | 29/12/2022 | 2788.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA MOS-2378,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007157 | 29/12/2022 | 656.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃOO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 10365-9,CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 29/12/2022 | 140.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA NQC-9791,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 29/12/2022 | 100.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA NQD-6935,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 29/12/2022 | 100.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS REALIZADO EM VEICULO VAN DE PLACA RLW-4J36,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 29/12/2022 | 3600.00 | 47928856000195 | MARIA SUENIA BALDUINO DA NOBREGA 05584033448 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIVE STREAMING DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE OS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007126 | 29/12/2022 | 1020.95 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA INAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MANOEL DE MESTRE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007181 | 29/12/2022 | 1018.16 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O GINASIO MANOEL DE MESTRE - PALACIO DOS ESPORTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 29/12/2022 | 2200.00 | 40225395000145 | MAYCOL COSMETICOS E PERFUMARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ATIVIDADE LUDICA EM OFICINA REALIZADA COM A TEMATICA "VILA DO CHAVES" NO ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO DOS GRUPOS DE ACOLESCENDES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007124 | 29/12/2022 | 1475.81 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA LANCHE DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007128 | 29/12/2022 | 2302.23 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FRIOS E CARNES DESTINADOS PARA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007129 | 29/12/2022 | 1634.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: ALIMENTOS DESTINADOS PARA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 29/12/2022 | 119.91 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COMPRA DE LEITE EM PO ZERO LACTOSE VIA MANDADO JUDICIAL PELA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007143 | 29/12/2022 | 2837.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PEÇAS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535, PARA AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007148 | 29/12/2022 | 328.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONFORME,DOC,EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007155 | 29/12/2022 | 570.50 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: UTENSILIOS DESTINADOS PARA USO DOS EQUIPES DO SERVIÇO BASICO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,REMESSA FOLHA DE PESSOAL , ABRIL/2022 C/C 21295-4 FNAS-CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 29/12/2022 | 105.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 21295-4 PSB FNAS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 29/12/2022 | 750.00 | 00004628790469 | JOSICLEIDE ANICETO DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AJUDA DE CUSTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21896-0 FNAS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 29/12/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21896-0 FNAS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 21896-0 FNAS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 29/12/2022 | 400.00 | 00012823131426 | CLAUDIO GUEDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 29/12/2022 | 150.00 | 00004456210443 | MARIA VITORIA SOUZA NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA COMUNNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 29/12/2022 | 250.00 | 00011263102476 | JESSICA CAMARA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM PARECER SOCIAL,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 29/12/2022 | 250.00 | 00002323353462 | IVAN INIACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: CUSTEIO DE 2 MEIA DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007121 | 29/12/2022 | 4000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUCAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NO PLANEJEMENTO E ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007122 | 29/12/2022 | 625.01 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA PREFEITURA CAFE DOS GARIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007123 | 29/12/2022 | 239.23 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA - SUPERMERCADO ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 29/12/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FINANÇAS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 29/12/2022 | 47591.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - DEMAIS FINANÇAS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022, CONFOMRE GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 1050-2 - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXUCAÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA - EXTRATO POSTADO, DEBITO AUTOMATICO NA C/C 1050-2 - CONF,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 29/12/2022 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:REEMPENHO DO EMP.6578 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5117-9, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007151 | 29/12/2022 | 489.20 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA O SETOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5118-7 - ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5118-7 - ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 29/12/2022 | 0.19 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ATRAVES DE DEBITO AUTOMÁTICO, C/C 5118-7 - ITR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 DIVERSOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 DIVERSOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 DIVERSOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 DIVERSOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 DIVERSOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 DIVERSOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 DIVERSOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 DIVERSOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 DIVERSOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 DIVERSOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 DIVERSOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 29/12/2022 | 58.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5119-5 DIVERSOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - SOBRE A RECEITA - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-3 , CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-3 FEP . CONFORME,DOC,EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 7768-3 FEP. CONFORME,DOC,EM ANEXO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 29/12/2022 | 407.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 29/12/2022 | 110.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 29/12/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 29/12/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 29/12/2022 | 44.79 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 8664-9 IPVA. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 29/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE OBRIGAÇÕESCOM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 29/12/2022 | 2.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 283141-4 ICMS DESON,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 23417-6 . CONST QUADRA ESC.ST ONOFRE,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 29/12/2022 | 6.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5773-8 TRANSP. ESTADO. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 29/12/2022 | 20908.22 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO - CONV.Nº839076/2016 COM O MINISTERIO NAC. DE SAÚDE COM OBJETO DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 29/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5773-8 TRANSP. ESTADO. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 5773-8 TRANSP. ESTADO. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 29/12/2022 | 165.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMACITO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMACITO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMACITO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMACITO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMACITO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMACITO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 29/12/2022 | 88.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMACITO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 29/12/2022 | 59.33 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMACITO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REMESSA EXTRATO - DEBITO AUTOMACITO NA C/CORRENTE 8663-0 ICMS. CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 29/12/2022 | 150.00 | 00003753552437 | Elisandra Santiago Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM : CONSECESSÃO DE MEIA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 EM BUSCA DE RESOLUCAO DE DEMANDAS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 29/12/2022 | 70.62 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 29/12/2022 | 61.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 29/12/2022 | 38282.58 | 00360305000104 | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FACE JUNTO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O FGTS, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE - PARCELAMENTO Nº03220110015214 - INSCRIÇÃO DA DIVIDA NºFGPB201000214. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 29/12/2022 | 82.64 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA C/CORRENTE 647556-6 IMPOSTOS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 29/12/2022 | 471.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 5117-9,CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 29/12/2022 | 522.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 5117-9,CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 29/12/2022 | 129.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE REGISTRA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITO AUTOMATICO NA /CORRENTE 5117-9,CONFORME DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/12/2022 | 1186.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM INSS VIA PARCELAMENTO - (RFB-RET - DARF) ATRAVES DE DÉBITO AUTOMÁTICO, C/C 5117-9 - FPM, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 29/12/2022 | 24378.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DARF/RFB REFERENTE A PARC000217/07758. CONVENIO N°003941 RFB-PGTO DARF/SIST.DARA N REMESSA 000932.IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/12/2022 | 210.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULO TRATOR NEU ROLENS,CONFORME,DOC,EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024